Приложение. Отчет администрации города об исполнении программы капитального строительства за 2005 год и задачах строительного комплекса на 2006 год

Приложение

к решению

Думы муниципального образования

город Нижневартовск

от 7 февраля 2006 г. N 620

Отчет администрации города об исполнении программы капитального
строительства за 2005 год и задачах строительного комплекса на 2006 год

Основной задачей администрации города в области строительства в 2005 году (Решение Думы города от 20.01.2005 N 438 "О программе капитального строительства на 2005 год") было развитие и активизация инвестиционной деятельности, улучшение архитектурного облика города, увеличение объемов и улучшение качества жилищного строительства и надежности инженерного обеспечения города, продолжение и завершение строительства объектов социально-культурного назначения.

В течение 2005 года происходило постоянное увеличение средств, направляемых на капитальное строительство и капитальный ремонт городских объектов.

Так, если в январе 2005 года Программа капитального строительства определялась в 1 679 млн# рублей, то уже к концу 2005 года сумма капитальных вложений в строительство составила 3 084 млн# рублей. Произошло увеличение денежных средств, направляемых на капитальный ремонт, с 85 млн# рублей в марте 2005 года до 302 млн# рублей к концу 2005 года.

Динамика изменения капитальных вложений в строительство за 5 лет по годам выглядит следующим образом:

Год (в млн рублей)	2005	2004	2003	2002	2001
Всего по городу	3 084,8	2 494,5	1 673,6	2 456,4	2 208,8
В том числе:
Городской бюджет:	1 272,9	1 022,3	490,4	1 624,4	1 440,1
Окружной бюджет	1 270,9	1 018,0	853,2	228,7	380,6
Другие источники	238,9	97,4	91,1	162,4	233,9
Авансы и дебиторская задолженность	302,8	356,8	247,6	440,9	154,2

Таким образом, объем финансирования капитального строительства в отчетном году увеличился и составил 123,7% по сравнению с 2004 годом.

Основными задачами администрации города в области строительства в отчетном году были:

- увеличение ввода в эксплуатацию жилья и формирование задела по его строительству в 2006 году;

- улучшение надежности инженерного обеспечения города;

- продолжение и завершение строительства объектов социально-культурного назначения;

- капитальный ремонт объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Израсходовано денежных средств на выполнение программы капитального строительства по заказу города (муниципальное унитарное предприятие капитального строительства) по источникам финансирования в 2005 году выглядит так:

Наименование	Всего тыс. руб.	Городской бюджет	Окружной бюджет	Другие источники
По программе	2 782 730	1 272 934	1 270 922	238 874
Фактически за год	2 041 372	981 686	855 499	204 187
В % к годовому плану	73,4	77,1	67,3	85,5
В % к выполнению 2004 года	125,5	116,2	132,2	165,6

Примечание: годовая программа показана без авансов и дебиторской задолженности.

Несмотря на значительное увеличение освоенных средств капитальных вложений, по сравнению с прошлым годом недоосвоение составило 802 890 тыс. рублей. Основная причина такого положения объясняется поздним увеличением плана капитальных вложений. Как результат - отсутствие оперативного времени для выполнения подготовительных работ (подготовка земельных участков, подготовка проектной документации, проведение конкурсов и др.). Сумма недоосвоенных средств переходит на 2006 год.

По-прежнему основной задачей администрации в области капитального строительства в отчетном году являлась политика ежегодного увеличения объемов вводимого в эксплуатацию жилья, в том числе и для переселения из непригодного для проживания жилого фонда.

За счет средств бюджета и средств дольщиков (средств предприятий и населения) в 2005 году введено в эксплуатацию 11 многоэтажных жилых домов, 17 индивидуальных жилых дома общей площадью зданий 82,6 тыс. кв. м или 66,6 тыс. кв. м общей площади квартир, в том числе за счет бюджетного финансирования 18,2 тыс. кв. м# Получили новое жилье или улучшили свое жилищные условия 948 семей.

В 2004 году было введено 8 многоэтажных домов и 17 индивидуальных общей площадью квартир 51,2 тыс. кв. м или 890 квартир.

Характеристики введенных в эксплуатацию жилых домов представлены в таблице N 1.

Объем ввода жилья в 2005 году увеличился на 130%.

В 2005 году на территории города в жилищном строительстве по всем инвесторам освоено 1 268, 6 млн# рублей (в 2004 году - 1 041 млн# рублей).

Сравнительная таблица
освоения капитальных вложений в жилищное строительство
2004-2005 гг.

