Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП "Об утверждении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

С изменениями и дополнениями от:

6 июля, 14 сентября, 16 декабря 2020 г., 11 марта 2021 г.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики".

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики

А. Мусуков

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП

Государственная программа
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

С изменениями и дополнениями от:

6 июля, 14 сентября, 16 декабря 2020 г., 11 марта 2021 г.

Информация об изменениях:

Паспорт изменен с 11 марта 2021 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 11 марта 2021 г. N 37-ПП

См. предыдущую редакцию

Паспорт программы

Наименование государственной программы	"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители государственной программы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Подпрограммы государственной программы	"Туризм"; "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Цели государственной программы	создание в Кабардино-Балкарской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного современного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах
Задачи государственной программы	увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек к 2025 году за счет модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон и повышения конкурентоспособности туристской индустрии на российском и мировом рынках
Целевые индикаторы и показатели государственной программы	объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма; численность иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; численность работников, занятых в туристической сфере; численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики; количество коллективных средств размещения; количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов
Этапы и сроки реализации государственной программы	2021 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований государственной программы	общий прогнозный объем финансирования реализации государственной программы составляет 176774,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 43578,3 тыс. рублей; в 2022 году - 38900,7 тыс. рублей; в 2023 году - 19724,1 тыс. рублей; в 2024 году - 36590,6 тыс. рублей; в 2025 году - 37981,1 тыс. рублей, из них: объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 176774,8 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 43578,3 тыс. рублей; в 2022 году - 38900,7 тыс. рублей; в 2023 году - 19724,1 тыс. рублей; в 2024 году - 36590,6 тыс. рублей; в 2025 году - 37981,1 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Средства из внебюджетных источников в 2021 - 2025 годах не предусмотрены
Ожидаемые результаты реализации государственной программы	увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристского потока; рост численности занятых в сфере туризма до 6 тыс. человек; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения туристов до 16,8 тыс.; Абзац утратил силу с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. N 141-ПП Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию подготовка и повышение квалификации не менее 30 работников индустрии туризма в год; введение в эксплуатацию туристско-рекреационных кластеров "Атажукинский парк" и "Черек"; модернизация и строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры; разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей республиканского значения Джылы-Су и Аушигер, утверждение их границ; обустройство зон "Эльбрус" и "Чегет" в Приэльбрусье; разработка и внедрение единого интерактивного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики; проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики ежегодно; организация участия предприятий туристической отрасли республики в 3 туристских выставках и форумах в год; достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки"

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Паспорт подпрограммы "Туризм"

Координатор подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	увеличение численности туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек к 2025 году за счет модернизации инфраструктуры туристско-рекреационных зон и повышения конкурентоспособности туристской индустрии на российском и мировом рынках; комплексное развитие туристско-рекреационных зон на территории Кабардино-Балкарской Республики для комфортного и безопасного пребывания туристов
Задачи подпрограммы	проведение PR-кампании на федеральном уровне; участие в наиболее значимых всероссийских и международных туристских выставках; обустройство и маркировка туристских маршрутов; разработка единого туристского портала республики; развитие всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса "Джылы-Су"; реализация национального проекта "Экспорт услуг"; создание необходимой инфраструктуры; увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики; увеличение площади гостиничного фонда; создание дополнительных рабочих мест
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	численность иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику; численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения; количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; количество туристских выставок и форумов, на которых представлен туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики; количество коллективных средств размещения; количество койко-мест в коллективных средствах размещения; численность работников, занятых в туристической сфере
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	общий прогнозный объем финансирования реализации подпрограммы составляет 74158,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 23268,5 тыс. рублей; в 2022 году - 19176,6 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 15561,1 тыс. рублей; в 2025 году - 16152,4 тыс. рублей, из них: объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 74158,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 23268,5 тыс. рублей; в 2022 году - 19176,6 тыс. рублей; в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 15561,1 тыс. рублей; в 2025 году - 16152,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Средства из внебюджетных источников в 2021 - 2025 годах не предусмотрены
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 1,3 млн человек в год; увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 5 процентов от общего туристического потока к 2025 году; участие предприятий туристической отрасли республики в значимых туристских выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации (не менее 3 в год); обустройство и маркировка не менее 10 туристских маршрутов в год; разработка, внедрение и продвижение единого интерактивного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики; достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" по региональному проекту; увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 140 тыс. человек в год; увеличение количества койко-мест до 16,8 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов; увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 680 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 6 тыс. человек; увеличение площади гостиничного фонда; увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики; создание в республике дополнительных рабочих мест

