Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП "Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

С изменениями и дополнениями от:

6 июля 2020 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики".

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП

Государственная программа
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

С изменениями и дополнениями от:

6 июля 2020 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. N 141-ПП

См. предыдущую редакцию

Паспорт программы

Наименование государственной программы	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители государственной программы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Подпрограммы государственной программы	"Туризм"; "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Цели и задачи государственной программы	увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек к 2025 году за счет модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон и повышения конкурентоспособности туристской индустрии на российском и мировом рынках
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма; численность иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; численность работников, занятых в туристической сфере; численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики; количество коллективных средств размещения; количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов
Этапы и сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований государственной программы	общий прогнозный объем финансирования реализации государственной программы составляет 2058772,9 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 392604,6 тыс. рублей; в 2022 году - 408895,2 тыс. рублей; в 2023 году - 413935,1 тыс. рублей; в 2024 году - 419061,4 тыс. рублей; в 2025 году - 424276,6 тыс. рублей, из которых: объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 165165,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 21382,2 тыс. рублей; в 2022 году - 33960,6 тыс. рублей; в 2023 году - 35251,1 тыс. рублей; в 2024 году - 36590,6 тыс. рублей; в 2025 году - 37981,1 тыс. рублей; прогнозная оценка объема средств из внебюджетных источников составляет 1893607,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 371222,4 тыс. рублей; в 2022 году - 374934,6 тыс. рублей; в 2023 году - 378684,0 тыс. рублей; в 2024 году - 382470,8 тыс. рублей; в 2025 году - 386295,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. На реализацию подпрограмм: "Туризм": за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 65682,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 4534,5 тыс. рублей; в 2022 году - 14442,6 тыс. рублей; в 2023 году - 14991,4 тыс. рублей; в 2024 году - 15561,1 тыс. рублей; в 2025 году - 16152,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Объем средств из внебюджетных источников оценивается в 1893607,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 371222,4 тыс. рублей; в 2022 году - 374934,6 тыс. рублей; в 2023 году - 378684,0 тыс. рублей; в 2024 году - 382470,8 тыс. рублей; в 2025 году - 386295,5 тыс. рублей; "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики": за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено 99483,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 16847,7 тыс. рублей; в 2022 году - 19518,0 тыс. рублей; в 2023 году - 20259,7 тыс. рублей; в 2024 году - 21029,5 тыс. рублей; в 2025 году - 21828,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Внебюджетные средства в 2021 - 2025 годах не предусмотрены
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристского потока; рост численности занятых в сфере туризма до 6 тыс. человек; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения туристов до 16,8 тыс.; Абзац утратил силу с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. N 141-ПП Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию подготовка и повышение квалификации не менее 30 работников индустрии туризма в год; введение в эксплуатацию туристско-рекреационных кластеров "Атажукинский парк" и "Черек"; модернизация и строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры; разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей республиканского значения Джылы-Су и Аушигер, утверждение их границ; обустройство зон "Эльбрус" и "Чегет" в Приэльбрусье; разработка и внедрение единого интерактивного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики; проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно; организация участия предприятий туристической отрасли республики в 3 туристских выставках и форумах в год; достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки"

Информация об изменениях:

Программа дополнена паспортом с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. N 141-ПП

Паспорт подпрограммы "Туризм"

