Приложение. Организационный план работы по составлению проекта бюджета города Нижневартовска на 2004 год

Приложение

к распоряжению

главы муниципального образования

город Нижневартовск

от 30 мая 2003 г. N 509-р

Организационный план
работы по составлению проекта бюджета города Нижневартовска
на 2004 год

N	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения
1	Представление проекта бюджета города и расчетов к нему в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа	управление по финансам администрации города, главные распорядители и получатели бюджетных средств	по особо назначенному плану
2	Подготовка проекта распоряжения Главы города о создании комиссий по формированию проекта бюджета города на 2004 год и утверждение графика для рассмотрения проектов смет бюджетополучателей	управление по финансам администрации города	август 2003 года
3	Разработка показателей и форм для бюджетных учреждений с целью представления материалов, необходимых для составления проекта бюджета на 2004 год	управление по финансам администрации города	август 2003 года
4	Определение местных нормативов финансирования: - стоимости родительской платы за посещение детских дошкольных учреждений, платы за обучение в музыкальных школах, школах искусств; - стоимости платы за кино, спектакли, концерты в муниципальных учреждениях; - на содержание одной единицы автотранспорта в зависимости от марки автотранспорта; - установление нормы оплаты коммунальных услуг; - установление нормы оплаты услуг связи; - установление нормы оплаты канцелярских и хозяйственных расходов; - установление норм оплаты питания и медикаментов; - установление нормы оплаты командировочных расходов	структурные подразделения администрации города	до начала составления проекта бюджета (в срок до 01.09.2003)
5	Проведение совещания при Главе города по составлению проекта бюджета города на 2004 год	управление по финансам администрации города	сентябрь 2003 года
6	Составление плана сетевых показателей и проектов смет расходов в соответствии с местными нормативами. Представление проектов сводных смет в управление по финансам администрации города	главные распорядители, получатели бюджетных средств	сентябрь- октябрь 2003 года
7	Ожидаемая оценка исполнения смет доходов и расходов муниципальными учреждениями, предприятиями за 2003 год по разделам бюджетной классификации	главные распорядители, получатели бюджетных средств	октябрь 2003 года
8	Анализ отчетов по форме 1-Н, 4-Н, 5-НБН для расчетов доходной части бюджета на 2004 год	управление по финансам администрации города	15.10.2003
9	Составление расчетов и обоснований статей доходов к проекту бюджета города на 2004 год	управление по финансам администрации города	15.10.2003
10	Прогноз основных технико-экономических показателей на 2004 год и их оценка за 2003 год. Отдельно - по открытому акционерному обществу " Самотлорнефтегаз" и открытому акционерному обществу " Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", в том числе: - фонд оплаты труда; среднесписочная численность работающих, детей; - прибыль (убытки) - валовая; - показатели по объему нефти, газа; - среднегодовая стоимость имущества предприятий; - обоснованный анализ и ожидаемая оценка по объему предоставления в 2003 году налоговых льгот в части городского бюджета по решениям Думы муниципального образования города; - ожидаемая оценка поступления до конца 2003 года и прогноз на 2004 год по возврату реструктуризированной задолженности и бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), выданных за счет городского бюджета, а также данные о начислении процентов за пользование реструктуризированной задолженностью и бюджетными кредитами по договорам с предприятиями города (с обоснованием); - ожидаемая оценка до конца 2003 года и прогноз на 2004 год регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью (с обоснованием) Прогноз ожидаемой оценки поступления до конца 2003 года и прогноз на 2004 год: - сбор за право торговли; - лицензионный сбор за право торговли вино-водочными изделиями; - плата за лицензирование на право розничной продажи алкогольной продукции; - информация о количестве торговых предприятий города и количестве квадратных метров торговой площади	управление по экономике и потребительскому рынку администрации города	сентябрь 2003 года
11	Прогноз ожидаемой оценки до конца 2003 года и прогноз на 2004 год доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями	получатели бюджетных средств	сентябрь 2003 года
12	Прогноз ожидаемой оценки поступления до конца 2003 года и прогноз на 2004 год (с обоснованием): - доходов за аренду нежилых помещений и муниципального оборудования; - аренду рекламного пространства; - доходов от страхования муниципального имущества; - доходов от приватизации муниципального имущества; - доходов от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты; - доходов от продажи акций; - дивидендов по акциям, имеющимся в муниципальной собственности, в части доли администрации города; - платежи из прибыли муниципальных и унитарных предприятий от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении; - арендная плата за землю: - налог на землю	управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города	сентябрь 2003 года
13	Ожидаемая оценка поступления сборов, налогов, штрафов, государственных пошлин за 2003 год и прогноз на 2004 год	управление внутренних дел города, межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N6 по Ханты-Мансийскому автономному округу, рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители, отдел записи актов гражданского состояния администрации города, городской суд, служба судебных приставов, отдел по жилищной политике администрации города, предприятия- налогоплательщики - по видам налогов	сентябрь 2003 года
14	Анализ представленных расчетов по прочим видам доходов, оценка их обоснования (прочие лицензионные и регистрационные сборы)	отдел планирования доходов местного бюджета управления по финансам администрации города	октябрь 2003 года
15	Предварительное рассмотрение сводных смет доходов и расходов, представленных главными распорядителями и получателями бюджетных средств, определение сумм ассигнований из бюджета	управление по финансам администрации города	октябрь 2003 года
16	Рассмотрение материалов, представленных получателями бюджетных средств муниципальными учреждениями, предприятиями города на предмет целесообразности финансирования из городского бюджета в 2004 году	комиссия по формированию проекта бюджета города на 2004 год, заместители Главы города по курируемым направлениям, начальники структурных подразделений администрации города	октябрь 2003 года
17	Составление проекта бюджета города и пояснительной записки к проекту бюджета города на 2004 год	управление по финансам администрации города	октябрь- ноябрь
18	Рассмотрение проекта бюджета города на 2004 год и пояснительной записки к проекту бюджета Главой города, внесение поправок по замечаниям Главы города	управление по финансам администрации города	ноябрь 2003 года
19	Рассмотрение проекта бюджета города на депутатских комиссиях	управление по финансам администрации города	декабрь 2003 года
20	Подготовка проекта решения Думы муниципального образования города о бюджете города на 2004 год с учетом всех поправок	управление по финансам администрации города	декабрь 2003 года