Приложение. Организационный план работы по составлению проекта бюджета города Нижневартовска на 2005 год

Приложение

к распоряжению

главы муниципального образования

город Нижневартовск

от 8 июня 2004 г. N 722-р

Организационный план
работы по составлению проекта бюджета
города Нижневартовска на 2005 год

N	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок испол- нения
1	2	3	4
1	Представление проектируемых показателей доходов и расходов бюджета города в Департамент финансов Ханты-Мансийс- кого автономного округа - Югры	управление по финансам администрации города, главные распорядители и получатели бюджетных средств	по запросу
2	Подготовка проекта распоряжения Главы города о создании комиссий по формированию проекта бюджета на 2005 год и утверждении графика для рассмотрения проектов смет бюджетополуча- телей	управление по финансам администрации города	август- сен- тябрь 2004 года
3	Разработка показателей и форм для бюджетных учреждений с целью представления материалов, необходимых для составления проекта бюджета на 2005 год	управление по финансам администрации города	август- сен- тябрь 2004 года
4	Проведение совещания по составлению проекта бюджета на 2005 год	управление по финансам администрации города	сен- тябрь 2004 года
5	Составление плана сетевых показателей и проектов смет доходов и расходов. Представление проектов сводных смет в управление по финансам администрации города	главные распорядители, получатели бюджетных средств	сен- тябрь- октябрь 2004 года
6	Составление проектов сводных заявок для включения в План муниципального заказа на 2005 год с указанием перечня, объемов, стоимости товаров (работ, услуг) и обоснованием. Представление проектов сводных заявок, согласованных в установленном порядке, в экономическое управление администрации города	главные распорядители, получатели бюджетных средств	сен- тябрь- октябрь 2004 года
7	Ожидаемая оценка исполнения смет доходов и расходов муниципальными учреждениями, предприятиями за 2004 год по разделам бюджетной классификации	главные распорядители, получатели бюджетных средств	октябрь 2004 года
8	Анализ отчетов межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N6 по Ханты-Мансийс- кому автономному округу - Югре для расчетов доходной части бюджета на 2005 год	управление по финансам администрации города	до 15.08. 2004
9	Составление расчетов и обоснований статей доходов к проекту бюджета города на 2005 год	управление по финансам администрации города	до 15.08. 2004
10	Прогноз основных технико-эконо- мических показателей на 2005 год и их оценка за 2004 год (отдельно по крупным структурным подразделениям филиала открытого акционерного общества "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Западная Сибирь" в городе Нижневартовске в части информации, представленной предприятиями): - фонд оплаты труда; - среднесписоч- ная численность работающих, детей; - прибыль (убытки) - валовая и налогооблагае- мая; - среднегодовая стоимость имущества и среднегодовая стоимость основных средств организаций; - обоснованный анализ и ожидаемая оценка по объему предоставления в 2004 году налоговых льгот в части городского бюджета по решениям Думы города; - ожидаемая оценка поступления до конца 2004 года и прогноз на 2005 год по возврату реструктуризи- рованной задолженности и бюджетных кредитов (бюджетных ссуд), выданных за счет городского бюджета, а также данные о начислении процентов за пользование реструктуризи- рованной задолженностью и бюджетными кредитами по договорам с предприятиями города (с обоснованием)	экономическое управление	июнь, сен- тябрь 2004 года
11	Ожидаемая оценка за 2004 год и прогноз на 2005 год физических параметров предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города	управление по потребительскому рынку администрации города	июнь 2004 года
12	Ожидаемая оценка до конца 2004 года и прогноз на 2005 год доходов от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, и расходов за счет этих средств	получатели бюджетных средств	сен- тябрь 2004 года
13	Ожидаемая оценка за 2004 год и прогноз на 2005 год поступлений доходов от использования муниципального имущества и доходов от приватизации (с обоснованием): - доходов за аренду нежилых помещений и муниципального оборудования; - доходов за аренду рекламного пространства; - доходов от страхования муниципального имущества; - доходов от приватизации муниципального имущества; - доходов от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты; - доходов от продажи акций; - дивидендов по акциям, имеющимся в муниципальной собственности, в части доли администрации города - платежей из прибыли муниципальных и унитарных предприятий от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении; - арендной платы за землю; - налога на землю	управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города	июль 2004 года
14	Ожидаемая оценка поступления налогов, сборов, штрафов, государственных пошлин и потерь бюджета в связи с предоставленны- ми налоговыми льготами за 2004 год и прогноз на 2005 год	управление внутренних дел города, межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, отдел записи актов гражданского состояния администрации города, городской суд, подразделение судебных приставов, комитет по жилищной политике администрации города, предприятия-налогоплательщики - по видам налогов	июль 2004 года
15	Предварительное рассмотрение плана сетевых показателей, представленного главными распорядителями и получателями бюджетных средств	управление по финансам администрации города	август- сен- тябрь 2004 года
16	Предварительное рассмотрение проектов сводных заявок для включения в План муниципального заказа на 2005 год и согласование их с управлением по финансам администрации города на предмет соответствия планируемых объемов муниципального заказа прогнозируемым возможностям бюджетного финансирования	экономическое управление администрации города	октябрь 2004 года
17	Корректировка проекта плана муниципального заказа с учетом объемов бюджетного финансирования. Представление откорректирова- нных сводных заявок в экономическое управление администрации города	главные распорядители, получатели бюджетных средств	октябрь 2004 года
18	Предварительное рассмотрение сводных смет доходов и расходов, представленных главными распорядителями и получателями бюджетных средств, определение сумм ассигнований из бюджета	управление по финансам администрации города	октябрь 2004 года
19	Рассмотрение материалов, представленных получателями бюджетных средств, муниципальными учреждениями, предприятиями города, на предмет целесообразнос- ти финансирования из городского бюджета в 2005 году	комиссия по формированию проекта бюджета на 2005 год, заместители Главы города по курируемым направлениям, начальники структурных подразделений администрации города	октябрь 2004 года
20	Составление проекта бюджета города и пояснительной записки к проекту бюджета города на 2005 год, внесение поправок по замечаниям Главы города	управление по финансам администрации города	октябрь -ноябрь 2004 года
21	Представление проекта бюджета города для рассмотрения на депутатских комиссиях	управление по финансам администрации города	декабрь 2004 года
22	Подготовка проекта решения Думы города о бюджете на 2005 год с учетом всех поправок	управление по финансам администрации города	декабрь 2004 года