Координатор подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	увеличение численности туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек к 2025 году за счет модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон и повышения конкурентоспособности туристской индустрии на российском и мировом рынках; комплексное развитие туристско-рекреационных зон на территории Кабардино-Балкарской Республики для комфортного и безопасного пребывания туристов
Задачи подпрограммы	проведение PR-кампании на федеральном уровне; участие в наиболее значимых всероссийских и международных туристских выставках; обустройство и маркировка туристских маршрутов; разработка единого туристского портала республики; реализация национального проекта "Экспорт услуг"; создание необходимой инфраструктуры; увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики; увеличение площади гостиничного фонда; создание дополнительных рабочих мест
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	численность иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики; количество коллективных средств размещения; количество койко-мест в коллективных средствах размещения; численность работников, занятых в туристической сфере
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	общий прогнозный объем финансирования реализации подпрограммы составляет 1959289,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 375756,9 тыс. рублей; в 2022 году - 389377,2 тыс. рублей; в 2023 году - 393675,4 тыс. рублей; в 2024 году - 398031,9 тыс. рублей; в 2025 году - 402447,9 тыс. рублей, из которых: объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 65682,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 4534,5 тыс. рублей; в 2022 году - 14442,6 тыс. рублей; в 2023 году - 14991,4 тыс. рублей; в 2024 году - 15561,1 тыс. рублей; в 2025 году - 16152,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Прогнозная оценка объема средств из внебюджетных источников составляет 1893607,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 371222,4 тыс. рублей; в 2022 году - 374934,6 тыс. рублей; в 2023 году - 378684,0 тыс. рублей; в 2024 году - 382470,8 тыс. рублей; в 2025 году - 386295,5 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек в год; увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристического потока к 2025 году; участие предприятий туристической отрасли республики в значимых туристских выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации (не менее 3 в год); обустройство и маркировка не менее 10 туристских маршрутов в год; разработка, внедрение и продвижение единого интерактивного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики; достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" по региональному проекту; увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 140 тыс. человек в год; увеличение количества койко-мест до 16,8 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 680 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 6 тыс. человек; увеличение площади гостиничного фонда; увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики; создание в республике дополнительных рабочих мест

Информация об изменениях:

Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристских центров Российской Федерации
Задачи подпрограммы	повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности; повышение эффективности цифровизации отрасли; формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию задач отрасли, направленной на полномасштабное развитие сферы туризма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	общий планируемый объем финансирования реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 99483,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 16847,7 тыс. рублей; в 2022 году - 19518,0 тыс. рублей; в 2023 году - 20259,7 тыс. рублей; в 2024 году - 21029,5 тыс. рублей; в 2025 году - 21828,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Средства из внебюджетных источников в 2021 - 2025 годах не предусмотрены
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	увеличение показателя объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, до 30 млрд рублей в год".

Информация об изменениях:

Программа дополнена разделом с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. N 141-ПП

Приоритеты и цели государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы являются:

комплексное развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики;

создание благоприятного инвестиционного климата по отношению к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;

снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест в туристической сфере;

разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государственного регулирования по рациональному использованию ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богатства и историко-культурного наследия республики;

обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

развитие смежных с туризмом отраслей экономики;

формирование положительного имиджа республики;

обеспечение инфраструктурной доступности;

создание новых рабочих мест, а также условий для подготовки профессиональных кадров в сфере туризма;

определение степени приоритета сферы туризма для социально-экономического развития республики;

проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристских потоков;

определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем туристского сектора;

выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристского продукта республики;

проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на выделение максимально эффективной позиции Кабардино-Балкарской Республики на рынке туристских услуг.

В целях привлечения инвестиций, развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, развития внутреннего и въездного туризма в Кабардино-Балкарской Республике приоритетными для реализации являются два инвестиционных проекта - "Создание туристско-рекреационного кластера "Атажукинский парк" и "Создание туристско-рекреационного кластера "Черек".

Информация об изменениях:

Оценка планируемой эффективности государственной программы

Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения государственной программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности государственной программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки государственной программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации государственной программы.

Методика оценки эффективности государственной программы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Реализация государственной программы является эффективной, если оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне подпрограмм), соответствия запланированным затратам эффективности использования средств федерального бюджета и реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) превышают 90 процентов каждая, а также если показатель степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 100 процентов.

Эффективность выполнения государственной программы оценивается как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей программы) при условии предусмотренного программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения государственной программы определяется периодичностью сбора информации при проведении мониторинга целевых индикаторов и показателей государственной программы.

Оценка эффективности выполнения государственной программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и решения задач государственной программы. Результаты оценки эффективности используются для корректировки графиков выполнения мероприятий государственной программы и плана ее реализации.

I. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации государственной программы, а также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации