Приложение. Исполнение бюджета г. Нижневартовска по доходам на 01.10.2004 года

Приложение
к решениюДумы муниципального образования
город Нижневартовск
от 22 ноября 2004 г. N 408

Исполнение
бюджета г. Нижневартовска по доходам
на 01.10.2004 года

NN шифра	Наименование доходов	Утверждено по бюджету на 2004 год	Утверждено по бюджету на 9 месяцев 2004 года	Фактическое исполнение на 01.10.2004 года	% исполне- ния к уточн. плану 2004 года	% исполнения к уточн. плану 9 месяцев 2004 года
100000000	Налоговые доходы	3 307 802	2 651 635	2 745 739	83,01	103,55
101000000	Налоги на прибыль	2 775 329	2 233 640	2 314 061	83,38	103,60
101010000	Налог на прибыль организаций	1 371 643	1 192 890	1 249 744	91,11	104,77
101010200	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов	1 216 525	1 057 290	1 110 755	91,31	105,06
101011000	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты	155 118	135 600	138 989	89,60	102,50
101020000	Налог на доходы физических лиц	1 400 000	1 037 450	1 060 965	75,78	102,27
101040000	Налог на игорный бизнес	3 686	3 300	3 352	90,94	101,58
101040200	Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъектов	3 686	3 300	3 352	90,94	101,58
102000000	Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы	25 703	18 743	20 091	78,17	107,19
102020000	Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации	25 653	18 693	20 034	78,10	107,17
102023100	Акцизы на водку, ликероводочные изделия	25 500	18 570	19 868	77,91	106,99
102021700	Акцизы на пиво	153	123	166	108,50	134,96
102043300	Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местные бюджеты	50	50	57	114,00	114,00
103000000	Налоги на совокупный доход	145 000	116 000	117 088	80,75	100,94
103011000	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	58 000	47 000	47 145	81,28	100,31
103020000	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	87 000	69 000	69 943	80,39	101,37
104000000	Налоги на имущество	259 000	202 241	212 009	81,86	104,83
104010000	Налог на имущество физических лиц	7 000	5 090	5 798	82,83	113,91
104020000	Налог на имущество предприятий	251 000	196 401	205 440	81,85	104,60
104030000	Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	1 000	750	771	77,10	102,80
105000000	Платежи за пользование природными ресурсами	41 781	26 535	27 555	65,95	103,84
105010000	Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)	3 534	3 534	3 556	100,62	100,62
105050000	Плата за пользование водными объектами	247	181	192	77,73	106,08
105070000	Земельный налог	38 000	22 820	23 807	62,65	104,33
140000000	Прочие налоги, пошлины и сборы	60 989	54 476	54 935	90,07	100,84
140010000	Государственная пошлина	18 100	12 500	12 572	69,46	100,58
140040000	Налоги субъектов российской федерации	34 871	34 871	35 265	101,13	101,13
140040100	Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц	34 863	34 863	35 254	101,12	101,12
140044000	Прочие налоги и сборы субъектов РФ (задолженность по транспортному налогу прошлых лет)	8	8	11	137,50	137,50
140050000	Местные налоги и сборы	8 018	7 105	7 098	88,53	99,90
140050200	Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели	498	498	510	102,41	102,41
140050300	Налог на рекламу	4 253	3 340	3 716	87,37	111,26
140050500	Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом	119	119	125	105,04	105,04
140054000	Прочие местные налоги и сборы	3 148	3 148	2 747	87,26	87,26
140054001	Налог на перепродажу автомобилей предприятиями и физическими лицами	0	0	-756	0,00	0,00
140054003	Налог на содержание жилого фонда и объектов социально-культурной сферы	1 239	1 239	1 553	125,34	125,34
140054004	Сбор за право торговли	1 908	1 908	1 949	102,15	102,15
140054005	Прочие местные налоги и сборы (в части погашения задолженности прошлых лет	1	1	1	100,00	100,00
200000000	Неналоговые доходы	434 478	325 693	336 619	77,48	103,35
201000000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций	400 245	295 947	304 262	76,02	102,81
201010000	Дивиденты по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности	2 277	2 277	2 277	100,00	100,00
201013000	Дивиденты по акциям, находящимся в муниципальной собственности	2 277	2 277	2 277	100,00	100,00
201020000	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	317 995	229 899	236 651	74,42	102,94
201020200	Арендная плата за земли городов и поселков	212 580	149 580	156 046	73,41	104,32
201024300	Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	105 415	80 319	80 605	76,46	100,36
201024301	Арендная плата за пользование муниципальным имуществом	101 800	77 500	77 782	76,41	100,36
