Приложение. Информация о финансировании городской целевой программы "Анти-СПИД" на 2005 год

Приложение

к решению

Думы муниципального образования

город Нижневартовск

от 22 ноября 2004 г. N 414

Информация
о финансировании городской целевой программы "Анти-СПИД"
на 2005 год

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной.

Ханты-Мансийский автономный округ входит в число лидеров среди неблагоприятных территорий России (Иркутская обл., Самарская обл., Тюменская обл., Свердловская обл. г. Москва, г. Санкт-Петербург).

В округе на 01.11.2004 г. с ВИЧ-инфекцией зарегистрировано 7 931 чел. (показатель на 100 тыс. населения - 539,5), в том числе:

г. Нефтеюганск - 1293 чел. (показатель на 100 тыс. населения - 1199,9)

г. Пыть-Ях - 414 чел. (показатель на 100 тыс.населения - 948,3)

г. Мегион - 486 чел. (показатель на 100 тыс.- 941,8)

г. Сургут - 2046 чел. (показатель на 100 тыс. - 713,9)

В г. Нижневартовске зарегистрирован 794 случая ВИЧ-инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 320,1) из них за 9 мес. 2004 г. - 52 случая (за аналогичный период прошлого года -72 случая, т.е. меньше на 28%.

В возрастной структуре ВИЧ-инфицированных 83% приходится на возраст 15-29 лет, а средний возраст составляет 23 года.

Основным путем передачи ВИЧ-инфекции остается внутривенное употребление наркотиков (76% - 2003 г., 69% - 2004 г.)

Вызывает большую тревогу тот факт, что ВИЧ-инфекция более активно выходит в социально-адаптированную среду через половой путь передачи (2001 г. - 5%, 2002 г. - 11%, 2003 г.- 19%, 2004 г. - 21%).

Увеличивается число женщин в структуре ВИЧ-позитивных. В 1999 г. соотношение мужчин и женщин было 8:1, в 2004 г.- 1,5:1

За период с 1996 г. зарегистрировано 89 случаев беременности у ВИЧ-позитивных женщин из них в текущем году 25. Родилось 34 ребенка, из них 7 чел. в 2004 г.

Одному ребенку выставлен диагноз "ВИЧ-инфекция", 13 детей признаны здоровыми, остальные дети подлежат диспансерному наблюдению по возрасту (до 1,5 лет).

Беременные и дети, рожденные от ВИЧ-позитивных матерей обеспечены на 100% лекарственными средствами для профилактики (согласно приказов МЗ РФ и др. нормативных документов).

ВИЧ-инфицированным пациентам оказываются все виды медицинской помощи, включая специализированную.

За отчетный период проведен большой объем организационно-методической работы:

- мероприятия профилактической направленности - 285 (для 6117 слушателей), в т.ч. лекций и бесед - 137 для 3272 слушателей

- распространение печатной продукции профилактического содержания в количестве 10862 шт.

- на телефон "Линия помощи" поступило - 2 179 звонков

- публикация информационных сообщений в СМИ - 83

- проведена окружная конференция "ВИЧ-инфекция. Диагностика, лечение, профилактика"-для врачей на базе МУ "Анти-СПИД" - 135 участников

- слет волонтерских объединений (окружной и региональный) - 130 участников

- проведение акций и конкурсов "Я выбираю жизнь", "Мы живем в России", "День памяти умерших от СПИДа" с участием 1800 человек

- в июле-августе реализована программа "Мост" на базе МНУ "Центр реабилитации"

- начала свою работу группа взаимопомощи "Мама+" для ВИЧ-инфицированных женщин

С 01.08.04 г. начала работать клинико-диагностическая лаборатория на базе МУ "Анти-СПИД". Проводятся мероприятия по дополнительному оснащению лаборатории для расширения ее производственных возможностей.

Городская целевая программа "Анти-СПИД" принята решением Думы города Нижневартовска на период 2000-2005 гг.

В 2004 году было предусмотрено 9011,0 тыс. руб., в т.ч. выделено 3000 тыс. руб. на оснащение лаборатории.

На реализацию городской целевой программы "Анти-СПИД" за 9 месяцев 2004 г. было предусмотрено 6821,0 тыс. руб. и дополнительно 200 тыс.руб. из средств окружной антинаркотической программы на развитие волонтерского движения.

Основные суммы средств израсходованы:

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов	По ЭКР	Утверждение бюджетных ассигнований на 9 мес. 2004 г. (тыс.руб)	Кассовые расходы за 9 мес. 2004 г. (тыс. руб.)	Примечание
Мед. расходы всего	110 310	3446, 0	3446, 0	Диагностические средства, одноразовый инструментарий и др.
Мягкий инвентарь	110 320	21, 0	20, 3	Халаты, полотенца
Продукты питания	110 330	0	0
ГСМ	110 340	0	0
Прочие расходные материалы	110 350	194, 0	193, 3	Канцтовары. хозтовары, мебель, картриджи
Командировки - всего	110 400	21, 0	21, 0
Оплата транспортных услуг	110 500	0	0
Услуги связи	110 600	50, 0	50, 0	Переговоры, пейджер, Интернет
Оплата коммунальных услуг	110 700	0	0
Содержание помещения	110 710	0	0
Отопление помещения	110 720	0	0
Электроснабжение	110 730	0	0
Водоснабжение	110 740	0	0
Оплата прочих коммунальных услуг, лифты	110 770	0	0
Оплата прочих услуг	111 000	691, 0	682, 3
Ремонт и техническое обслуживание оборудования	111 020	49, 0	47, 7	Ремонт оргтехники
Прочие текущие расходы	111 040	642, 0	634, 6	Обучение кадров, печатная продукция, типографские расходы
Приобретение оборудования	240 100	2398, 0	2398, 0
Капитальный ремонт	240 300	0	0
Всего		6821, 0	6810,9

За 9 месяцев бюджет исполнен на 99,9%

В 2004 году из округа безвозмездно получено:

- диагностических тест-систем на сумму - 1455660 руб.

- предметов медицинского назначения на сумму - 10560 руб.

- медикаменты на сумму - 3300 руб.

- волонтерская атрибутика (футболки, бейсболки) на сумму - 8 152.6 руб.

- методические материалы (кассеты с видеофильмом, кассеты с видеороликом) на сумму 368 000 руб.

Общая сумма составила 1 845 672, 60 руб.

Кроме того, на проведение окружной конференции по теме "ВИЧ-инфекция. Профилактика, клиника, лечение" безвозмездно поступило 120 000 руб. из средств окружной программы "Анти-СПИД".

Администрацией города передана оргтехника в МУ "Анти - СПИД" на сумму 8431.64 руб.

В проекте бюджета на 2005 год предусмотрено 16785 тыс. руб. в т. ч.:

- заработная плата и начисления на з/п - 10370, 0 т. р.

- медикаменты, мягкий инвентарь, продукты питания и прочий расходный материал - 4816,0 т.р.

- командировочные расходы - 27,0 т.р.

- транспортные услуги - 20,0 т.р.

- услуги связи - 71,0 т.р.

- прочие текущие расходы - 1071,0 т.р.

- трансферты населению - 410,0 т.р.

Таким образом, на целевую программу предусмотрено 6 005,0 тыс. руб.