Приложение N 2. Производственная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Дельта" в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории п. Звездный Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 20 декабря 2023 г. - Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору от 19 декабря 2023 г. N 234/2

См. предыдущую редакцию

Приложение N 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и жилищному надзору
от 17 ноября 2022 г. N 192/2

Производственная программа
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Дельта" в сфере водоотведения с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года на территории п. Звездный Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2023 г.

1. Паспорт производственной программы

1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	МУП ЖКХ "Дельта", КБР, п. Звездный, ул. Ленина, 3
2	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4
3	Период реализации производственной программы	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Сроки реализации и финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт:		80,0	84,9	85,4	87,9	90,5
1.1.	Ремонт и замена канализационных люков	01.01.2023 - 01.01.2027	30,00	-	-	-	-
1.2.	Ремонт колодцев	01.01.2023 - 01.01.2027	50,00	-	-	-	-
2	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		80,0	84,9	85,4	87,9	90,5

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя на период регулирования
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб. м	226,26	256,41	256,41	256,41	256,41
2	Объем реализации, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	226,26	256,41	256,41	256,41	256,41
2.1.	- населению	тыс. куб. м	69,73	87,61	87,61	87,61	87,61
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	156,03	168,43	168,43	168,43	168,43
2.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,51	0,38	0,38	0,38	0,38

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Единица измерения	Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие затраты:
	- текущие расходы (по установленному тарифу)	тыс. руб.	3751,60	4282,42	4468,92	4651,16	4841,65
2	Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства	тыс. руб.	80,0	84,9	85,4	87,9	90,5
3	Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого:		3831,6	4367,32	4554,30	4739,06	4932,16

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановые показатели
			2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели качества очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели эффективности использования ресурсов
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод <*>	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> В технологическом процессе транспортировки сточных вод электрическая энергия не используется.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

N п/п	Наименование	Единица измерения	Плановое значение на 2023 год	Плановое значение на 2024 год	Плановое значение на 2025 год	Плановое значение на 2026 год	Плановое значение на 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Коэффициент изменения к предыдущему году			1,00	1,00	1,00	1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Величина показателя
1	2	3	4
1	Фактический объем водоотведения (реализация)	тыс. куб. м	245,16
2	Фактическая выручка	тыс. руб.	0,00
3	Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения	тыс. руб.	0,00
4	Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности	тыс. руб.
5	Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов	тыс. руб.	-

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.