Подраздел 1. Расходы увеличиваются

1. Расходы увеличиваются на 468 220 тысяч рублей, в том числе:

2 346 тысяч рублей - по разделу 0100 "Местное самоуправление" - дополнительные ассигнования, из них:

- 41 тысяча рублей - на оплату труда с начислениями для премирования работников, принимавших участие в проведении праздничных мероприятиях фестиваля "Самотлорские ночи-2004", (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.04. N 899-р);

- 320 тысяч рублей - на приобретение мебели, в связи с образованием управления по опеке и попечительству администрации города;

- 80 тысяч рублей на приобретение программы автоматического расчета смет для контрольно-ревизионного отдела управления по финансам;

- 5 тысяч рублей - на оплату труда с начислениями для премирования работников управления образования, принимавших участие в проведении единого государственного экзамена в 2003-2004 учебном году, (за счет 1%, распоряжение Главы города от 23.07.04 N 919-р);

- 60 тысяч рублей - на членский взнос в Фонд развития и реконструкции Нижневартовского региона;

- 1 840 тысяч рублей на капитальный ремонт фасада здания администрации города.

3 858 тысяч рублей - по разделу 0500 Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" из них:

- 3 767 тысяч рублей - милиции общественной безопасности УВД города, в том числе:

177 тысяч рублей - на ремонт СП ДСП "Киев" отдела ГИБДД УВД города и 24 тыс. руб. - на приобретение системы отопления "Эколайн" для этого СП;

175 тысяч рублей - за аренду номера в гостинице "Журавушка" для проживания начальника УВД города С.А.Леха;

100 тысяч рублей - на приобретение служебных удостоверений нового образца (Приказ МВД России от 10.12.2001 N 1095 дсп);

870 тысяч рублей - для премирования сотрудников, принимавших участие в проведении праздничных мероприятий фестиваля "Самотлорские ночи - 2004" (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.04. N 899-р);

1000 тысяч рублей - на приобретение 5 ед. автотранспорта;

156 тысяч рублей - на приобретение комплектующих материалов к инженерному спецснаряжению;

300 тысяч рублей - на приобретение аппаратно-технического комплекса для тех.исследования документов;

110 тысяч рублей - на обновление компьютерных комплектующих АДИС "ПАПИЛОН";

515 тысяч рублей - на реконструкцию локальных вычислительных сетей;

114 тысяч рублей - на приобретение платы DIUN 2 и инсталляцию УПАТС УВД города для оперативного установления местонахождения абонента;

86 тысяч рублей - на приобретение 11 ручных металлодетекторов;

86 тысяч рублей - на приобретение медалей "За отличие в службе" 1, 2, 3 степени для награждения сотрудников, прослуживших в органах внутренних дел 10 и более лет;

54 тысячи рублей - для доведения денежного довольствия начальника УВД города до уровня заработной платы высшей должности муниципальной службы категории "В";

- 91 тысяч рублей - ЛОВД на транспорте для приобретения и установки комплекта видеонаблюдения на железнодорожном вокзале станции Нижневартовск.

241 707 тысяч рублей - по разделу 0700 "Промышленность, энергетика и строительство", в том числе:

- 142 972 тысяч рублей - дополнительные ассигнования за счет средств города на программу капитального строительства, из них на:

10 000 тысяч рублей - реконструкцию д/сада N 32 в 10А мкр. под общежитие;

9 749 тысяч рублей - строительство жилого дома N 5 в 12 мкр.;

10 000 тысяч рублей - строительство жилого дома N 3 и в 10А мкр.;

30 000 тысяч рублей - строительство жилого дома N 3 и в 10В мкр.;

8 868 тысяч рублей - строительство жилого дома N 4 в 10В мкр.;

10 000 тысяч рублей - инженерные сети, ТП, ЦТП и инженерная подготовка 10В мкр.;

10 000 тысяч рублей - инженерные сети и благоустройство 10Б мкр.;

4 500 тысяч рублей - реконструкцию ул.Ленина (8) от ул. 1п до ул. N5;

5 500 тысяч рублей - реконструкцию улицы Чапаева от ул. Мира (10) до ул.Северной (16) участок от ул.Мира до ул. Спортивной;

500 тысяч рублей - котельная N 5;

300 тысяч рублей - гаражи;

5 000 тысяч рублей - укрепление берега и дна р. Обь в районе г. Нижневартовска 5 очередь;

6 700 тысяч рублей - пождепо на 6 автомашин;

22 260 тысяч рублей - проектно-изыскательские работы будущих лет;

6 500 тысяч рублей - монументально - декоративный знак по ул. 60 лет Октября;

2 900 тысяч рублей - административное здание ОГПС -5;

195 тысяч рублей - приобретение и установку минимального санитарно-технического оборудования в квартирах жилого дома N 15 в пос. Магистральный (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.04. N 893-р).

- 88 735 тысяч рублей - субсидии округа на капитальные вложения, из них на:

16 890 тысяч рублей - строительство здания регионального отделения бюро судебно-медицинской экспертизы;

16 000 тысяч рублей - реконструкция детского сада под помещения мировых судей и паспортно-визовой службы УВД;

12 000 тысяч рублей - строительство водовода от водозабора на р. Вах до водоочистных сооружений;

1 550 тысяч рублей - строительство жилья для ВОВ;

5 295 тысяч рублей - строительство жилья для участников военных действий в Афганистане;

17 000 тысяч рублей - ликвидацию фенольного жилья;

20 000 тысяч рублей - ликвидацию ветхого жилья.

- 10 000 тысяч рублей - увеличение уставного капитала муниципальному унитарному предприятию "Специализированное автотранспортное предприятие" путем пополнения оборотных средств.

5 491 тысяч рублей - по разделу 1000 "Транспорт, связь и информатика" - на возмещение по пассажирским перевозкам убытков за 2003 год открытому акционерному обществу пассажирское автотранспортное предприятие N 1, согласно уведомления округа от 25.06.2004 года N 0884;

42 410 тысяч рублей - по разделу 1200 "Жилищно-коммунальное хозяйство", в том числе:

- 1 633 тысяч руб. - ремонт и переоборудование помещений, освобожденных наркологической поликлиникой (ул. 60 лет Октября, д. 51-А), под квартиры для распределения гражданам льготной категории и работникам бюджетной сферы;

-1 500 тысяч рублей - проведение перепланировки комнат в квартиры в жилом доме по улице Муссы Джалиля, дом 3-Б;

- 6 700 тысяч рублей - на предоставление компенсации (субсидии) на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам с целью социальной защиты;

- 30 000 тысяч рублей - дополнительные ассигнования на реконструкцию сетей тепловодоснабжения по улице Чапаева от улицы Мира до улицы Интернациональная, учитывая отрицательные результаты испытаний при проверке сетей к отопительному сезону 2004-2005 года;

- 947 тысяч рублей - в соответствии с распоряжением Главы города от 18.06.2004 N 766-р "О приеме в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального назначения от открытого акционерного общества "Нижневартовскнефтегаз" жилых домов по улице Октябрьская, д. N 2-А, переулок Тепличный, д. N 2, д. N 4, переулок Больничный, д. N 3 в том числе: 129 тыс. руб. - на содержание жилищного фонда, 577 тыс. руб. - капитальный ремонт жилого фонда, 224 тыс. руб. - на разработку проектно - сметной документации и реконструкцию наружных сетей инженерного обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), 17 тыс. руб. - на оказание услуг теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- 274 тысяч рублей - на содержание и текущий ремонт жилого дома по улице Мусы Джалиля, дом 3-Б, передаваемого открытым акционерным обществом "Нижневартовсканефтегаз" в муниципальную собственность, а также ремонт сетей теплоснабжения и сетей электроснабжения;

- 856 тысяч рублей - на оплату труда с начислениями для премирования работников, принимавших участие в проведении праздничных мероприятий фестиваля "Самотлорские ночи - 2004", (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.2004 N 899-р "О финансировании расходов, не предусмотренных бюджетом города");

- 500 тысяч руб. - на проектно-изыскательские работы по усилению конструкций здания, находящегося по проспекту Победы, дом 18 в котором располагается отдел записи актов гражданского состояния.

199 тысяч рублей - по разделу 1300 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", из них:

- 199 тысяч рублей по подразделу 1304 "Государственная противопожарная служба" на ремонт системы теплоснабжения здания пожарного депо ПЧ N42 ОГПС N5.

55 255 тысячи рублей - по разделу 1400 "Образование", из них:

- 2 635 тысяч рублей на укомплектование двух дошкольных групп мягким инвентарем, мебелью, оборудованием МОУ начальная школа детский сад N27 и МДОУ N 38 в связи с перепрофилированием школ (за счет 1%, распоряжение Главы от 20.08.04 N 1037-р);

- 2 500 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования для общеобразовательных школ города в рамках целевой программы Министерства образования РФ (за счет 1% распоряжение Главы от 27.08.04 N 1060-р;

- 120 тысяч рублей на оплату труда с начислениями для премирования работников учреждений образования принимавших участие в проведении праздничных мероприятиях фестиваля " Самотлорские ночи - 2004" (за счет 1%, распоряжение Главы от 16.07.04 N 899-р);