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Паспорт подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"

Координатор подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Исполнители подпрограммы	Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Цели подпрограммы	создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристских центров Российской Федерации
Задачи подпрограммы	повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности; повышение эффективности цифровизации отрасли; формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию задач отрасли, направленной на полномасштабное развитие сферы туризма
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2021 - 2025 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 102616,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 20309,8 тыс. рублей; в 2022 году - 19724,1 тыс. рублей; в 2023 году - 19724,1 тыс. рублей; в 2024 году - 21029,5 тыс. рублей; в 2025 году - 21828,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах не предусмотрены. Средства из внебюджетных источников в 2021 - 2025 годах не предусмотрены
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	увеличение показателя объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, до 30 млрд рублей в год".

Информация об изменениях:

Программа дополнена разделом с 6 июля 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. N 141-ПП

Приоритеты и цели государственной политики

Приоритетами государственной политики в сфере реализации государственной программы являются:

комплексное развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики;

создание благоприятного инвестиционного климата по отношению к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;

снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест в туристической сфере;

разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государственного регулирования по рациональному использованию ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богатства и историко-культурного наследия республики;

обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

развитие смежных с туризмом отраслей экономики;

формирование положительного имиджа республики;

обеспечение инфраструктурной доступности;

создание новых рабочих мест, а также условий для подготовки профессиональных кадров в сфере туризма;

определение степени приоритета сферы туризма для социально-экономического развития республики;

проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристских потоков;

определение круга жизненно важных вопросов и основных проблем туристского сектора;

выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристского продукта республики;

проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направленных на выделение максимально эффективной позиции Кабардино-Балкарской Республики на рынке туристских услуг.

В целях привлечения инвестиций, развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики, развития внутреннего и въездного туризма в Кабардино-Балкарской Республике приоритетными для реализации являются два инвестиционных проекта - "Создание туристско-рекреационного кластера "Атажукинский парк" и "Создание туристско-рекреационного кластера "Черек".

Оценка планируемой эффективности государственной программы

Утратил силу с 14 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2020 г. N 205-ПП

Информация об изменениях:

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Программа дополнена разделом с 14 сентября 2020 г. - Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2020 г. N 205-ПП

Методика оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" (далее - оценка эффективности реализации государственной программы) разработана в целях внутреннего контроля ответственным исполнителем реализации государственной программы, учета ее результатов при планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований на очередной год и плановый период и представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности реализации государственной программы с учетом объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - бюджетные средства), предусмотренных в отчетном году на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится ежегодно.

Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются ответственным исполнителем государственной программы в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основании оценки следующих критериев:

степени достижения цели и решения задач государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) государственной программы и ее плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных источников ресурсного обеспечения реализации государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий государственной программы;

степени реализации мероприятий государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически достигнутых результатов реализации основных мероприятий государственной программы на основании ежегодных годовых отчетов о реализации государственной программы.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, от общего количества мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне основных мероприятий государственной программы. Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех основных мероприятий государственной программы.

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются расходы из всех источников финансирования.

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств по следующей формуле:

где:

- эффективность использования бюджетных средств;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из бюджетных средств;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджетных средств.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если больше 1, значение принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств федерального бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается:

высокой, если значение составляет 0,9 и более;

средней, если значение составляет от 0,8 до 0,9;

удовлетворительной, если значение составляет 0,7 и меньше.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения цели и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степенью достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

;

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации государственной программы;

- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограммы по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации государственной программы;

- степень реализации государственной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы;

коэффициент значимости подпрограммы () определяется по формуле:

где:

- объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

- объем фактических расходов из бюджетных средств (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

- количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается:

высокой, если значение составляет 0,9 и более;

средней, если значение составляет от 0,8 до 0,9;

удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

I. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации государственной программы, а также основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации