Приложение 10. Производственная программа ООО "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Нарткала, с.п. Шитхала Урванского муниципального района

Приложение 10

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. N 32/1

Производственная программа
ООО "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.п. Нарткала, с.п. Шитхала Урванского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Межмуниципальное водопроводно-канализационное предприятие г. Нарткала", КБР, Урванский муниципальный район, г.п. Нарткала, ул. Жамборова, 56/1
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонты:				972,41	1024,30	1074,90
1.1.	Замена ветхих водопроводных п/э труб Д 100 мм - 1890 м	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			736,21	-	-
1.2.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 50 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			1,83	-	-
1.3.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 80 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			2,56	-	-
1.4.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 100 мм - 7 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			27,64	-	-
1.5.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 150 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			6,99	-	-
1.6.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 200 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			12,90	-	-
1.7.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 300 мм - 1 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	26,38	-	-
1.8.	Ремонт и замена запорной арматуры: d 100 мм - 2 шт. (с.п. Шитхала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	7,90	-	-
1.9.	Ремонт и замена пожарных гидрантов - 5 шт. (с.п. Шитхала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.			100,00
1.10.	Ремонт и замена пожарных гидрантов - 10 шт. (г.п. Нарткала)	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	50,00	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				101,30	106,70	111,97
	Замена насосных агрегатов на артезианских скважинах ЭЦВ 10-65-65 на насос ЭЦВ 10-120-40	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	101,30	-	-
3	Итого:				1073,71	1131,00	1186,87

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м	2612,64	2610,99	2608,68
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	2612,64	2610,99	2608,68
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	627,03	625,38	623,07
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	24,00	23,95	23,88
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1985,61	1985,61	1985,61
6.1.	- населению	тыс. куб. м	1710,95	1710,95	1710,95
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	122,66	122,66	122,66
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	152,00	152,00	152,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	25761,57	27167,77	28750,91
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	972,41	1024,30	1074,90
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	101,30	106,70	111,97
	Итого:		26835,28	28298,77	29937,78

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	X	X	X
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	24,00	23,95	23,88
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть *	кВтч/куб. м	0,76	0,76	0,76

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Ед. измерения	плановое значение на 2016 год	плановое значение на 2017 год	коэффициент изменения	плановое значение на 2018 год	коэффициент изменения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	X	X	X	X	X
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	24,00	23,95	1,00	23,88	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВтч/куб. м	0,76	0,76	1,00	0,76	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2014 год)

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоснабжения (реализация)	тыс. куб. м	1632,46
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	19462,87
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения	тыс. руб.	1506,74
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.