N п/п	Освоено денежных средств		Сумма в млн рублей
			2005	2004
1.	МУ ПКС (средства городского и окружного бюджета)		360,3	269,6
2.	ОАО "Строительно-промышленный комбинат" (средства населения)		233,8	166,4
3.	Фонд "Жилище"	средства бюджета	25,6	35,8
		средства населения	149,0	-
4.	Средства "ТНК - ВР Менеджмент" (в программе МУ "ПКС")		56,7	37,9
5.	ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" (средства населения)		270,0	218,5
6.	ООО "Новый город" (средства населения)		100,0	70,9
7.	ООО "МЖК - Югра"	средства бюджета	22,0	-
		средства населения	-	25,0
8.	МЖК	средства бюджета	3,4	-
		средства населения	11	57,8
9.	ЗАО "Жилстрой" (средства населения)		8,1	71,2
Итого			1 239,9	953,1

В отчетном году в жилищное строительство вложено на 30,1% больше средств по сравнению с 2004 годом.

Выполнение Программы жилищного строительства 2001-2005 годы представлено в таблице N 2.

Несмотря на то, что в целом за 5 лет недовыполнение Программы 2001-2005 составило 20,5 тыс. кв. м общей площади домов, темпы, набранные жилищным строительством (увеличение инвестиций на эти цели более 1,3 млрд# рублей в 2005 году), позволяют планировать ввод жилья в 2006 году в объеме не менее 88 тыс. кв. м общей площади квартир, что составляет не менее 112 тыс. кв. м общей площади домов.

Необходимо отметить, что при реализации программы строительства жилья, с целью удешевления стоимости одного квадратного метра и привлечения средств населения при поддержке Думы города, Правительства округа направляются значительные средства на строительство внутриквартальных инженерных коммуникаций к жилым домам. Так, в отчетном году на эти цели израсходовано 191,3 млн рублей, из них 28,5 млн рублей местного бюджета и 162,8 млн рублей окружного бюджета. По сравнению с 2004 годом это на 88,9% больше.

Использование денежных средств по направлениям

N п/п	Область использования средств	Использовано в млн рублей
		Всего	В том числе:
			городской бюджет	окружной бюджет	другие источники
1.	Строительство дорог	243,00	158,57	-	84,66
2.	Жилищно-коммунальное хозяйство	1 220,14	498,82	590,06	80,33
3.	Общественные здания	27,21	27,21	-	-
4.	Образование	93,30	28,74	57,66	6,90
5.	Культура и искусство	78,07	63,77	14,3	-
6.	Здравоохранение и физическая культура	377, 94	152,17	193,48	32.29
7.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций	52,4	52,4	-	-
	Всего по направлениям:	2 041,38	981,68	855,5	204,2
	Другие здания: городской суд - внешние инвестиции - общежитие на 262 места	18,57 51,95	- -	- -	18,57 -

Кроме выше названных объектов жилья введены в эксплуатацию в 2005 году:

- детская больница на 400 коек по ул. Северной, 30 общей площадью здания 35 270,0 кв. м;

- спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Чапаева, 22 в общественном центре второй очереди застройки города - 9 103,1 кв. м общей площади;

- здание Нижневартовского регионального отделения бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО по ул. Омской, 13-а - 1 207 кв. м общей площади;

- реконструкция здания детского сада под помещение мировых судей и паспортно-визовой службы УВД по ул. Мира, 23 в 6 микрорайоне - 3 418,8 кв. м общей площади помещений;

- административное здание ОГПС-5 по ул. Интернациональной, 61-а - 2 055,2 кв. м общей площади;

- закончена реконструкция ул. Ленина, в том числе новый участок от ул. Кузоваткина до ул. Индустриальной протяженностью 869,1 п. м, площадью асфальта 23 770 кв. м.;

- закончено благоустройство первой очереди площади Нефтяников (территория Дворца искусств) - 14,3 тыс. кв. м с цветомузыкальным фонтаном, по которому пуско-наладочные работы будут выполнены в начале лета 2006 года;

- значительный объем работ выполнен на реконструкции роддома - 113,5 млн# рублей, что гарантирует ввод в эксплуатацию в 2006 году.

Построено и введено в эксплуатацию:

- сети канализации - 4 377,3 п.м;

- сети водоснабжения - 3 958,5 п.м;

- тепловые сети - 3 757 п.м;

- сети газоснабжения - 2 890 п.м;

- ливневая канализация - 2 377,8 п.м;

- сети радиофикации - 1 421 м;

- сети телефонизации - 1 713 п.м;

- кабельные электролинии 0,4 кв. - 21 348 п.м;

- кабельные электролинии высокого напряжения (6 и 10 квольт) - 5 615 п.м;

- линии наружного освещения - 8 868 п.м;

- тротуары - 8 951 кв.м.

Продолжаются работы по строительству:

- водоочистных сооружений второй очереди пускового комплекса;

- поверхностного водозабора на реке Вах;

- укрепления берега и дна реки Обь (пятая очередь);

- физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного университета (третья очередь спортивного комплекса "Нефтяник").

Значительная часть эксплуатируемых объектов социально-культурного, жилищно-коммунального назначения перешагнула 25-30-летний рубеж. Поэтому администрацией города и Думой города уделялось особое внимание капитальному ремонту этих объектов, на что было выделено значительные бюджетные средства, часть из которых - 302,4 млн рублей курировались муниципальным унитарным предприятием капитального строительства.

За 2005 год выполнены работы по капитальному ремонту зданий, сооружений, инженерных коммуникаций на сумму 230,4 млн рублей, в том числе по направлениям:

- образования - 73,76 млн рублей;

- здравоохранения - 49,94 млн рублей;

- физкультуры и спорта - 3,18 млн рублей;

- культуры - 18,86 млн рублей;

- местного самоуправления - 6,05 млн рублей;

- социальной политики - 7,95 млн рублей;

- национальной безопасности и правоохранительной деятельности - 6,72 млн рублей;

- жилищно-коммунального - 63,94 млн рублей.

Освоение средств на капитальный ремонт в 2005 году составило 131% по сравнению с 2004 годом.

Задачи строительного комплекса на 2006 год

Одной из основных задач в 2006 году является ввод в эксплуатацию жилых домов общей площадью квартир 89,3 тыс. кв. м с учетом индивидуального малоэтажного строительства.

График ввода жилых домов в 2006 году представлен в таблице N 3.

В первом полугодии 2006 году необходимо закончить реконструкцию родильного дома и ввести его в эксплуатацию.

Закончить строительство и ввести в эксплуатацию:

- производственный корпус государственного театра "Барабашка";

- корпус N 2 с теплым переходом ПУ N 41.

Продолжить строительство в 2006 году:

- водоочистных сооружений 2-й очереди (ВОС-2), сосредоточив средства на реагентном корпусе и связанных с ним технологических устройствах с целью его первоочередного ввода в эксплуатацию, что даст возможность значительно улучшить качество питьевой воды;

- физкультурно-оздоровительного комплекса для Нижневартовского государственного педагогического института;

- реконструкцию здания детского стационара "Лада" под муниципальное учреждение "Перинатальный центр";

- реконструкцию поверхностного водозабора на реке Вах производительностью 150 тыс. куб. м в сутки (I очередь).

Продолжить строительство и ввод в эксплуатацию инженерных сетей, обеспечивающей ввод в эксплуатацию жилья и других объектов в пределах выделенных лимитов бюджетного финансирования.

Продолжить строительство городских дорог: улица 18' и других, обеспечивающих окончание обустройства застроенных жилых микрорайонов 10-г, 10-в.

Одной из главных задач управления архитектуры и градостроительства администрации города, муниципального унитарного предприятия капитального строительства, службы координации строительного комплекса администрации города является обеспечение в 2006 году проектными материалами строительство жилых домов в восточной части города, за улицей Ханты-Мансийской, свободной от застроек территории, обеспечивающей строительство 120 тыс. кв. м жилых домов, которые решают проблему сноса ветхого жилья и освобождения площадей под застройку микрорайона 9-9-а и центральной части города. Это мероприятие позволяет на ближайшие 2-3 года загрузить имеющиеся в городе домостроительные мощности.

Таблица 1

Ввод жилья по городу Нижневартовску в 2005 году

NN п/п	Наименование объекта	По программе		Заказчик --------- генподрядчик	Дольщик	Введено в эксплуа- тацию в 2005 году
		общая площадь здания м2	общая площадь квартир м2
						Общая площадь зданий	Общая площадь квартир
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой дом N 5 в 12 мкр	8798,3	4570,9	ООО ПКФ "Стор"	Бюджет (долевое участие)	8798,3	4570,9 67 кв.
2	Жилой дом N 1 в 8 мкр (2-я оч) ж.часть	7990	6197,1	ОАО "СПК"	Дол. стр-во, средства населения	7990	6197,1 67 кв.
3	Жилой дом N 7 в 9 мкр	6529	4034	Фонд "Жилище" -------------- ООО "Омск-Трейс"	Бюджет (долевое участие)	6529	4034,1 55 кв.
4	Жилой дом N 2 в 8 мкр	7056	6050	ЗАО "СПК-С"	Дол. стр-во, средства населения	7056	5803,1 71 кв.
5	Жилой дом N 12 в 9 мкр	11377	10825	ООО "Новый город"	Дол. стр-во, средства населения	11377	10565,9 120 кв.
6	Жилой дом N 3 в 10-в мкр	16876,3	13011	МУ ПКС ------ ЗАО "Нижневар- товскстройдеталь"	бюджет	16876,3	13011,2 212 кв.
7	Жилой дом N 4 в 10-в мкр (2 секции)	3772,4	3105,6	МУ ПКС ------ ЗАО "Нижневар- товскстройдеталь"	бюджет	3772,4	3105,6 48 кв.
8	Жилой дом N 41-а в 10-б мкр	5286	4405,0	ЗАО "Жилстрой"	Бюджет (долевое участие)	5286	4405,2 95 кв.
9	Жилой дом N 7 в 10-в мкр	9804	7215	ООО "МЖК "Югра"	Бюджет (частично)	9804	7214,9 113 кв.
10	Жилой дом N 51 в мкр 2П	2006	1584	ЗАО "Нижневар- товскстройдеталь"		2006	1584 32 кв.
11	Жилой жом# N 53 в 2П мкр	3520	2886	МУ ПКС ------ ЗАО "Нижневар- товскстройдеталь"	Бюджет	3520	2810,2 44 кв.
12	Реконструкция д/ сада под жилой дом в п. Беловежский, 16-б			ЗАО "Автодорстрой"			954,1 7 кв.
12	Индивидуальные жилые дома	2000	2000		Средства населения	2371	2370,9 17 кв.
	Итого	82216	65883,6			82587	66627,2 948

Таблица 2

Сравнительная таблица
реализации Программы жилищного строительства
в 2001 - 2005 гг.

N п/п	Наименование	Объемы по годам в тыс. кв. м пл. зд. --------------- общ. пл. квартир					Примечание
		2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Объемы жилья по Программе 2001-2005 (общая площадь здания)	28,8	62,0	63,9	77,6	82,2	Решение Думы города N 27 от 25.04.01
2	О программе с нарастающим итогом (общая площадь здания)	28,8	90,8	154,7	232,3	314,5
3	Фактическое выполнение	35,6 30,3	61,5 45,2	48,6 38,0	65,7 51,2	82,6 66,6
4	Выполнение с нарастающим итогом	35,6 30,3	97,1 75,5	145,7 113,5	211,4 164,7	293,6 231,3
5	Недовыполнение (-) перевыполнение (+) по годам	+6,8	-0,5	-15,3	-11,9	+0,4
6	Недовыполнение, перевыполнение с нарастающим итогом		+6,3	-9,0	-20,9	-20,5

Таблица 3

График ввода жилых домов
по городу Нижневартовску в 2006 году

NN п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир (кв.м)	Квартал				Застройщик
			I	II	III	IV
1	Жилой дом N 41 в 10-б мкр	4217,6				4217,6	ЗАО "Жилстрой"
2	Жилой дом N 8 в 9-а мкр	8818,46				8818,46	ОФРЖС "Жилище"
3	Жилой дом N 5 в 10-в мкр I очер. (4 сек.) II очер. (4 сек.)	14502	5122		9380		ЗАО "НВстрой- деталь" долевой
4	Жилой дом N 2 в 10-в мкр	13192		3434	9758		МУ ПКС
5	Жилой дом N 1 в 10-в мкр (7 сек.)	12989				12989	ЗАО "НВстрой- деталь" долевой
6	Жилой дом N 3 в кв. Молодеж- ный (6 сек.)	7492	5574	1918			ЗАО "НВстрой- деталь" долевой
7	Жилой дом N 17 в кв. 2П (4 эт.,2 сек.)	1617			1617		ЗАО "НВстрой- деталь" долевой
8	Жилой дом N 56 в кв. 2П (4 эт.,3 сек.)	2449		2449			ЗАО "НВстрой- деталь" долевой
9	Жилой дом N 32 в 10-а мкр (общежитие для студентов НГПИ на 262 места)	4546,56				4546,56	МУ ПКС
10	Жилой дом N 2 в 8 мкр. (3-я оч.)	3200		3200			ОАО "СПК" долевой
11	Жилой дом N 8 в кв. Прибрежный 2.3 I очер. II очер.	11330			4610	6720	ОАО "СПК" долевой
12	Жилой дом N 45 кв. 2П (4эт., 3 сек.)	2886				2886	МУ ПКС
	Итого	87239,62	10696	11001	25365	40177,62
13	Индивидуальное жилищное строительство	2100				2100	Физические лица
	Итого с индивидуальным жилищным строительством	89339,62	10696	11001	25365	42277,62