201024302	Арендная плата рекламного пространства	3 500	2 730	2 734	78,11	100,15
201024303	Плата за договор коммерческого найма (без права выкупа)	115	89	89	77,39	100,00
201033000	Проценты, полученные от размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств местного бюджета	3 354	3 354	4 001	119,29	119,29
201040000	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны	50 534	37 536	37 539	74,28	100,01
201040300	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты	50 534	37 536	37 539	74,28	100,01
201040301	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в местные бюджеты	82	73	76	92,68	104,11
201040302	Проценты по соглашению N 130-СД-98	50 452	37 463	37 463	74,25	100,00
201060000	Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства	0	0	15	0,00	0,00
201062100	Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древисину, отпускаемую на корню, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	0	0	15	0,00	0,00
201080000	Платежи от государственных и муниципальных организаций	15 085	15 081	15 091	100,04	100,07
201083300	Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий	15 052	15 052	15 060	100,05	100,05
201084300	Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты	33	29	31	93,94	106,90
201100000	Доходы от продажи квартир	11 000	7 800	8 618	78,35	110,49
201103000	Доходы от продажи квартир, зач. В МБ	11 000	7 800	8 618	78,35	110,49
201200000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей			70
201203000	Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты			70
206000000	Административные платежи и сборы	1 285	923	923	71,83	100,00
206403000	Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в местные бюджеты	1 285	923	923	71,83	100,00
206403001	Доходы от лиц помещенных в мед.вытрезвитель	1 280	918	918	71,72	100,00
206403002	Прочие платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций	5	5	5	100,00	100,00
207000000	Штрафные санкции, возмещение ущерба	14 466	10 341	12 618	87,23	122,02
207030000	Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения	14 455	10 330	12 607	87,22	122,04
207031000	Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)	600	464	552	92,00	118,97
207031100	Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных ст. 116, 117, 118, 120 (п. 1 и 2), 125, 126, 128, 129.1, 132, 134, 135 (п. 2) и 135,1 части 1 НК РФ	400	350	438	109,50	125,14
207031300	Штрафы, взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	200	114	114	57,00	100,00
207034300	Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в местные бюджеты	13 855	9 866	12 055	87,01	122,19
207034301	Административные штрафы	13 850	9 861	12 050	87,00	122,20
207034305	Штрафы за несвоевременный возврат бюджетных ссуд	5	5	5	100,00	100,00
207040000	Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей	11	11	11	100,00	100,00
207043000	Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей, зачисляемые в местные бюджеты	11	11	11	100,00	100,00
209020000	Прочие доходы	18 482	18 482	18 816	101,81	101,81
209023000	Прочие доходы, зачисляемые в местные бюджеты	18 482	18 482	18 816	101,81	101,81
209023001	Прочие неналоговые доходы	0	0	-45	0,00	0,00
209023002	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	11 847	11 847	12 226	103,20	103,20
209023003	Возврат финансирования прошлых лет	6 635	6 635	6 635	100,00	100,00
850000000	Итого доходов	3 742 280	2 977 328	3 082 358	82,37	103,53
300000000	Безвозмездные перечисления	3 850 788	2 965 916	2 903 366	75,40	97,89
302000000	От бюджетов бюджетной системы	3 782 575	2 922 391	2 860 321	75,62	97,88
302010000	Дотации другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 349 365	1 810 274	1 810 274	77,05	100,00
302020000	Субвенции другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	523 807	395 530	391 408	74,72	98,96
302030000	Средства, получаемые по взаимным расчетам	206 921	206 921	206 921	100,00	100,00
302040000	Субсидии другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	702 482	509 666	451 718	64,30	88,63
307000000	Прочие безвозмездные поступления	68 213	43 525	43 045	63,10	98,90
810000000	Невыясненные платежи			311
890000000	Всего доходов	7 593 068	5 943 244	5 986 035	78,84	100,72
04000	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	14 827	12 745	15 502	104,55	121,63
04130	Поступление от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	8 202	6 120	6 053	73,80	98,91
04230	Поступления от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности	3 810	3 810	3 800	99,74	99,74
04300	Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков	2 815	2 815	5 649	в 2,0 р.	в 2,0 р.
04330	Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты	2039	2039	4837	в 2,4 р.	в 2,4 р.
04340	Поступления от продажи иных земельных участков, а также от продажи права на заключение договоров их аренды	776	776	812	104,64	104,64

Исполнение бюджета
города Нижневартовска по расходам
на 01.10.2004 г.

                                                                                                          (тыс.руб.)

Наименование расходов	Раздел	Под- раз- дел	Уточненный бюджет на 9 месяцев			Исполнено на 01.10.2004 г.			% исполнения к уточненному плану на 9 месяцев 2004 г.
			Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе
				текущие расходы	капитальные расходы		текущие расходы	капитальные расходы		текущие расходы	капитальные расходы
Государственное управление и местное самоуправление	0100		358556	338800	19756	282771	271410	11361	78,9	80,1	57,5
Функционирование представительных органов местного самоуправления		0106	13595	13253	342	10193	10051	142	75,0	75,8	41,5
Функционирование исполнительных органов местного самоуправления, в том числе:		0106	344961	325547	19414	272578	261359	11219	79,0	80,3	57,8
Администрация города		0106	203729	191675	12054	150336	143827	6509	73,8	75,0	54,0
Управление образования администрации города		0106	12350	12350	0	11017	11017	0	89,2	89,2	0,0
Управление по охране здоровья населения администрации города		0106	10558	10458	100	8616	8587	29	81,6	82,1	29,0
Управление по труду и социальной защите населения администрации города		0106	39551	32968	6583	34033	29805	4228	86,0	90,4	64,2
Управление культуры администрации города		0106	10400	10340	60	9498	9498	0	91,3	91,9	0,0
Комитет по физической культуре и спорту администрации города		0106	14146	14042	104	12085	11982	103	85,4	85,3	99,0
Управление по финансам администрации города		0106	34328	34005	323	30135	29941	194	87,8	88,0	60,1
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города		0106	19899	19709	190	16858	16702	156	84,7	84,7	82,1
Правоохранитель- ная деятельность и обеспечение безопасности государства	0500		229287	224309	4978	211237	208445	2792	92,1	92,9	56,1
Органы внутренних дел		0501	229287	224309	4978	211237	208445	2792	92,1	92,9	56,1
Промышленность, энергетика и строительство	0700		1242259	2029	1240230	747326	1358	745968	60,2	66,9	60,1
Топливно-энерге- тический комплекс		0701	2029	2029	0	1358	1358	0	66,9	66,9	0,0
Строительство, архитектура		0707	1240230	0	1240230	745968	0	745968	60,1	0,0	60,1
Сельское хозяйство и рыболовство	0800		13500	13500	0	13183	13183	0	97,7	97,7	0,0
Земельные ресурсы		0802	13500	13500	0	13183	13183	0	97,7	97,7	0,0
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеороло- гия, картография и геодезия	0900		2260	2123	137	1873	1738	135	82,9	81,9	98,5
Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов		0906	2260	2123	137	1873	1738	135	82,9	81,9	98,5
Транспорт, связь и информатика	1000		88765	88765	0	76849	76849	0	86,6	86,6	0,0
Автомобильный транспорт		1001	88765	88765	0	76849	76849	0	86,6	86,6	0,0
Жилищно-коммуна- льное хозяйство	1200		616100	405967	210133	611071	404435	206636	99,2	99,6	98,3
Жилищное хозяйство		1201	370380	223857	146523	362143	218942	143201	97,8	97,8	97,7
Коммунальное хозяйство		1202	240471	178201	62270	243679	181584	62095	101,3	101,9	99,7
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммуна- льного хозяйства		1203	5249	3909	1340	5249	3909	1340	100,0	100,0	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	1300		88612	77108	11504	80577	69165	11412	90,9	89,7	99,2
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций		1302	21793	21059	734	18696	17962	734	85,8	85,3	100,0
Государственная противопожарная служба		1304	66819	56049	10770	61881	51203	10678	92,6	91,4	99,1
Образование	1400		1294486	1222163	72323	1224511	1174995	49516	94,6	96,1	68,5
Дошкольное образование		1401	426811	394579	32232	402041	380219	21822	94,2	96,4	67,7
Общее образование		1402	780914	742564	38350	748541	721902	26639	95,9	97,2	69,5
Среднее профессиональное образование		1404	386	386	0	300	300	0	77,7	77,7	0,0
Высшее профессиональное образование		1406	2073	2073	0	1736	1736	0	83,7	83,7	0,0
Прочие расходы в области образования		1407	84302	82561	1741	71893	70838	1055	85,3	85,8	60,6
Культура, искусство и кинематография	1500		79406	76938	2468	71823	70217	1606	90,5	91,3	65,1
Культура и искусство		1501	74352	71884	2468	67850	66469	1381	91,3	92,5	56,0
Кинематография		1502	5054	5054	0	3973	3748	225	78,6	74,2	0,0
Средства массовой информации	1600		16033	16033	0	14072	14072	0	87,8	87,8	0,0
Телевидение и радиовещание		1601	9390	9390	0	8094	8094	0	86,2	86,2	0,0
Периодическая печать и издательства		1602	5610	5610	0	5490	5490	0	97,9	97,9	0,0
Прочие средства массовой информации		1603	1033	1033	0	488	488	0	47,2	47,2	0,0
Здравоохранение и физическая культура	1700		1124528	1060673	63855	1040597	1010321	30276	92,5	95,3	47,4
Здравоохранение		1701	935265	893660	41605	877923	856481	21442	93,9	95,8	51,5
Физическая культура и спорт		1703	91517	69267	22250	72004	63170	8834	78,7	91,2	39,7
Обязательное медицинское страхование		1704	97746	97746	0	90670	90670	0	92,8	92,8	0,0
Социальная политика	1800		439654	433598	6056	407802	402474	5328	92,8	92,8	88,0
Учреждения социального обеспечения и службы занятости		1801	104708	98952	5756	100326	94998	5328	95,8	96,0	92,6
Социальная помощь		1802	91231	91231	0	90047	90047	0	98,7	98,7	0,0
Молодежная политика		1803	14085	13785	300	12170	12170	0	86,4	88,3	0,0
Прочие мероприятия в области социальной политики		1806	172471	172471	0	152306	152306	0	88,3	88,3	0,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей		1807	57159	57159	0	52953	52953	0	92,6	92,6	0,0
Дорожное хозяйство	2600		133574	113537	20037	129623	111166	18457	97,0	97,9	92,1
Дорожное хозяйство		2601	133574	113537	20037	129623	111166	18457	97,0	97,9	92,1
Прочие расходы	3000		61563	54422	7141	51773	46611	5162	84,1	85,6	72,3
Резервные фонды		3001	2499	2499	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)		3003	-4943	0	-4943	-3295	0	-3295	66,7	0,0	66,7
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам		3004	64007	51923	12084	55068	46611	8457	86,0	89,8	70,0
Финансовая поддержка федеральных структур, всего, в том числе:		3004	25548	25548	0	22928	22928	0	89,7	89,7	0,0
Межрайонная Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам N6 по ХМАО			800	800	0	384	384	0	48,0	48,0	0,0
Нижневартовский городской центр занятости населения			450	450	0	450	450	0	100,0	100,0	0,0
Криминальная милиция управления внутренних дел г. Нижневартовска			8078	8078	0	7884	7884	0	97,6	97,6	0,0
Отряд милиции особого назначения ХМАО			1814	1814	0	1500	1500	0	82,7	82,7	0,0
Отдел вневедомственной охраны при УВД города Нижневартовска			11250	11250	0	10374	10374	0	92,2	92,2	0,0
Прокуратура г. Нижневартовска			525	525	0	259	259	0	49,3	49,3	0,0
Учреждение ИЗ 86-1 УИН МЮ РФ по ХМАО			566	566	0	566	566	0	100,0	100,0	0,0
Учреждение ИР 99-15 УИН МЮ РФ по ХМАО			760	760	0	506	506	0	66,6	66,6	0,0
Уголовно-исполни- тельная инспекция по г. Нижневартовску			35	35	0	35	35	0	100,0	100,0	0,0
Подразделение судебных приставов по г. Нижневартовску			458	458	0	324	324	0	70,7	70,7	0,0
межрайонный отдел Управления Госнаркоконтроля РФ по ХМАО			586	586	0	532	532	0	90,8	90,8	0,0
Комитет по земельным ресурсам			226	226	0	114	114	0	50,4	50,4	0,0
Расходы итого:			5788583	4129965	1658618	4965088	3876439	1088649	85,8	93,9	65,6