- 5 788 тысяч на окончание ремонтно-строительных работ МДОУ N38, МОСШ N 21, N33 (за счет 1%, распоряжение Главы от 16.07.04 N 895-р);

- 25 тысяч рублей на оплату труда с начислениями для премирования работников учреждений образования принимавших участие в проведении единого государственного экзамена в 2003-2004 учебном году (за счет 1%, распоряжение Главы города от 23.07.04 N 919-р);

- 2 658 тысяч рублей на содержание муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида N4 "Сказка";

- 2 900 тысячи рублей на замену оконных блоков основного здания школы N 31 по предписанию ГФУ ЦГСЭН от 18.12.2003 года, проектные работы по организации театральной студии, приобретение станков, противопожарные мероприятия;

- 459 тысяч рублей на замену оконных блоков МОСШ N 24;

- 6 339 тысяч рублей на капитальный ремонт и укомплектование групп дошкольного возраста инвентарем, оборудованием и мебелью МСОУД д/с комплектующего вида N 17 "Ладушки";

- 624 тысяч рублей на укомплектование групп дошкольного возраста инвентарем, оборудованием и мебелью МДОУ N 8;

- 500 тысяч рублей на капитальный ремонт Православной гимназии;

- 300 тысяч рублей на укомплектование учебно-методическими принадлежностями Православной гимназии;

- 565 тысяч рублей на установку узла учета тепловой энергии, регулятора температуры, замену теплообменника, ремонт трех кабинетов в МОСШ N 1;

- 955 тысяч рублей на ремонт кровли, актового зала в МОСШ N 5;

- 70 тысяч рублей на наружное освещение МОСШN 17;

- 132 тысяч рублей на установку ворот, противопожарные мероприятия, приобретение технологического оборудования по предписанию НЦГСЭН в МОСШ N 19;

- 1 100 тысяч рублей на установку ограждения МОУ Гимназия;

- 600 тысяч рублей на ремонт тира и проектные работы в МОСШ N 30;

- 27 тысяч рублей на противопожарные мероприятия в МД0У N 38;

- 300 тысяч рублей на противопожарные мероприятия в МОСШ N 32;

- 41 тысяча рублей на проектные работы в МД0У N 30;

- 4 140 тысяч рублей на охрану образовательных учреждений;

- 15 352 тысяч рублей на противопожарные мероприятия образовательных учреждений;

- 338 тысяч рублей на оплату труда дополнительных ставок вахтеров в ДДУ;

- 2 500 тысяч рублей на лицензирование ДДУ;

- 625 тысяч рублей на приобретение мебели для компьютерных классов;

- 446 тысяч рублей на погашение кредиторской задолженности ЗАО "Филланд" за выполненный текущий ремонт в МОСШ N 26, 15, "Гимназии";

- 512 тысяч рублей на укрепление пожарной безопасности, в том числе: МОУДОД "ДШИ N 1" - 150 тысяч рублей, МОУДОД "ДШИ N 2" - 362 тысячи рублей;

- 2 704 тысяч рублей в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве администрации города Нижневартовска, администрации муниципального образования Нижневартовский район и ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" на 2004 год от 22.01.2004 N 12-СД-2004 в том числе:

- 1 000 тысяч рублей на мероприятия для детей дошкольного возраста, в рамках программы "Разумное поколение";

- 792 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы МОСШ N23;

- 404 тысяч рублей на мероприятия для детей школьного возраста, в рамках программы "Разумное поколение";

- 508 тысяч рублей на оплату труда тренеров МОУДОД "ДЮСШ N 1" , в рамках программы "Разумное поколение";

20 829 тысяч рублей - по разделу 1500 "Культура, искусство и кинофикация", из них:

- 5 500 тысяч рублей на реконструкцию памятника "Мемориал памяти воинам-сибирякам, погибшим в годы Великой отечественной войны";

- 3 842 тысячи рублей на обеспечение противопожарной защиты объектов культуры по предписанию пожарных служб;

- 180 тысяч рублей на выход телепередач о лучших творческих коллективах и важных культурных событиях города на телеканале "Самотлор";

- 108 тысяч рублей на премирование работников учреждений культуры, принимавших участие в проведении праздничных мероприятий фестиваля "Самотлорские ночи-2004" (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.2004 N 899-р);

- 575 тысяч рублей на реализацию проекта "Театр-школа";

- 480 тысяч рублей на ремонт и замену сантехники в МУ "Дворец культуры "Октябрь";

- 39 тысяч рублей на введение дополнительной штатной численности в МУ "Дворец культуры "Октябрь" по распоряжению Главы города от 16.07.2004 N 881-р;

- 10 000 тысяч рублей на капитальный ремонт (ПИР) МУ "Дворец искусств";

- 105 тысяч рублей для пополнения фондов МУ "Этнографический музейный комплекс" произведениями нижневартовских художников (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.2004 N 887-р);

7 235 тысяч рублей - по разделу 1600 "Средства массовой информации", в том числе:

- 3 500 тысяч рублей дополнительные ассигнования МУП ТРК "Самотлор" на информационное обслуживание для реализации тематического плана, отражающего важнейшие городские события;

- 235 тысяч рублей на возобновление деятельности молодежной редакции "Юность Самотлора", радиопередач "Литературные чтения по заявкам незрячих", "У семейного очага";

- 3 500 тысяч рублей дополнительные ассигнования МУП "Варта" на информационное обеспечение.

28 178 тысяч рублей - по разделу 1700 "Здравоохранение и физическая культура", в том числе:

- 4520 тысяч рублей на доплату за условия труда работникам противотуберкулезной службы (Постановление правительства ХМАО от 03.06.2004 N 239-п);

- 2035 тысяч рублей на приобретение оборудования, расходных медицинских материалов, предотвращающих распространение инфекции в условиях приспособленного здания родильного дома МУ "Перинатальный центр";

- 4 000 тысяч рублей для оплаты проезда к месту отдыха и обратно работникам учреждений здравоохранения, в том числе: КВР300 "Больницы" - 3334 тысяч рублей, КВР 301 "Поликлиники" - 650 тысяч рублей, КВР 310 "Прочие учреждения" - 16 тысяч рублей;

- 117 тысяч рублей на оплату труда с начислениями среднему мед. персоналу в связи с переводом из МДОУ детский сад N4 "Сказка" (РГГ от 07.06.2004 г. N 706-р);

- 4 333 тысячи рублей на капитальный ремонт, в том числе: 2366 тысяч рублей - отделения водолечения в медицинском центре МУ "Психоневрологический диспансер", 1967 тысяч рублей на устройство пожарной сигнализации в помещениях терапевтического корпуса МУ "Городская больница N 3";

- 1 500 тысяч рублей на ремонт помещений молочной кухни N 1 в МУ "Детская городская поликлиника";

- 613 тысяч рублей на приобретение медицинского оборудования для ввода в эксплуатацию водолечебницы муниципального учреждения "Психоневрологический диспансер;

- 150 тысяч рублей - на приобретение оборудования, мебели и канцелярских принадлежностей для вновь вводимого отделения неврозов в МУ "Психоневрологический диспансер" в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве администрации города Нижневартовска, администрации муниципального образования Нижневартовский район и ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" на 2004 год от 22.01.2004 N 12-СД-2004;

- 392 тысячи рублей на обустройство хоккейного корта в 3 микрорайоне;

- 365 тысяч рублей на приобретение биотуалетов и ремонт стационарного туалета на стадионе "Центральный";

- 715 тысяч рублей дополнительные ассигнования на коммунальные услуги МУ "Объединение спортивных сооружений";

- 4 429 тысяч рублей на содержание нового крытого тренировочного хоккейного корта;

- 94 тысячи рублей на ввод дополнительных ставок специалистов по холодильному оборудованию МУ "Стадион "Юбилейный";

- 1 847 тысяч рублей на чествование спортсменов по итогам олимпиады, чемпионатов России, Европы и Мира;

- 168 тысяч рублей в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве администрации города Нижневартовска, администрации муниципального образования Нижневартовский район и ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" на 2004 год от 22.01.2004 N 12-СД-2004 на проведение мероприятий в рамках программы "Разумное поколение";

- 1 200 тысяч рублей на приобретение квартиры мастеру спорта Воронкову А.Г.;

- 1 700 тысяч рублей на капитальный ремонт МУ "Спортивный комплекс "Нефтяник";

47 177 тысяч рублей - по разделу 1800 "Социальная политика", в том числе:

- 521 тысяча рублей - дополнительные ассигнования МУ "Центр социальной реабилитации" для приема и содержания в отделении реабилитации лиц без определенного места жительства по постановлению Главы города от 23.07.2004 N 638;

- 7 679 тысяч рублей - дополнительные ассигнования учреждениям социальной защиты, в том числе:

- 815 тыс. рублей - МУ "Центр по проблемам семьи" на оплату труда в связи с прохождением аттестации;

- 60 тыс. рублей - МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения" на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- 369 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг, в том числе:

30 тыс. рублей - МУ "Центр социальной реабилитации",

238 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации участников и инвалидов локальных войн",

101 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации наркоманов и токсикоманов";

- 76 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации участников и инвалидов локальных войн" на медикаменты;

- 100 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации наркоманов и токсикоманов" (70 тыс. рублей - продукты питания, ГСМ); 30 тыс. рублей - командировка на учебу в г. Москва);

- 2526 тыс. рублей - на мероприятия по противопожарной безопасности в том числе:

393 тыс. рублей - МУ "Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями",

495 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации наркоманов и токсикоманов,

17 тыс. рублей - МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов",

256 тыс. рублей - МУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок",

347 тыс. рублей - МУ "Центр по проблемам семьи",

50 тыс. рублей - МУ "Центр социальной реабилитации",

968 тыс. рублей - МУ "Социальный приют для детей и подростков "Арго";

- 3074 тыс. рублей - на оплату текущего ремонта в том числе:

98 тыс. рублей - МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов",

700 тыс. рублей - МУ "Комплексный центр социального обслуживания",

292 тыс. рублей - МУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок",

775 тыс. рублей - МУ "Центр по проблемам семьи",

163 тыс. рублей - МУП "Пансионат для детей с ограниченными возможностями "Голубое озеро",

314 тыс. рублей - МУ "Центр социальной реабилитации",

450 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации участников и инвалидов локальных войн",

282 тыс. рублей - МУ "Социальный приют для детей и подростков "Арго";

- 659 тыс. рублей - на капитальный ремонт в том числе:

298 тыс. рублей - МУ "Пансионат для престарелых и инвалидов",

361 тыс. рублей - МУ "Центр социально-психологической реабилитации участников и инвалидов локальных войн";

- 2 500 тысяч рублей на облицовку здания МУ "Центр по проблемам семьи";

- 4 668 тысяч рублей - дополнительные ассигнования фонду социальной защиты населения по программе "Социальная защита в городе Нижневартовске на 2004-2006 годы" в том числе: выплата ежемесячных доплат к пенсии - 908 тыс. рублей, реализация льгот старожилам города, оказание единовременной материальной помощи определенной категории граждан - 3003 тыс. рублей, оплата льгот по квартплате и коммунальным услугам - 757 тыс. рублей;

- 30 000 тысяч рублей - дополнительные ассигнования фонду социальной защиты населения на приобретение плодоовощной продукции неработающим пенсионерам;

- 1 200 тысяч рублей МУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Аистенок" в соответствии с Соглашением о взаимном сотрудничестве администрации города Нижневартовска, администрации муниципального образования Нижневартовский район и ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" на 2004 год от 22.01.2004 N 12-СД-2004;

- 609 тысяч рублей - субвенция на реализацию закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" в соответствии с уведомлением Департамента финансов ХМАО от 30.06.2004 N 1010/3

1 108 тысяч рублей - по разделу 2600 "Дорожное хозяйство", в том числе:

- 1 108 тысяч рублей - приобретение и монтаж нового оборудования на 11 первоочередных светофорных объектах главных магистралей города.

12 427 тысяч рублей - по разделу 3000 "Прочие расходы", в том числе:

по подразделу 3004 "Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам", из них:

- 11448 тысяч рублей на расходы, связанные с содержанием и управлением муниципальной собственностью, в том числе: 1700 тысяч рублей на реализацию мероприятий программы "Электронный муниципалитет"; 4800 тысяч рублей на приобретение трансформаторной подстанции в квартале "Б"; 3000 тысяч рублей на техническую инвентаризацию сетей инженерной инфраструктуры города; 948 тысяч рублей на оплату содержания зданий по ул. Индустриальная, 36а, ул. Ленина 2П-2, переданные в оперативное пользование ВЧ 48912 и по ул. М.Джалиля, 14 на содержание оставшейся в муниципальной казне помещения общей площадью 1330,1 кв.м.; 1000 тыс. руб. на техническое оснащение отдела вневедомственной охраны при УВД города;

979 тысяч рублей - субвенция:

ОАО "Городские электрические сети" для премирования работников, принимавших участие в проведении праздничных мероприятий фестиваля "Самотлорские ночи - 2004" (за счет 1%, распоряжение Главы города от 16.07.04. N 899-р) - 122 тысячи рублей;

Государственному учреждению "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе" на заполнение радиационно-гигиенического паспорта города Нижневартовска - 597 тысяч рублей;

Нижневартовскому городскому суду Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на текущий ремонт здания по адресу Западный промышленный узел, панель 23, 2П, дом 19 - 260 тысяч рублей.