Приложение 2. Производственная программа МП "УК Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Прохладный

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. N 35/1

Производственная программа
МП "УК Прохладненский Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Прохладный

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МП "УК Прохладненский Водоканал", КБР, г.о. Прохладный, пер. Агрономический, 11А
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонты:				4634,00	4881,27	5122,41
1.1.	Капитальный ремонт погружных насосов на скважинах: замена рабочих частей насосных агрегатов - рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	155,00	-	-
1.2.	Капитальный ремонт насосных агрегатов на насосной станции второго подъема: замена рабочих колес, валов, стаканов, корпусов улитки, втулки, подшипников.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	210,00	-	-
1.3.	Капитальный ремонт и замена электрооборудования головного водозабора: замена контакторов, автоматов, электролиний и кабелей и др.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	250,00	-	-
1.4.	Замена задвижек и обратных клапанов на головном водозаборе	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	352,00	-	-
1.5.	Замена водоподъемных труб на артезианских скважинах	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	110,00	-	-
1.6.	Капитальный ремонт сооружений, помещений, кровли, отмостки и др., покраска технологического оборудования	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	225,00	-	-
1.7.	Ремонт ограждений водозабора и арт. скважин	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	157,00	-	-
1.8.	Обслуживание и усовершенствование системы охраны водозабора: видеонаблюдение, датчики слежения и др.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	165,00	-	-
1.9.	Капитальный ремонт (замена) магистральных и внутриквартальных сетей. Д 90-110 мм - 900 м	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	1 165,00	-	-
1.10.	Замена задвижек с фланцами Д 50-250 мм - 30 шт.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	195,00	-	-
1.11.	Ремонт колодцев с заменой люков, крышек, ремонтом стен - 25 шт.	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	370,00	-	-
1.12.	Капитальный ремонт сооружений, производственных помещений, кровли, отмостки	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	590,00	-	-
1.13.	Капитальный ремонт технологического автотранспорта и строительной техники	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	690,00	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				405,00	426,61	447,68
2.1.	Приобретение и установка насосных агрегатов ЭЦВ 10-120-60 на артезианских скважинах	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	180,00	-	-
2.2.	Установка преобразователя частотного ПЧ на артезианских скважинах	с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.	-	-	225,00	-	-
3	Итого:				5039,00	5307,88	5570,09

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м	3713,10	3713,10	3713,10
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м	3713,10	3713,10	3713,10
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м	883,72	883,72	883,72
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	23,80	23,80	23,80
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2829,38	2829,38	2829,38
6.1.	- населению	тыс. куб. м	2321,92	2321,92	2321,92
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	319,00	319,00	319,00
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	188,46	188,46	188,46

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	35279,31	37458,22	39597,07
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	4634,00	4881,27	5122,41
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	405,00	426,61	447,68
	Итого:		40318,31	42766,10	45167,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	X	X	X
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общ