Приложение 6. Производственная программа ООО "Водоканал Плюс" в сфере холодного водоснабжения на 2017 - 2019 годы на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

Приложение 6

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 14 декабря 2016 г. N 56/1

Производственная программа
ООО "Водоканал Плюс" в сфере холодного водоснабжения на 2017 - 2019 годы на территории городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО "Водоканал Плюс", КБР, Зольский район, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 42
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2016 год	2017 год	2018 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:				83,47	85,94	88,48
1.1.	Замена ветхого водопровода по ул. Калмыкова от дома 1 до дома 3, а/ц напорные, д. 100 мм. - 30 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	10,10	-	-
1.2.	Замена ветхого водопровода по ул. Абхазская от дома 1 до дома 4, а/ц напорные, д. 100 мм. - 68 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	22,89	-	-
1.3.	Замена ветхого водопровода по ул. Ногмова от дома 1 до дома 4, а/ц напорные, д. 100 мм. - 150 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	50,48	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:				253,73	262,25	270,01
2.1.	Замена ветхого водопровода по ул. Заречная, чугун, д. 300 мм. - 100 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	203,25	-	-
2.2.	Замена ветхого водопровода по ул. Победа от дома 4 до дома 9 а/ц, д. 100 мм. - 150 м.	с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.	-	-	50,48	-	-
3	Итого:				337,20	348,19	358,49

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Подъем воды	тыс. куб. м.	727,37	724,92	722,47
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м.	11,38	11,38	11,38
3	Объем отпуска питьевой воды в сеть	тыс. куб. м.	715,99	713,54	711,09
4	Объем потерь питьевой воды	тыс. куб. м.	128,81	126,36	123,91
5	Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть	%	17,99	17,71	17,43
6	Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м.	587,18	587,18	587,18
6.1.	- населению	тыс. куб. м.	493,30	493,30	493,30
6.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м.	16,50	16,50	16,50
6.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м.	77,38	77,38	77,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Текущие затраты:
	Текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	6390,14	6585,72	6791,19
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	83,47	85,94	88,48
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	253,73	262,25	270,01
	Итого:		6727,34	6933,90	7149,69

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. измерения	Плановые показатели
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1	Показатели качества питьевой воды
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	х	х	х
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	%	17,99	17,71	17,43
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*	кВтч/ куб. м.	0,79	0,79	0,79

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка п