Решение Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 27 сентября 2005 г. N 513 "Об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2005 года"

ГАРАНТ:

Решением Думы муниципального образования г. Нижневартовск от 19 декабря 2005 г. N 611 настоящее решение снято с контроля

Заслушав информацию администрации города об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2005 года, руководствуясь статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Дума города решила:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета города Нижневартовска за I полугодие 2005 года.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава города

Б.С. Хохряков

Информация об исполнении бюджета города Нижневартовска
за I полугодие 2005 года

Доходы

Первоначально решением Думы города от 17.12.2004 г. N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" городской бюджет по доходам был утвержден в размере 6622517 тыс. рублей. За отчетный период в бюджет города были внесены изменения. В результате доходы городского бюджета увеличились на 1205921 тыс. рублей или на 18,2%. Кроме того, в городской бюджет поступили средства по взаимным расчетам с округом на сумму 1140 тыс. рублей. В итоге план по поступлению доходов в бюджет города составил 7829578 тыс. рублей. Из них на 1 полугодие приходится 3797454 тыс. рублей.

За отчетный период бюджет города по доходам исполнен в сумме 3828382 тыс. рубля, что составило 100,8% к утвержденному плану. В том числе собственные доходы, на долю которых приходится 40,3%, исполнены на 1542350 тыс. рублей, безвозмездные поступления (их удельный вес в доходах городского бюджета составляет 59,7%) исполнены на 2286032 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом 2004 года, доходы городского бюджета увеличились на 90806 тыс. рублей, за счет увеличения безвозмездных поступлений на 547504 тыс. рубля.

1. Налоговые доходы.

Основную долю (80%) в структуре собственных доходов городского бюджета занимают налоговые поступления. Фактически за 1 полугодие 2005 года в бюджет города поступило 1236782 тыс. рублей налоговых доходов, что составило 105,6% к плану.

Поступление налоговых доходов в бюджет города по сравнению с 2004 годом уменьшилось на 537678 тыс. рублей или на 30% за счет вступивших в силу с 01 января 2005 года изменений налогового и бюджетного законодательства.

Структура налоговых доходов и динамика их фактического поступления представлены в таблице:

Налоговые доходы	I полугодие 2004 года		I полугодие 2005 года			Отклонение, (гр.5-гр.2) тыс. руб.
	Факт. тыс.руб.	Уд. вес %	План тыс.руб.	Факт. тыс.руб.	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7
Налог на прибыль организаций	799211	45,04	220000	231221	18,7	- 567990
Налог на доходы физических лиц	676925	38,15	786555	835301	67,54	158376
Налог на игорный бизнес	1319	0,07	-	-		- 1319
Акцизы на водку, ликероводочные изделия и пиво	12540	0,71	-	-		- 12540
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен. системы налогообложения	29110	1,64	50320	51885	4,19	22775
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	44783	2,52	77700	78175	6,32	33392
Налог на имущество физических лиц	2133	0,12	2150	2159	0,17	26
Налог на имущество предприятий	142076	8,01	-	-	-	- 142076
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения	441	0,03	-	-	-	- 441
Задолженность прошлых лет по платежам за добычу углеводородного сырья	3533	0,2	-	-	-	- 3533
Плата за пользование водными объектами	120	0,01	-	-	-	- 120
Земельный налог	14174	0,8	18500	19877	1,61	5703
Государственная пошлина	9444	0,53	10637	12346	1,0	2902
Сбор на нужды образовательных учреждений (задолженность прошлых лет)	33572	1,89	-	-	-	- 33572
Прочие налоги и сборы	5079	0,28	5179	5818	0,47	739
Налоговые доходы - всего:	1774460	100,0	1171041	1236782	100,0	- 537 678

Из таблицы видно, что за 1 полугодие 2005 года в бюджет города дополнительно поступило доходов на сумму 65741 тыс. рублей за счет перевыполнения плановых назначений по всем налогам и сборам.

По сравнению с соответствующим периодом 2004 года налоговые доходы городского бюджета снизились на 537678 тыс. рублей, за счет:

* уменьшения на 761591 тыс. рублей, в том числе:

- на 193601 тыс. рублей в связи с тем, что в 2005 году в местные бюджеты не поступают платежи по налогу на игорный бизнес, налогу на имущество предприятий, налогу с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, акцизам на водку, ликероводочные изделия и пиво, плате за пользование водными объектами и задолженность прошлых лет по сбору на нужды образовательных учреждений и платежам за добычу углеводородного сырья;

- на 567990 тыс. рублей в связи с изменением ставки по налогу на прибыль, зачисляемой в бюджет города с 17,5% в 2004 году до 3,5% в 2005 году;

* увеличения на 223913 тыс. рублей, в том числе:

- на 158376 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц за счет погашения задолженности прошлых лет и увеличения налогооблагаемого дохода;

- на 56167 тыс. рублей по налогам на совокупный доход за счет увеличения норматива отчисления в местный бюджет с 75% в 2004 году до 90% в 2005 году;

- на 5703 тыс. рублей по земельному налогу за счет увеличения норматива отчисления в местный бюджет до 100%;

- на 26 тыс. рублей по налогу на имущество физических лиц за счет увеличения поступления авансовых платежей;

- на 2902 тыс. рублей по государственной пошлине за счет введения в действие с 01 января 2005 года главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации "Государственная пошлина". Она значительно расширяет перечень юридически значимых действий, за которые взимается государственная пошлина, и изменяет ставки госпошлины;

- на 739 тыс. рублей за счет роста погашения задолженности прошлых лет по местным налогам.

2. Неналоговые доходы.

В отчетном периоде на долю неналоговых доходов приходится 20% собственных доходов городского бюджета. При плане 294913 тыс. рублей, фактически за 1 полугодие 2005 года в бюджет города поступило неналоговых доходов на сумму 305568 тыс. рублей или 103,6%. Плановые назначения по всем источникам неналоговых доходов перевыполнены, в результате бюджет дополнительно получил 10655 тыс. рублей.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступление неналоговых доходов увеличилось на 81080 тыс. рублей. Рост произошел в основном за счет увеличения доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 55484 тыс. рубля и поступления в городской бюджет с 2005 года 40% от платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 8973 тыс. рублей.

Основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На их долю приходится 82,9% (253395 тыс. рублей).

3. Безвозмездные поступления.

Решением Думы города от 17.12.2004 N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" размер средств по безвозмездным поступлениям определен в сумме 3953341 тыс. рублей. В течение отчетного периода план по безвозмездным поступлениям был уточнен и составил 4905167 тыс. рублей (124% к первоначальному плану) в том числе план на 1 полугодие составил 2331500 тыс. рублей.

Фактически за 1 полугодие 2005 года в бюджет города перечислено безвозмездных поступлений на сумму 2286032 тыс. рублей или 98,1%. По сравнению с аналогичным периодом 2004 года безвозмездные поступления увеличились на 547504 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений и динамика их фактического поступления приведены в таблице:

Безвозмездные поступления	2004 год		2005 год			Отклонение, (гр.5-гр.2) тыс. руб.
	Факт. тыс.руб.	Уд. вес %	План тыс. руб	Факт. тыс. руб.	Уд. вес %
1	2	3	4	5	6	7
Дотации местным бюджетам на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	1177428	67,72	1185204	1186451	51,9	9023
Субвенции от других бюджетов	262480	15,1	913666	884140	38,67	621660
Средства по взаимным расчетам	40160	2,31	1140	1140	0,05	- 39020
Субсидии от других бюджетов	234629	13,5	205986	186937	8,18	- 47692
Прочие безвозмездные поступления	23831	1,37	25504	27364	1,2	3533
Безвозмездные поступления-всего	1738528	100,0	2331500	2286032	100,0	547504

Сумма поступившей дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 9023 тыс. рублей, а по сравнению с плановыми назначениями на 1 полугодие 2005 года - на 1 247 тыс. рублей за счет поступление средств на обеспечение транспортной доступности льготным категориям граждан (постановление Правительства РФ от 28.01.2005 года N 80-р "О распределении дотаций бюджетам субъектов РФ").

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо слова "постановление" следует читать "распоряжение"

Субвенции на выполнение государственных полномочий в области социальной политики поступили в городской бюджет на 29 526 тыс. рублей меньше плана, в основном за счет уменьшения численности получателей детских пособий на основании проведенной перерегистрации и отсутствия уполномоченного органа предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей.

В результате реализации реформы по разграничению расходных полномочий между бюджетами всех уровней, поступление субвенций по сравнению с 1 полугодием 2004 года увеличилось на 621 660 тыс. рублей.

Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, поступили в бюджет города полном объеме в сумме 1 140 тыс. рублей на реализацию программы ХМАО - Югры "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2004-2007 годы". По сравнению с соответствующим периодом 2004 года поступление средств по взаимным расчетам с округом снизилось на 39 020 тыс. рублей, за счет поступления в 2004 году сверхплановых доходов в окружной бюджет.

При плане 205986 тыс. рублей, субсидии поступили в бюджет города на 19052 тыс. рублей меньше. Основной причиной невыполнения плановых показателей по субсидиям является отсутствие поступлений по программе "Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО, в 2000-2010 годы" в связи с тем, что остатки средств на 01.01.2005 года не были использованы. Кроме того, введен режим блокировки бюджетных ассигнований на долевое строительство объектов города Нижневартовска, предусмотренных сверх конкурсной стоимости и не обеспеченных необходимой документацией.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо слов: "в 2000-2010 годы" следует читать:"в 2000-2009 годах"

Прочие безвозмездные поступления за отчетный период составили 27364 тыс. рублей, в том числе:

8624 тыс. руб. - поступления по соглашению N 189-СД-2005 от предприятий ОАО "ТНК-ВР" на содержание социальной сферы;

5000 тыс. руб. - поступление денежных средств на финансирование мероприятий по освоению новых земель (согласно писем УМИиЗР);

7500 тыс.руб. - поступления по договору N СТ-90/41-СД-2005 от ОАО "СибУР-Тюмень" на финансирование мероприятий по переселению жителей жилпоселка аварийного персонала Нижневартовского ГПЗ;

1569 тыс. руб. - на социально-экономическое развитие города от ОАО "ТНК-ВР" по соглашению N 12-СД-2004;

1300 тыс. руб. - финпомощь для реализации городских социальных проектов по соглашению N 6-СД-2005 от различных предприятий города;

1561 тыс. руб. - компенсация затрат на озеленение, компенсация за асфальтирование земельных участков и благотворительной помощи без договора;

1430 тыс. руб. - поступление по соглашению N 68-СД-2005 на финансирование социально-значимых городских мероприятий;

100 тыс. руб. - поступление по соглашению N 67-СД- 2005 от ЗАО "Сиб Трейд Сервис";

30 тыс. руб. - поступление по соглашению N 80-СД-2005 от ОАО "Белорусское УПНП и КРС";

250 тыс. руб. - поступление по соглашению N 164-СД-2004 от ОАО ОУП "СПК" на строительство набережной.

Расходы

Исполнение бюджета города Нижневартовска по расходам за 1 полугодие составило 3 940 747 тыс. рублей или 85,7 % к уточненному плану I полугодия 2005 года (4600931 тыс. рублей).

В общем объеме расходов за отчетный период наибольший удельный вес занимают расходы на: образование - 31,4%; здравоохранение и спорт - 21,8%; жилищно-коммунальное хозяйство - 17,4%; социальную политику - 9,4%.

Более подробный анализ исполнения расходов бюджета представлен ниже в разрезе разделов.

Общегосударственные вопросы

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу "Общегосударственные вопросы" составило 197 120 тыс. рублей или 83,7 % к уточненной бюджетной росписи 1 полугодия - 235 579 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на функционирование представительных и исполнительных органов местного самоуправления (администрации города и структурных подразделений администрации города - управления по финансам, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами), субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, субвенции на содержание административных комиссий, резервные фонды, содержание и управление муниципальной собственностью, реализацию городских целевых программ, бюджетные ссуды и кредиты.

Кассовое исполнение на руководство и управление в сфере установленных функций составило 179 251 тыс. рублей при уточненном плане на первое полугодие 209 836 тыс. рублей, или 85,4 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 30 585 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 17 877 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда по администрации города осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце. Кроме этого по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения. На 01.07.2005 года начисления на оплату труда составляют 19,3%.

"Приобретение услуг" в сумме 8 892 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг, своевременно не выставлен счет за аренду помещения под архив, не произведена оплата за разработку Комплексной программы социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006-2010 годы, так как не состоялось заседание рабочей группы по рассмотрению программы в связи с отпускным периодом; курсы повышения квалификации перенесены с июня на сентябрь месяц в связи с отпускным периодом.

"Прочие расходы" в сумме 1120 тыс. рублей - при поквартальном распределение бюджетных ассигнований по представительским расходам не учтен объем потребности в первом полугодии текущего года;

"Поступление нефинансовых активов" в сумме 2 612 тыс. рублей - в связи с продолжающимся текущим ремонтом в кабинетах администрации города планируемое приобретение мебели и оборудования в данные помещения перенесено на более поздние сроки.

Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и на содержание административных комиссий составило 3 974 тыс. рублей при плане первого полугодия 4 354 тыс. рублей, или 91,3 %.

Не освоение бюджетных ассигнований объясняется тем, что при поквартальном распределении бюджетных ассигнований не учтено то, что введение в штатное расписание администрации города ответственного секретаря административной комиссии произведено в марте месяце (распоряжение Главы города от 21.03.2005 N 265-р "О внесении изменений и дополнений в штатное расписание администрации города").

Кассовое исполнение по резервным фондам составило 2502 тыс. рублей или 35,3 %. В связи с отсутствием за истекший период в городе стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, средства из фонда непредвиденных расходов бюджета города, которые согласно положению расходуются только на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, оказались не освоенными за I полугодие. Направления расходования средств из резервного фонда Главы города приведены в таблице:

"Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2005 года";

"Информация о расходовании средств фонда непредвиденных расходов бюджета города Нижневартовска по разделам функциональной классификации расходов за I полугодие 2005 года.

Кассовое исполнение по городской целевой программе "О пункте пропуска через границу Российской Федерации в аэропорту города Нижневартовска" при плане 8140 тыс. рублей составило 7200 тыс. рублей или 88,5%.

Не освоение бюджетных ассигнований на сумму 940 тыс. рублей произошло в связи с повторным проведением конкурса на приобретение автомобильного транспорта для контрольных служб пункта пропуска через границу Российской Федерации в аэропорту города Нижневартовска.

Кассовое исполнение по оплате услуг банка по агентским договорам составило 729 тыс. рублей или 73 % к плану 1 полугодия 999 тыс. рублей в связи с тем, что имеет место невыполнение обязательств физическими лицами по возврату выданных кредитов на приобретение и строительство жилья, так как стоимость услуг банка зависит от суммы возврата кредитов.

Кассовые расходы по погашению предоставленных ранее за счет средств бюджета города бюджетных кредитов физическим и юридическим лицам составили 4752 тыс. рублей или 106,6 % к плану 1 полугодия - 4459 тыс. рублей. При плане 3000 тыс. рублей выдан бюджетный кредит муниципальному унитарному предприятию "КПСУ" - 3000 тыс. рублей.

Лимит ассигнований по адресной инвестиционной программе на отчетный период 1 939 тыс. рублей. Не исполнение составляет 1 939 тыс. рублей, так как оплата будет произведена по фактически выполненным объемам работ.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу составило 267238 тыс. рублей или 84,7% к уточненной бюджетной росписи 1 полугодия - 315660 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на содержание милиции общественной безопасности управления внутренних дел города и Нижневартовского линейного отдела внутренних дел на транспорте, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отряда Государственной противопожарной службы N 5, реализацию городских целевых программ: "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005-2007 годы", адресная инвестиционная программа (программа капитального строительства).

Кассовое исполнение на содержание милиции общественной безопасности органов внутренних дел при плане 176668 тыс. рублей составило 160594 тыс. рублей или 90,9%.

Плановое количество ставок на 2005 год - 1225 единиц, фактически на 01.07.2005 года занято 1213 ставок. Средняя заработная плата сотрудников правоохранительных органов в отчетном периоде на 1 занятую ставку составила 16180 рублей.

Не освоение бюджетных ассигнований объясняется, прежде всего, неправильным поквартальным распределением плановых ассигнований управлением внутренних дел города на содержание милиции общественной безопасности:

- "Приобретение услуг" в сумме 5621 тыс. рублей - объем плановых средств 2 квартала определен без учета договорных условий на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества,

- "Пособия по социальной помощи населению" в сумме 670 тыс. рублей - фактическое число поданных заявлений от сотрудников на увольнение по выслуге лет ниже планового.

"Увеличение стоимости основных средств" в сумме 387 тыс. рублей - объем плановых средств 1 полугодия определен без учета сроков поставки оргтехники по договору;

- "Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 9 277 тыс. рублей - объем плановых средств 1 полугодия определен без учета сроков на поставку горюче-смазочных материалов, запчастей для автотранспорта.

Кассовое исполнение на содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 01.07.2005 года составило 14 435 тыс. рублей при плане 17 015 тыс. рублей, или 84,8%.

Среднегодовое количество ставок по плану на 2005 год составляет 64 штатных единицы, фактически на 1.07.2005 года занято 63 ставки.

Не освоение бюджетных ассигнований управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям произошло по следующим причинам:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" - 2 329 тыс. рублей, из них: заработная плата 619 тыс. рублей, прочие выплаты 1 122 тыс. рублей, начисления на оплату труда 587 тыс. рублей - неправильное поквартальное распределение ассигнований главным распределителем бюджетных средств; перенос запланированных отпусков на 3 квартал,

"Приобретение услуг" - 189 тыс. рублей, из них: услуги связи 93 тыс. рублей, услуги по содержанию имущества 78 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований главным распределителем бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками указанных услуг.

Кассовое исполнение на содержание отряда Государственной противопожарной службы N 5 при плане 40559 тыс. рублей составило 38811 тыс. рублей или 95,7%.

Среднегодовое количество ставок по плану - 298 единицы, фактически на 01.07.2005 года занято 284 ставки. Средняя заработная плата во 2 квартале 2005 года на 1 занятую ставку составила 16 526 рублей.

Не освоение бюджетных ассигнований отрядом Государственной противопожарной службы N 5 произошло по следующим причинам:

- "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 1040 тыс. рублей - поквартальное распределение плановых ассигнований произведено без учета сроков выплаты заработной платы вольнонаемного состава; наличие вакансий; перенос запланированных отпусков на 3 квартал;

- "Приобретение услуг" в сумме 670 тыс. рублей в связи с поквартальным распределением плановых ассигнований без учета договорных обязательств и дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2005 года на предоставление услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, на обслуживание электрооборудования.

Кассовые расходы по исполнению городской целевой программы "Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в городе Нижневартовске на 2005-2007 годы" за отчетный период составили 9 485 тыс. рублей при плане 9 488 тыс. рублей или 99,9 %.

Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 42 373 тыс. рублей при плане 70 390 тыс. рублей или 60,2 %; Не исполнение составляет 28 017 тыс. рублей, из-за увеличения сроков согласования проекта по объекту "Теплая стоянка на территории пожарной части N 42", в связи с уточнением проекта решения электроснабжения объекта "Пожарное депо на 2 автомобиля в Юго-Западном промышленном узле города Нижневартовска, оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.

Национальная экономика

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу составило 213 154 тыс. рублей или 93,7% к уточненному плану за отчетный период - 227 327 тыс. рублей.

По данному разделу отражены расходы на возмещение убытков газоснабжающему предприятию по доставке сжиженного газа, на организацию и выполнение пассажирских автобусных перевозок, включая школьные перевозки, на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог, на мероприятия по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа

На возмещение плановых убытков газоснабжающему предприятию ЗАО "Нордгазсервис" на реализацию сжиженного газа населению запланировано на первое полугодие 2005 года в размере 1233 тыс. рублей, кассовое исполнение составило - 678 тыс. рублей или 55 % от плана;

Основной причиной неисполнения плана по расходам на доставку сжиженного газа для населения явилось - снижение объема потребления сжиженного газа населением.

Кассовые расходы по подразделу "Транспорт" за отчетный период составили 206 252 тыс. рублей при плане 215 164 тыс. рублей или 95,9 %.

В данном подразделе отражены расходы на адресную инвестиционную программу (программа строительства), на организацию и выполнение пассажирских автобусных перевозок, включая школьные перевозки, городские дороги.

Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программе (программе капитального строительства) составили 52140 тыс. рублей при плане 53 531 тыс. рублей или 97,4 %. Не исполнение составило 1 391 тыс. рублей, так как оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.

Кассовое исполнение на содержание, текущий и капитальный ремонт городских дорог составило 97 941 тыс. рублей при плане 97 961 тыс. рублей или 100 %.

Кассовое исполнение по расходам на организацию и выполнение пассажирских и школьных перевозок предприятиями автомобильного транспорта составило 56171 тыс. рублей при плане 63 672 тыс. рублей или 88,2 %.

Не освоены ассигнования в сумме 7 501 тыс. рублей из них:

6 133 тыс. рублей - на организацию и выполнение пассажирских перевозок, так как оплата производится по представленным актам выполненных пассажирских перевозок.

1 368 тыс. рублей - по подвозу школьников - оплат по фактически выполненным объемам работ.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию городской целевой программы "Электронный муниципалитет (2004-2006 годы)" и информационные технологии составило 2 024 тыс. рублей, при уточненном плане первого полугодия - 3 405 тыс. рублей, или 59,4 %.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 381 тыс. рублей объясняется следующими причинами:

поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками услуг: за монтаж сегмента ЛВС и домен по тарифу "экономный", внедрение системы электронного документооборота "Прайм-Групп", приобретение компьютерной техники. Не проведен конкурс по "Аттестации объектов информатики", из-за несвоевременного приобретения компьютерного оборудования для управления по труду и социальной защите населения.

Кассовые расходы по исполнению мероприятий по созданию единой автоматизированной системы реформирования, регулирования, учета и управления землей и иной недвижимостью на территории Ханты-Мансийского автономного округа за отчетный период составили - 4200 тыс. рублей при плане 7525 тыс. рублей. Не исполнение составляет -3325 тыс. рублей, экономия по результату проведенного конкурса от 04.04.2005 года на выполнение работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения и направлена на инвентаризацию земель садово-огороднических объединений и крестьянско-фермерских хозяйств. Конкурс на выполнение данных работ за счет сэкономленных ассигнований прошел в июле месяце.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу составило 687 141 тыс. рублей при плане 904 372 тыс. рублей или 76 %

В данном разделе отражены расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, на адресную инвестиционную программу (программа строительства), на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города.

На поддержку жилищно-коммунального хозяйства запланировано 372 589 тыс. рублей исполнение составило 333 387 тыс. рублей или 89,5 %.

Не освоены ассигнования в размере 39 202 тыс. рублей из них:

301 тыс. рублей - субсидии на содержание жилищного фонда и общежитий, предусмотренные на выплаты товариществам собственников жилья и предприятиям, так как в течение отчетного периода за получением субсидий обратилось только управляющая компания ООО "Стройдетальинвест";

11 400 тыс. рублей - на содержание коммунального хозяйства, из них:

- 2 379 тыс. рублей - по статье "благоустройство" - в связи с не выполнением объемных показателей так как не сданы в эксплуатацию новые участки улиц: Дзержинского в створе ул. Мира - Ленина, ул. Чапаева в створе улиц Интернациональная - Северная; проектные работы, рекультивация несанкционированных свалок - оплата производилась по фактически выполненным объемам;

- 282 тыс. рублей - по аварийному обслуживанию ведомственного жилищного фонда, оплата производилась по фактически выполненным объемам работ;

- 500 тыс. рублей - по программе "Энергосбережение" в связи с задержкой поставки оборудования заводом изготовителем;

8 214 тыс. рублей - капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения по ул. 60лет Октября (получатель средств МУ ПКС), по причине позднего заключения договоров с подрядчиками;

27 501 тыс. рублей - по подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", в том числе:

- 27 501 тыс. рублей - экономия средства городского бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг жителям города, за счет поступления субсидий из окружного бюджета;

На адресную инвестиционную программу (программа строительства) запланировано 504 086 тыс. рублей исполнение составило 327904 тыс. рублей или 65,0 %. Не исполнение в сумме составляет 176185 тыс. рублей, из них:

строительство жилья при плане 228 326 тыс. рублей, исполнение составило - 111981 тыс. рублей, не исполнение - 116 345 тыс. рублей:

- 73 032 тыс. рублей - средства округа 2004 года конкурс на строительство жилья в ХМАО был проведен в июне месяце;

- 43 313 тыс. рублей - оплата производилась по фактически выполненным объемам работ;

коммунальное строительство при плане 275 760 тыс. рублей, исполнение составило 215923 тыс. рублей, не исполнение - 59 837 тыс. рублей:

- 10 931 тыс. рублей - в связи с корректировкой проекта по объекту "Прибрежная зона. Бульвар на Набережной р. Обь 1 этап";

- 6 226 тыс. рублей - экономия средств городского бюджета на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам коммунального строительства в связи с выделением средств из окружного бюджета;

- 42 680 тыс. рублей - оплата по фактически выполненным объемам работ.

Кассовое исполнение на содержание управления по эксплуатации жилищно-коммунального и городского хозяйства администрации города составило 25 853 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 27 697 тыс. рублей, или 93,3 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 1 844 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 1 215 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на три месяца, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня месяца произведена в июле месяце. Кроме этого по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.

"Приобретение услуг" в сумме 223 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, транспортные услуги.

"Поступление нефинансовых активов" в сумме 405 тыс. рублей, в связи с несвоевременным проведением конкурса на закупку и монтаж кондиционеров.

Образование

На 01.07.05г. кассовое исполнение расходов по разделу 0700 "Образование" составило 1 235 985 тыс. рублей при плане 1 349 789 тыс. рублей или 91,6 %, в том числе по подразделам:

- "Дошкольное образование" - 380 162 тыс. рублей или 98,6%;

- "Общее образование" - 744 496 тыс. рублей или 97,3%;

- "Молодежная политика и оздоровление детей" - 20 906 тыс. рублей или 82,7%;

- "Другие вопросы в области образования" - 90 421 тыс. рублей или 52,0%;

По учреждениям образования количество ставок по плану на 2005 год составляет 10 429 ставок, фактически на 1.07.05 года занято 10 137 ставки, средняя заработная плата на 1 ставку составила 10 875 рублей, за соответствующий период прошлого года - 8 142 рубля.

Подраздел 0701 "Дошкольное образование"

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 5285 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 1106 тыс. рублей в связи с:

а) наличием в детских дошкольных учреждениях вакансий в количестве 186 ставок (в среднем на 1 учреждение по 4 ставки);

б) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников детских дошкольных учреждений, согласно постановления Главы города от 29.12.2004 N 1055 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях";

- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 4042 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) изменением графика работ по обслуживанию тепло и водосчетчиков и не предоставлением счетов за июнь по обслуживанию от МУП по АТОО.

в) экономией по результатам проведения конкурса на оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности, тревожной кнопке;

- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 135 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) несвоевременным проведением счетов и платежных поручений.

Подраздел 0702 "Общее образование"

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 20543 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

- по статье 210 "Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 6279 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) изменением графика отпусков работников;

в) уменьшением оплаты за проживание в общежитиях работников образовательных учреждений, согласно постановлению Главы города от 29.12.2004 N 1055 "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, горячее водоснабжение, потребление воды, услуги канализации в городе Нижневартовске для расчетов с населением, проживающим в общежитиях";

- по статье 220 "Приобретение услуг" в сумме 11020 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) оплатой транспортных услуг спонсорами;

в) не предоставлением счетов за июнь по обслуживанию от МУП по АТОО.

г) изменением графика прохождения медицинского осмотра работников учреждений образования;

- по статье 240 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям" в сумме 421 тыс. рублей в связи с ликвидацией НОУ школа-сад "Знайка";

- по статье 300 "Поступление нефинансовых активов" в сумме 2456 тыс. рублей в связи с:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) несвоевременным предоставлением отчетов от МУП КПСУ за пришкольные площадки.

По подразделу 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей"

Кассовое исполнение по городской целевой программе "Молодежь города Нижневартовска на 2003-2005 годы" на 01.07.2005 года составляет

20 906 тыс. рублей при плане 25 276 тыс. рублей или 82,7 %.

Не освоение бюджетных ассигнований по городской целевой программе "Молодежь города Нижневартовска на 2003-2005 годы" в сумме 4 370 тыс. рублей произошло по следующей причине: возврат родительской платы; итоговое мероприятие по организации летнего отдыха "Летняя феерия" в сумме 154 тыс. рублей - заключительный слет участников оздоровительной кампании перенесено на 3 квартал.

По подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования"

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 887 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

а) неправильным поквартальным распределением средств;

б) несвоевременным предоставлением документов на оплату труда аттестационной комиссии.

Кассовое исполнение на содержание управления образования администрации города составило 19 056 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 19 846 тыс. рублей, или 96 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 476 тыс. рублей по расходам "Оплата труда и начисления на оплату труда" обусловлено тем, что поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета потребности бюджетных ассигнований на оздоровление работников в первом полугодии.

Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 62 954 тыс. рублей, при плане 144 883 тыс. рублей, что составляет 43,4 % от плана. Не исполнение составило 81 929 тыс. рублей, в том числе:

81 900 тыс. рублей - средства округа, из них:

- 24 452 тыс. рублей - строительство объекта "Реконструкция корпуса N 2 с теплым переходом ПУ-41 по причине не выполнения графика производства работ подрядчиком;

- 57 448 тыс. рублей - в связи с уточнением проектных решений при выполнении демонтажных работ на объекте "Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного пединститута";

- 29 тыс. рублей средства города в связи с оплатой по фактически выполненным объемам работ.

Культура, кинематография и средства массовой информации

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу составило 110552 тыс. рублей или 77,0 % к уточненной бюджетной росписи 1 полугодия - 143589 тыс. рублей.

В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений культуры, управления культуры администрации города, городской целевой программы "Развитие культуры города Нижневартовска на 2003-2006 годы", адресной инвестиционной программы (программы строительства).

Кассовое исполнение по учреждениям культуры за 1 полугодие 2005 года составило 74081 тыс. рублей при плане 87122 тыс. рублей или 85,0 %.

На 1 июля 2005 года в учреждениях культуры фактически занято 570 ставок при плане 595. Среднемесячная заработная плата по учреждениям культуры за 1 полугодие 2005 года на одну ставку составила 9421 рубль, за соответствующий период прошлого года - 6494 рубля.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 13041 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 2326 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня произведена в июле месяце, кроме того, присутствует наличие вакансий;

"Приобретение услуг" в сумме 9798 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг, а также сроков предоставления для оплаты актов выполненных работ по капитальному ремонту зданий учреждений культуры;

"Прочие расходы" в сумме 55 тыс. рублей и "Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 133 тыс. рублей - в связи с изменением сроков окончания постановки спектакля;

"Увеличение стоимости основных средств" в сумме 729 тыс. рублей - остаток средств на поставку мебели для библиотек, в соответствии с условиями договора на поставку мебели произведена предоплата в размере 30%.

Кассовое исполнение по освещению деятельности администрации города и Думы города в средствах массовой информации на 01.07.2005 года составило 9295 тыс. рублей при плане 15392 тыс. рублей или 60,4 %.

Не освоены средства в сумме 6094 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований произведена без учета сроков расчета с поставщиками за предоставление услуг.

Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 18 913 тыс. рублей при плане 32 328 тыс. рублей или 58,5%. Не исполнение составило 13 415 тыс. рублей. Основная причина: поквартальное распределение ассигнований произведено предприятием капитального строительства без учета согласования с эксплуатирующей организацией по объекту Храм Рождества христова, с проектным институтом об авторском праве по строительству монументально-декоративного знака по ул. 60 лет Октября, уточнение проектного решения по площади Нефтяников, длительность согласования проекта по площади Нефтяников 2 очередь.

Кассовое исполнение на содержание управления культуры администрации города составило 8 263 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 8 747 тыс. рублей, или 94,5 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 484 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" - тем, что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения;

"Поступление нефинансовых активов" - в виду аварийного состояния служебного автомобиля бюджетные ассигнования на приобретение кондиционеров перераспределены на приобретение нового служебного автомобиля во втором полугодии.

Здравоохранение и спорт

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу составило 859053 тыс. рублей или 88,7% к уточненной бюджетной росписи 1 полугодия - 968174 тыс. рублей.

В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному разделу предусмотрены расходы на содержание учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, управления по охране здоровья населения администрации города, комитета по физической культуре и спорту администрации города, по городской целевой программе: "Развитие здравоохранение города Нижневартовска на 2002-2006 годы", адресной инвестиционной программе.

На 01.07.2005 года кассовое исполнение расходов по учреждениям здравоохранения при плане 766 178 тыс. рублей, составляет 738 547 тыс. рублей или 96,4%.

По учреждениям здравоохранения среднегодовое количество ставок по плану составляет 7 633, фактически на 01.07.2005 года занято 7 633.

Среднемесячная заработная плата за первый квартал на 1 ставку составила 9 751 рубль, за соответствующий период прошлого года - 7 463 рубля.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 27 631 тыс. рублей, по следующим причинам:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" - 1 112 тыс. рублей, в связи с тем что: расходы на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно запланированы без учета графика отпусков, применена регрессивная шкала налогообложения, фактический размер начисленных выплат составил 25%, при плане 26%;

"Приобретение услуг" - 4 098 тыс. рублей, в том числе: 3887 тыс. рублей - поквартальное распределение ассигнований, получателями бюджетных средств, произведено без учета договорных обязательств, из них:

2 167 тыс. рублей - с поставщиками услуг за пользование тепловой энергией, электроснабжение, отпуск питьевой воды и прием сточных вод, санитарное обслуживание и содержание помещений,

391 тыс. рублей - по оплате за стирку белья, за техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования, вентиляционных систем, вывозу мусора,

965 тыс. рублей - с подрядчиками на выполнение ремонтных работ рентгенологического кабинета МУ "Детская городская поликлиника";

364 тысячи рублей - по оплате охраны объектов, обязательного страхования гражданской ответственности, повышение квалификации медицинских работников;

147 тыс. рублей - изменены сроки командировок (в части оплаты стоимости проезда);

"Социальное обеспечение" - 3 461 тысяч рублей - субвенции округа на льготный отпуск медикаментов, бесплатное ортодонтическое лечение социально защищенных детей Брекет-системами распределены по кварталам равными долями, без учета реальной потребности в них медицинскими учреждениями;

"Увеличение стоимости основных средств" - 2 659 тыс. рублей поквартальное распределение ассигнований получателями бюджетных средств произведено без учета договорных обязательств с поставщиками по приобретению медицинского оборудования для МУ "Перинатальный центр" (745 тыс. рублей), МУ "Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и другими инфекционными заболеваниями" (204 тыс.рублей), "Станции скорой медицинской помощи" (805 тыс.рублей), комплексной оздоровительно-реабилитационной системы и биохимического анализатора для МУ "Психоневрологический диспансер" по программе "Комплексные меры по противодействию наркотизации населения города на 2004-2007 годы" (735 тыс. рублей);

"Увеличение стоимости материальных запасов" - 3 161 тыс. рублей, из них: 3 097 тыс. рублей - субвенции округа на обеспечение бесплатными молочными продуктами питания детей до трех лет - экономия при проведении конкурса на поставку сухих адаптированных смесей и сухих каш для детей с одного года до трех лет.

Бюджетные ассигнования, выделенные на страхование неработающего населения, исполнены на 91,5% (или на 59 496 тыс. рублей) при плане 65 000 тыс. рублей. Не исполнено - 5 504 тыс. рублей в связи с перерегистрацией неработающего населения в страховой компании "Югра-мед", ранее застрахованного в Нижневартовском межрайонном филиале Ханты-Мансийского окружного фонда обязательного медицинского страхования, так как срок страхования в вышеназванной страховой компании у большинства застрахованных не истек.

Капитальный ремонт учреждений здравоохранения при плане 11 649 тыс. рублей выполнен на 4 029 тыс. рублей (34,6%), не исполнено - 7 620 тыс. рублей - в связи с тем, что поквартальное распределение ассигнований, получателями бюджетных средств, произведено без учета договорных обязательств с подрядчиками на выполнение ремонтных работ.

Кассовое исполнение на содержание управления по охране здоровья населения администрации города составило 7 180 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 7 409 тыс. рублей, или 96,9 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 229 тыс. рублей в связи с тем, что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения, поквартальное распределение бюджетных средств, произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи.

Кассовое исполнение по учреждениям спорта и физической культуры за 1 полугодие 2005 года составило 48222 тыс. рублей при плане 73052 тыс. рублей или 66,0 %.

На 1 июля 2005 года фактически занято 429 ставок при плане 512. За 1 полугодие 2005 года среднемесячная заработная плата на одну ставку составила 6850 рублей, за соответствующий период прошлого года - 5822 рубля.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 24830 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 3686 тыс. рублей - планирование расходов на оплату труда осуществлено на шесть месяцев, а фактически выплата заработной платы за вторую половину июня произведена в июле месяце, кроме того, присутствует наличие вакансий;

"Приобретение услуг" в сумме 19208 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков расчета за предоставление услуг, не учтены сроки проведения тендера на проведение капитального ремонта, в связи с переносом срока ввода в эксплуатацию нового спортивного комплекса по улице Чапаева на конец 3 квартала 2005 года, произведена блокировка расходов на приобретение услуг в сумме 13567 тыс. рублей;

"Прочие расходы" в сумме 70 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований на компенсацию за питание спортсменов произведена без учета сроков выплаты;

"Увеличение стоимости основных средств" в сумме 1603 тыс. рублей - поквартальная разбивка бюджетных ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков проведения котировки цен на оборудование; денежные средства на приобретение квартиры в рамках "Программы развития физической культуры и спорта на 2000-2005гг." в 1 полугодии не использованы в связи с поздним предоставлением документов;

"Увеличение стоимости материальных запасов" в сумме 263 тыс. рублей - поквартальная разбивка ассигнований получателями бюджетных средств произведена без учета сроков оплаты по договорным обязательствам (оплата за ГСМ).

Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 33 917 тыс. рублей при плане 71 465 тыс. рублей или 47,4%; не исполнение составило 37 548 тыс. рублей.

Не освоение ассигнований по данной отрасли в основном по средствам округа 2004 года - 24 792 тыс. рублей, при плане 46 509 тыс. рублей в том числе:

- 22 823 тыс. руб. - здание судебно-медицинской экспертизы, в связи с задержкой проведения конкурса на поставку оборудования в ХМАО;

- 1 969 тыс. руб. - реконструкция здания родильного дома, оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.

Не освоение за счет средств городского бюджета - 15 831 тыс. рублей, так как оплата производилась по фактически выполненным объемам работ.

Кассовое исполнение на содержание комитета по физической культуре и спорту администрации города составило 9 641 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 10 011 тыс. рублей, или 96,3 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 370 тыс. рублей обусловлено в основном следующими причинами:

"Оплата труда и начисления на оплату труда" в сумме 254 тыс. рублей - по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения.

"Приобретение услуг" в сумме 65 тыс. рублей - поквартальное распределение бюджетных средств произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг и технического обслуживания связи.

Социальная политика

На 01.07.2005 года кассовое исполнение по разделу составило 370504 тыс. рублей или 81,2 % к уточненной бюджетной росписи первого полугодия - 456441 тыс. рублей.

В соответствии с функциональной классификацией расходов РФ по данному подразделу предусмотрены расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения, субвенции на выполнение государственных полномочий, городская целевая программа "Комплексная программа по обеспечению организационных и социально-экономических мер поддержки отдельных категорий граждан", на пособия детям, находящимся под опекой и попечительством, на содержание управления по социальной защите населения администрации города.

Кассовое исполнение на содержание учреждений социального обслуживания населения на 01.07.2005 года составило 77334 тыс. рублей при плане 79205 тыс. рублей или ,6%.

Количество ставок, утвержденных по учреждениям социального обслуживания населения на 2005 год - 754 единицы, фактически занято на 01.07.2005 года - 744 штатные единицы. Средняя заработная плата на 1 ставку составила 10390 рублей, за соответствующий период прошлого года - 7679 рублей.

Не освоено бюджетных ассигнований - 1871 тыс. рублей.

Основная доля не освоения бюджетных ассигнований по МУП "Капитальное строительство": при плане 2330 тыс. рублей кассовое исполнение - 972 тыс. рублей, или 41,7% обусловлена по следующим причинам:

"Приобретение услуг" - 1358 тыс. рублей. Акт на выполнение работ по капитальному ремонту здания МУ "Центр по проблемам семьи и детям" представлен в конце июня, оплата в соответствии с договором в течение 15 дней.

Кассовое исполнение по субвенциям на выполнение государственных полномочий на 01.07.2005 года составило 254803 тыс. рублей или 76,9 % при плане - 331280 тыс. рублей.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 76477 тыс. рублей обусловлено следующими причинами:

- расходы на предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, на возмещение компенсации абонентной платы за телефон, на оплату городского (внутрирайонного) проезда, на предоставление прочих мер социальной поддержки, для осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" производились по мере обращения граждан, процент исполнения 81,5.

- низкий процент исполнения на оказание адресной социальной помощи населению - 52% связан с внесением изменений в положение о порядке и условиях предоставления адресной социальной помощи в ХМАО - Югре, утвержденное постановлением правительства ХМАО - Югры от 31.01.2005 N 22-р.;

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Вместо номера постановления "22-р" следует читать: "22-п"

- не исполнение по субвенциям в сумме 29182 тыс. рублей, или 75% исполнения в части выплат ежемесячных пособий на детей сложилась в связи с тем, что в соответствии с распоряжением Главы города от 20.01.2005 N 19-р производится перерегистрация получателей пособий на детей. Численность получателей пособий уменьшилась.

- не произведены расходы по субвенциям в части предоставления бесплатного питания для учащихся из многодетных семей в связи с тем, что не определен механизм и уполномоченный орган по реализации данной выплаты.

Кассовое исполнение расходов на пособие детям, находящимся под опекой и попечительством на 01.07.2005 года составило 11299 тыс. рублей или 67,6 % при плане 16720 тыс. рублей.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 5421 тыс. рублей обусловлено тем, что данная сумма запланирована на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Денежные средства будут использованы в полном объеме после приведения механизма взаимодействия межбюджетных отношений в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Кассовое исполнение на содержание управления по труду и социальной защите населения администрации города составило 27 067 тыс. рублей при уточненном плане первого полугодия 27 234 тыс. рублей, или 99,4 %.

Не освоение бюджетных ассигнований в сумме 167 тыс. рублей объясняется тем, что по единому социальному налогу применена регрессивная шкала налогообложения, поквартальное распределение бюджетных ассигнований произведено без учета договорных условий с поставщиками на оплату услуг связи, коммунальных услуг.

Кассовые расходы по исполнению адресной инвестиционной программы (программы строительства) за отчетный период составили 1тыс. рублей при плане 800 тыс. рублей или 1%. Не исполнение составило 799 тыс. рублей. Решается вопрос о целесообразности реконструкции пансионата "Голубое озеро" на месте настоящего расположения.

********

Бюджетные обязательства принятые муниципальным образованием были обеспечены финансированием в полном объеме, что позволило своевременно в течение отчетного периода выплачивать заработную плату, производить расчеты по единому социальному налогу, оплачивать коммунальные платежи и другие расходы по текущему содержанию учреждений и предприятий, обеспечить в необходимом количестве бюджетные учреждения продуктами питания и медикаментами.

Бюджетная политика городской администрации в отчетный период была направлена на усиление контроля за целевым и экономным использованием бюджетных средств путем введения предварительного финансового контроля за исполнением смет доходов и расходов бюджетополучателей, проведение комплексных и тематических проверок по различным вопросам.

Исполнение бюджета г. Нижневартовска по доходам
на 01.07.2005 года

                                                                                                                    тыс. руб.

Код дохода	Наименование кодов экономической классификации доходов	Утверждено по бюджету на 2005 год	Утверждено по бюджету на 1 полугодие 2005 года	Фактическое исполнение на 01.07.2005 г.	% исполнения к утвержден- ному плану 2005 года	% исполнения к утвержденно- му плану 1 полугодия 2005 года
000 1 00 00000 00 0000 000	Доходы	2 924 411	1 465 954	1 542 350	52,74	105,21
182 1 01 01012 02 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов	409 349	220000	231221	56,49	105,10
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 630 951	786555	835301	51,22	106,20
182 1 05 01000 01 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	94 314	50320	51885	55,01	103,11
182 1 05 02000 01 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	172 941	77700	78175	45,20	100,61
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями	0	0	1	0,00	0,00
182 1 06 01000 03 0000 110	Налог на имущество физических лиц	7 000	2150	2159	30,84	100,42
182 1 06 06000 03 0000 110	Земельный налог	70 690	18 500	19 877	28,12	107,44
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	17 827	10637	12346	69,25	116,07
182 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	5 179	5179	5817	112,32	112,32
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	426 676	246 171	253 395	59,39	102,93
498 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	20 185	8 700	8 973	44,45	103,14
000 1 13 00000 03 0000 130	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1 285	580	641	49,88	110,52
060 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	25 100	12 739	13 953	55,59	109,53
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	24 250	13 263	14 510	59,84	109,40
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	18 644	13 440	14 076	75,50	104,73
000 1 18 00000 00 0000 000	Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет	20	20	20	100,00	100,00
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	4 905 167	2 331 500	2 286 032	46,60	98,05
330 2 02 01010 02 0000 151	Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	2 496 784	1 185 204	1 186 451	47,52	100,11
330 2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов системы Российской Федерации	1 828 003	913 666	884 140	48,37	96,77
330 2 02 03000 00 0000 151	Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти	1 140	1 140	1 140	100,00	100,00
330 2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	553 736	205 986	186 937	33,76	90,75
330 2 07 00000 00 0000 180	Прочие безвозмездные поступления	25 504	25504	27364	107,29	107,29
	Всего доходов	7 829 578	3 797 454	3 828 382	48,90	100,81
060 06 00 0000 00 0000 430	Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4 000	2 000	1 388	34,70	69,40

Анализ исполнения бюджета города Нижневартовска
по расходам на 01.07.2005 г.

                                                                (тыс. руб.)

Наименование расходов	Раздел	Под- раздел	Уточнен. план I полуго- дие	Исполнено на 01.07.2005 г.	% исп. к уточн. плану I полугодия
1	2	3	4	5	6
Общегосударственные вопросы	01	00	235579	197120	83,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и орга- на местного самоуправления	01	02	1556	1172	75,3
Функционирование законода- тельных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	8390	6582	78,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	147313	124011	84,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06	32139	30345	94,4
Резервные фонды	01	13	4484		0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	15	41697	35010	84,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00	315660	267238	84,7
Органы внутренних дел	03	02	176668	160594	90,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	03	09	18555	15975	86,1
Обеспечение противопожарных мероприятий	03	10	40559	38811	95,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	13	79878	51858	64,9
Национальная экономика	04	00	227327	213154	93,8
Топливо и энергетика	04	02	1233	678	55,0
Транспорт	04	08	215164	206252	95,9
Связь и информатика	04	09	3405	2024	59,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11	7525	4200	55,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	904372	687141	76,0
Жилищное хозяйство	05	01	157605	157304	99,8
Коммунальное хозяйство	05	02	156133	144733	92,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04	590634	385104	65,2
Образование	07	00	1349789	1235985	91,6
Дошкольное образование	07	01	385447	380162	98,6
Общее образование	07	02	765039	744496	97,3
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	25276	20906	82,7
Другие вопросы в области образования	07	09	174027	90421	52,0
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	143589	110552	77,0
Культура	08	01	87122	74081	85,0
Телевидение и радиовещание	08	03	8202	4519	55,1
Периодическая печать и издательства	08	04	6124	3830	62,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06	42141	28122	66,7
Здравоохранение и спорт	09	00	968174	859053	88,7
Здравоохранение	09	01	766178	738547	96,4
Спорт и физическая культура	09	02	73052	48222	66,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04	128944	72284	56,1
Социальная политика	10	00	456441	370504	81,2
Социальное обслуживание населения	10	02	79205	77334	97,6
Социальное обеспечение населения	10	03	331280	254803	76,9
Борьба с беспризорностью, опека и попечительство	10	04	16720	11299	67,6
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	29236	27068	92,6
Расходы итого:			4600931	3940747	85,7

Информация
об исполнении доходов и расходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности за I полугодие 2005 года

Устойчивость функционирования отраслей социальной сферы напрямую зависит от объема финансовых ресурсов. В условиях колебания уровня бюджетного финансирования важная роль отводится внебюджетным источникам, в первую очередь доходам, полученным муниципальными учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания в результате предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. В соответствии с законодательными актами, решениями Президента РФ и Правительства РФ, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти и учредительными документами (уставами), бюджетные учреждения вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность.

Основными предпосылками предпринимательства явились:

- низкий уровень оплаты труда работников бюджетных учреждений отраслей социальной сферы;

- высокая фондоемкость и связанная с ней проблема содержания зданий и сооружений;

- появление обеспеченных слоев населения, формирование платежеспособного спроса граждан на ряд новых услуг повышенного качества;

- разработка и принятие соответствующей нормативной базы.

В соответствии с пунктом 12 решения Думы города Нижневартовска от 17.12.2004 N 424 "О бюджете города Нижневартовска на 2005 год" средства, полученные муниципальными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в управлении по финансам администрации города и расходуются учреждениями самостоятельно в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на лицевых счетах.

На 01.01.2005 года на лицевых счетах учреждений остаток средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 32956 тыс. рублей.

За отчетный период бюджетными учреждениями получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 589629 тыс. рублей.

Наибольшую долю поступлений составили целевые средства - 412753 тыс. рублей, из них основную часть составляют средства:

- фонда обязательного медицинского страхования, полученные учреждениями здравоохранения в сумме 325 655 тыс. рублей;

- в учреждениях образования - средства родителей (37175 тысяч рублей) за питание детей в детских дошкольных учреждениях и обучение детей в музыкальных школах.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за отчетный период составили 520792 тысячи рублей, или 83.6 % от суммы доходов, поступившей в отчетном периоде с учетом остатка средств на начало текущего года (622585 тыс. рублей).

Что касается расходной части, то бюджетные учреждения самостоятельно расходуют средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии со сметой доходов и расходов утвержденной руководителем учреждения.

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов 1 полугодия 2005 года занимают:

- увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, продукты питания) 40.6 %;

- оплата труда и начисления на оплату труда 27,8 %;

- увеличение стоимости основных средств 17,8 %;

Следует отметить, невысокий процент исполнения к общей сумме полученных доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по приобретению услуг - 12,8%. Основной объем расходов по указанной статье экономической классификации расходов производится за счет бюджетных средств.

На конец отчетного периода остатки средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 98 934 тыс. рублей. Основная доля указанного остатка приходится на отрасль "Здравоохранение" - 78 598 тыс. рублей.

Анализ актуальных вопросов привлечения и использования внебюджетных источников финансирования позволяет заключить, что их четкая классификация, регламентация степени самостоятельности учреждений при их использовании оказывают заметное влияние на развитие социальной сферы.

Информация о доходах, полученных от предпринимательской
и иной, приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями
за I полугодие 2005 года

                                                                 тыс. руб.

Наименование разделов	Всего доходов	в том числе по видам
		предпринима- тельская деятельность	целевые средства	средства родителей
1	2	3	4	5
Администрация города	401		401
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа- ций и стихийных бедствий, гражданская оборона	327		327
Образование	65207	8252	19780	37175
Культура, кинематография и средства массовой информации	21051	11808	9243
Здравоохранение	434345	89537	344808
Спорт и физическая культура	33146	8420	24726
Социальная политика	35152	21684	13468
Всего:	589629	139701	412753	37175

Информация о средствах, полученных бюджетными учреждениями
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
за I полугодие 2005 года

                                                                       тыс. руб.

Наименование разделов	Остатки на 1.01.2005 средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности	Остатки на 1.07.2005 средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
1	2	3
Администрация города	13	414
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций и стихий- ных бедствий, гражданская оборона	80	0
Образование	2807	8180
Культура, кинематография и средства массовой информации	542	2175
Здравоохранение	27189	78598
Спорт и физическая культура	1606	6097
Социальная политика	719	3470
Всего:	32956	98934

Направление использования средств,
полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
бюджетными учреждениями за I полугодие 2005 года

                                                                                                                          тыс. руб.

Наименование разделов	Всего расхо- дов	200 Расхо- ды	210 Оплата труда и начис- ления на оплату труда	в том числе:			220 Приоб- рете- ние услуг	в том числе:						260 Соци- аль- ное обес- пече- ние	в том числе:		290 Про- чие рас- ходы	300 Пос- тупле- ние нефи- нан- совых акти- вов
				211 Зара- ботная плата	212 Про- чие вып- латы	213 начис- ления на опл. тр.		221 ус- луги свя- зи	222 трансп. услуги	223 ком- мун. ус- луги	224 арендн. плата	225 ус- луги по со- держ.	226 про- чие ус- луги		261 посо- бия по соц. стра на- селе- ния	262 посо- бия по соц. помо- щи на- сел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Администрация города	0	0	0				0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	407	305	151	120		31	107		106				1	8		8	39	102
Образование	59834	16915	4308	2775	60	1473	11931	207	360	1183	5	3263	6913	104	6	98	572	42919
Культура, кинематография и средства массовой информации	18489	13952	7049	5747	182	1120	6447	205	213	92	39	640	5258	0			456	4537
Здравоохранение	381598	134109	101087	79414	810	20863	30920	623	1249	2276	39	14359	12374	68		68	2034	247489
Физическая культура и спорт	28419	26168	12929	10153	1412	1364	11929	93	2742	201	470	111	8312	0			1310	2251
Социальная политика	32045	25380	19027	15157	485	3385	5411	159	159	1154	2	2053	1884	55		55	887	6665
Всего:	520792	216829	144551	113366	2949	28236	66745	1287	4829	4906	555	20426	34742	235	6	229	5298	303963

                                                           тыс. руб.

Наименование разделов	в том числе:			в том числе:				на- логи за счет при- были
	310 Увели- чение ст-ти основн. средств	320 Увели- чение ст-ти нема- тери- альных акти- вов	340 Увели- чение ст-ти мате- риаль- ных запа- сов	341 меди- камен- ты	342 про- дук. пита- ния	343 мяг- кий ин- вент.	344 про- чие
1	20	21	22	23	24	25	26	27
Администрация города
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	33		69	1	24		44
Образование	4360		38559	19	36963		1577
Культура, кинематография и средства массовой информации	2491		2046	9	706		1331	929
Здравоохранение	82447		165042	128924	19097	753	16268	1338
Физическая культура и спорт	1056		1195	572	5		618	236
Социальная политика	2322		4343	2445	909	15	974	356
Всего:	92709	0	211254	131970	57704	768	20812	2859

Информация о расходовании средств резервного фонда Главы города
по разделам функциональной классификации расходов
за I полугодие 2005 года

                                                                        тыс. руб.

NN, дата, распоряжение	Наименование расходов	Выделено	Исполнено
	Раздел 01 00 "Общегосударственные вопросы"
РГГ N 29-р от 24.01.2005	Администрации города на оказание финансовой помощи на проведение мероприятий для "Махалля N 1" и "Махалля N 2" (Курбан-Байрам)	60	60
РГГ N 37-р от 25.01.2005	Администрации города на оплату государственной пошлины по исковому заявлению о взыскании задолженности по договору ссуды от 04.05.2000 N 152 со Страбыкина А.П.	3	3
РГГ N 57-р от 04.02.2005	Администрации города на оказание материальной помощи Прибыш И.В.	8	8
РГГ N 64-р от 31.01.2005	Администрации города на оказание финансовой помощи Комитету солдатских матерей для поездки на Северный Кавказ	150	150
РГГ N 71-р от 02.02.2005	Администрации города на мероприятия, связанные с проведением конкурса фотоматериалов "Остановись, мгновение"	35	35
РГГ N 83-р от 07.02.2005	Администрации города на оплату государственной пошлины, в связи с подачей искового заявления о взыскании задолженности по договору ссуды от 08.07.99 N 139 с Чупрова В.Н.	3	3
РГГ N 93-р от 07.02.2005	Администрации города на оплату государственной пошлины, за Ильясову Ф.Р., Зайцеву С.Ш., Тажиеву В.Г.	3	3
РГГ N 111-р от 07.02.2005	Администрации города для оказания материальной помощи Чекмареву И.М.	30	30
РГГ N 116-р, 117-р, 118-р, 119-р от 16.02.2005	Администрации города на оплату государственной пошлины, за Хорикову С.А., Козак Л.А., Григошина О.Ю., Ахмаеву Э.Р.	4	4
РГГ N 132-р от 24.02.2005	Администрации города на оплату государственной пошлины (Мироненко С.Н.)	1	1
РГГ N 104-р от 14.02.2005	Администрации города на организацию мероприятия второго окружного конкурса модельеров "Золотой наперсток"	60	0
РГГ N 141-р от 21.02.2005	Администрации города на оказание финансовой помощи фонду инвалидов войны в Афганистане	142	142
РГГ N 152-р от 21.02.2005	Администрации города на оказание финансовой помощи Казачьему обществу станицы "Нижневартовская"	28	28
РГГ N 154-р от 22.02.2005 N 358-р от 06.04.2005	Администрации города на мероприятия, связанные с организацией пребывания делегации депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в городе Нижневартовске Администрации города на основании внесения изменения и дополнения в распоряжение Главы города от 22.02.2005 N 154-р "О выделении денежных средств" на уменьшение расходов по обслуживанию делегации	231	231
РГГ N 175-р от 28.02.2005	Администрации города на организацию мероприятий по проведению городского конкурса "Предприниматель года - 2004"	59	57
РГГ N 177-р от 28.02.2005	Администрации города на оказание финансовой помощи Нижневартовскому государственному педагогическому институту на проведение аттестации и аккредитации	150	150
РГГ N 189-р от 01.03.2005	Администрации города на организацию мероприятий по проведению фестиваля "Капризы весны - 2005"	40	26
РГГ N 200-р от 04.03.2005	Администрации города для приобретения цветов на 8 марта	22	22
РГГ N 223-р от 28.02.2005	Администрации города на премирование граждан города, награжденных знаком "За заслуги перед городом Нижневартовском"	450	450
РГГ N 214-р от 09.03.2005	Администрации города для Храма Рождества Христова на оказание финансовой помощи Благотворительному фонду защиты жизни и традиционных семейных ценностей	100	100
N 301-р от 28.03.2005	Администрации города на оказание финансовой помощи Нижневартовскому городскому обществу слепых	50	50
N 305-р от 29.03.2005	Администрации города на регистрационный сбор по иску компании "Тройка Иншаат ве Тиджарет"	22	22
N 327-р от 01.04.2005	Администрации города на оказание материальной помощи Сакаро Н.А.	19	19
N 341-р от 04.04.2005	Администрации города на оплату госпошлины по иску МУ "Станция скорой помощи" к Т.И. Шатило	1	1
N 337-р от 04.04.2005	Администрации города на исполнение требования по исполнительному листу от 27.12.2004 N 2-5865 (Мартыновой Н.К.)	6	6
N 370-р от 11.04.2005	Администрации города на оказание материальной помощи Малиновской Е.Э.	28	28
N 412-р от 19.04.2005	Администрации города для оказания материальной помощи Кошиль Л.А.	70	70
N 466-р от 29.05.2005	Администрации города финансовой помощи на проведение общегородских мероприятий Сетлого Христова воскресения	100	100
N 468-р от 29.04.2005	Администрации города на оказание материальной помощи Аникиной О.Д.	30	30
N 471-р от 29.04.2005	Администрации города на материальную помощь Романчуку А.М.	10	10
N 510-р от 14.05.2005	Администрации города распоряжение Главы города от 14.05.2005 N 510-р "О выделении денежных средств" Захаровой Н.В. для оплаты расходов, связанных с лечением сына.	432	432
N 634 от 31.05.2005	Администрации города, Ассоциации строителей на установку памятника первостроителю, Герою Социалистического труда Н.П.Нежданову	36	36
N 669-р от 08.06.2005	Администрации города, на оказание материальной помощи Н.Ф.Морозу, пострадавшему от пожара 24.11.2004 года	25	0
N 658-р от 01.06.2005	Администрации города на оплату гос. пошлины за государственную регистрацию прав на квартиру N 65 дома N 1 по проспек- ту Победы в связи с признанием права собственности за администрацией муниципального образования город окружного значения Нижневартовск по решению суда от 29.04.2004	15	15
N 659-р от 01.06.2005	Администрации города на оплату гос. пошлины за государственную регистрацию прав на квартиру N 41 дома N 19-А по улице Мирав связи с признанием права собственности за администрацией муниципального образования город окружного значения Нижневартовск по решению суда от 28.12.2004	15	15
	Итого по разделу 01 00 "Общегосударственные вопросы"	2438	2337
	Раздел 03 00 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
N 473-р от 29.04.2005	Управлению внутренних дел на награждение победителей конкурса профессионального материнства среди сотрудников подразделений дознания городских отделов милиции	20	20
	Итого по разделу 03 00 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	20	20
	Раздел 07 00 "Образование"
РГГ N 139-р от 21.02.2005	Управлению образования администрации города на мероприятия, проводимые МОСШ N 15 в целях популяризации бокса	23	23
N 314-р от 30.03.2005	Управлению образования на оплату проезда и проживания кадетов в г. Екатеринбурге	50	50
N 312-р от 30.03.2005	Управлению образования на создание уголка славы Александра Малютина	30	30
N 393-р от 15.04.2005	Управлению образования на премирование победителя в конкурсе "Учитель года ХМАО-Югры - 2005"	50	50
N 738-р от 29.06.2005	Управлению образования на материальную помощь в связи с 75-летием Сущей А.П.	63	63
	Итого по разделу 07 00 "Образование"	216	216
	Раздел 08 00 "Культура, кинематография и средства массовой информации"
РГГ N 138-р от 21.02.2005	Управлению культуры администрации города для организации поездки участников студии спортивного бального танца "BEST"на международный турнир "Кубок русского клуба 2005"	70	70
РГГ N 60-р от 31.01.2005	Администрации города на мероприятия, связанные с проведением конкурса на лучший печатный материал "Город, ставший судьбой"	22	22
N 250-р от 17.03.2005	Управлению культуры на проведение городских конкурсов	200	200
	Итого по разделу 08 00 "Культура, кинематография и средства массовой информации"	292	292
	Раздел 09 00 "Здравоохранение и спорт"
РГГ N 211-р от 09.03.2005	Управлению по охране здоровья населения администрации города на оказание материальной помощи Лоскутовой О.Я.	50	50
РГГ N 215-р от 09.03.2005	Управлению по охране здоровья населения администрации города на оказание материальной помощи Ярковой С.Н.	50	50
N 372-р от 11.04.2005	Управлению по охране здоровья населения на проведение ортопедического лечения Войналовичу Дмитрию	48	48
	Итого по разделу 09 00 "Здравоохранение и спорт"	148	148
	Раздел 10 00 "Социальная политика"
N 371-р от 11.04.2005	Управлению по труду и социальной защите населения на материальную помощь Зволинской Л.А.	35	35
N 606-р от 26.05.2005	Управлению по труду и социальной защите населения на материальную помощь пенсионерке, бывшему директору городского архива Н.С. Русак	5	5
	Итого по разделу 10 00 "Социальная политика"	40	40
	Всего по резервному фонду главы города:	3154	3053

Не освоены средства, выделенные из резервного фонда Главы города в сумме 101 тысяч рублей, в том числе:

25 тыс. руб. - РГГ N 669-р от 08.06.2005 "О выделении денежных средств" на оказание материальной помощи Н.Ф. Мороз, пострадавшему от пожара 24.11.2004 года выплата произведена в июле 2005 года;

2 тысячи рублей - РГГ N 175-р от 28.02.2005 "Об организации и проведении городского конкурса "Предприниматель года - 2004" на организацию мероприятий по проведению городского конкурса "Предприниматель года - 2004" (экономия средств);

14 тысяч рублей - РГГ N 189-р от 01.03.2005 "О выделении денежных средств" на организацию мероприятий по проведению городского фестиваля парикмахерского искусства "Капризы весны - 2005" (экономия средств);

60 тысяч рублей - РГГ N 104-р от 14.02.2005 "Об участии администрации города в организации и проведении II окружного конкурса модельеров, дизайнеров, портных "Золотой наперсток" в городе Нижневартовске" на организацию мероприятия второго окружного конкурса модельеров "Золотой наперсток", внесено изменение в распоряжение, мероприятия предполагают провести в ноябре 2005 года.

Информация о расходовании средств фонда непредвиденных расходов бюджета
города Нижневартовска по разделам функциональной классификации расходов
за I полугодие 2005 года

                                                                        тыс.руб.

Распоряжение NN, дата	Наименование расходов	Всего выделено	Исполнено
	Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"
N 472-р от 29.04.05, 512-р от 16.05.05	Администрации города за проживание семьи погорельцев Мороз Н.Ф.в МУ "ЦСР"	35	35
N 454-р от 27.04.05, 513-р от 16.05.06	Администрации города за проживание семьи погорельцев Макуловой Т.Ф.в МУ "ЦСР"	39	39
N 612-р от 30.05.2005	Администрации города "О выделении денежных средств" за проживание семей погорельцев в МУ "ЦСР"	47	47
N 703-р от 17.06.2005	Администрации города "О выделении денежных средств" за проживание семей погорельцев в МУ "ЦСР"	44	44
	Итого по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы"	165	165
	Раздел 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
N 511-р от 14.05.2005	Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям для монтажа специализированной морской рейки на городском водомерном посту ООО "Речной порт Нижневартовск"	17	17
	Итого по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	17	17
	Всего по фонду непредвиденных расходов бюджета города:	182	182

Состояние дебиторской задолженности в бюджетных учреждениях города
(включая программу капитального строительства)
на 01.07.2005 г.(тыс. руб.)

Наименование статей бюджетной классификации	КЭСР	Адми- нистра- ция города	Дума го- рода	Управ- ление мун. имущ. и зем. рес. адм. города	Управ- ление по фин. адм. города	Управ- ление внут- ренних дел города	МУП КС	УпоЭЖКиГХ	Управ- ление по делам гражд. обо- роны и чрезв. ситу- ациям города	Управ- ление обра- зования админ. города	Управ- ление куль- туры админ. города	Коми- тет по физ. куль- туре и спорту админ. города	Управ- ление по охране здо- ровья насе- ления админ. города	Управ- ление по труду и соц. защите насе- ления админ. города	Итого
Оплата труда и начисление на оплату труда	210	944	57	230	309	4208	0	165	876	57879	5451	1671	21935	3273	96998
Заработная плата	211								59	123		2	5		189
Прочие выплаты	212	858	57	167	281	4192		114	774	46137	5104	1555	16898	2660	78797
Начисления на оплату труда	213	86		63	28	16		51	43	11619	347	114	5032	613	18012
Приобретение услуг	220	12115	1	111	0	339	17928	4686	434	10185	43	3769	3085	1997	54693
Услуги связи	221	54	1	13					27	72		45	21	8	241
Транспортные услуги	222	592				339			26	106		1560	119	441	3183
Коммунальные услуги	223			32					19	5455	37	929	813	192	7477
Арендная плата за пользование имуществом	224											51			51
Услуги по содер- жанию имущества	225	4569					17928	4567	107	845	3	334	1352	636	30341
Прочие услуги	226	6900		66				119	255	3707	3	850	780	720	13400
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	240	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															24
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям	241														0
															0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	242	24													0
															24
Социальное обеспечение	260	374	0	0	0	0	0	0	0	122	0	0	245	16104	16845
Пособия по соци- альной помощи на- селению	262	374								122			245	16104	16845
Прочие расходы	290	1446	0	126	82	0	0	0	2	179	28	283	71	106	2323
Прочие расходы	292	1446		126	82				2	179	28	283	71	106	2323
Поступление нефинансовых активов	300	1572	0	703	0	1053	242011	210	961	6640	1848	2765	10513	615	268891
Увеличение стоимости основных средств	310	1244		700		980	242011	210	751	3011	1834	2347	2906	264	256258
Увеличение стоимости нематериальных активов	320														0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	328	0	3	0	73	0	0	210	3629	14	418	7607	351	12633
в том числе															0
Медикаменты и прочие лечебные расходы	341									98		8	361	11	478
Продукты питания	342					54				1732		9	7040	161	8996
Мягкий инвентарь	343														0
Прочие расходные материалы, пред- меты снабжения	344	328		3		19			210	1799	14	401	206	179	3159
Поступление финансовых активов	500													119	119
Увеличение задол- женности по бюд- жетным кредитам	540													119	119
Всего		16475	58	1170	391	5600	259939	5061	2273	75005	7370	8488	35849	22214	439893

Состояние кредиторской задолженности в бюджетных учреждениях города
(включая программу капитального строительства)
на 01.07.2005 г. (тыс. руб.)

Наименование статей бюджетной классификации	КЭСР	Адми- нистра- ция города	Дума го- рода	Управ- ление мун. имущ. и зем. рес. адм. города	Управ- ление по фин. адм. города	Управ- ление внут- ренних дел города	УЖКиГХ	МУП КС	Управ- ление по делам гражд. обо- роны и чрезв. ситу- ациям города	Управ- ление обра- зования админ. города	Управ- ление куль- туры админ. города	Коми- тет по физ. куль- туре и спорту админ. города	Управ- ление по охране здо- ровья насе- ления админ. города	Управ- ление по труду и соц. защите насе- ления админ. города	Итого
Оплата труда и начисление на оплату труда	210	10683	733	1445	2259	1072	2381	0	2955	41266	6605	11115	73843	10233	164590
Заработная плата	211	6774	428	700	1392	600	1672		1430	27773	4252	8346	53483	7291	114141
Прочие выплаты	212	234	30	343	53	11			637	338	61	44	656	99	2506
Начисления на оплату труда	213	3675	275	402	814	461	709		888	13155	2292	2725	19704	2843	47943
Приобретение услуг	220	55	0	169	47	1388	57	1317	783	871	1084	1265	6045	1656	14737
Услуги связи	221	1		19	23		17		40	22	51	18	283	20	494
Транспортные услуги	222									2	50	8	34	176	270
Коммунальные услуги	223			38		1388	4		695	420	437	649	2291	607	6529
Арендная плата за пользование имуществом	224														0
Услуги по содер- жанию имущества	225	2		22			28	1317	6	169	180	344	1743	229	4040
Прочие услуги	226	52		90	24		8		42	258	366	246	1694	624	3404
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям	240	7285	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0	0	7757
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям	241						259								259
Безвозмездные и безвозвратные перечисления негосударственным организациям	242	7285					213								7498
Оплата услуг связи	260	148	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	5132	90	5429
Пособия по социальной помощи населению	262	148								59			5132	90	5429
Прочие расходы	290	9	0	0	3	0	2	0	5	306	3	222	0	8	558
Прочие расходы	292	9			3		2		5	306	3	222		8	558
Поступление нефинансовых активов	300	1	0	14	15	1475	0	48490	163	328	141	124	3279	699	54729
Увеличение стои- мости основных средств	310							48490	90	67	70		26	345	49088
Увеличение стои- мости нематери- альных активов	320														0
Увеличение стои- мости материаль- ных запасов	340	1	0	14	15	1475	0	0	73	261	71	124	3253	354	5641
в том числе
Медикаменты и прочие лечебные расходы	341												1893		1893
Продукты питания	342									223		6	661	261	1151
Мягкий инвентарь	343														0
Прочие расходные материалы, пред- меты снабжения	344	1		14	15	1475			73	38	71	118	699	93	2597
Всего		18181	733	1628	2324	3935	2912	49807	3906	42830	7833	12726	88299	12686	247800