Приложение. Отчет об освоении капитальных вложений, предусмотренных Перечнем строек и объектов капитального строительства в 2007 году

Приложение
к решению
Думы муниципального образования
город Нижневартовск
от 29 февраля 2008 г. N 364

Отчет об освоении капитальных вложений, предусмотренных Перечнем строек
и объектов капитального строительства в 2007 году

В целях реализации основных мероприятий приоритетного национального проекта в области жилищного строительства, укрепления и развития материально-технической базы социальной сферы сформирован и утвержден решением Думы города от 22.12.2006 Перечень строек и объектов капитального строительства на 2007 год, в который в течение года, в связи с корректировкой годового бюджета, вносились изменения и дополнения.

Всего по капитальному строительству выполнено работ в объеме 1979,4 млн. руб., что составляет 103,5% к выполнению за 2006 год.

Израсходовано денежных средств на строительство объектов по муниципальному заказу по источникам финансирования в 2007 году:

Наименование	Всего млн.руб.	Городской бюджет	Окружной бюджет
Лимит ассигнований на год	2690,1	1368,0	1322,1
Фактически освоено за год	2070,9	1145,8	925,1
В % к годовому плану	77,0	83,7	70,0
В % к освоению за 2006 год	103,2	113,1	93,0

Фактическое освоение средств по разделам (млн. руб.):

Общегосударственные вопросы	54,5
Жилищное хозяйство	782,8
Коммунальное хозяйство	807,7
Охрана окружающей среды	39,3
Образование	75,7
Культура, кинематография и средства массовой информации	150,5
Здравоохранение, физическая культура и спорт	160,4
Итого:	2070,9

В 2007 году основной объем средств (76,8%) направлен на объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме капитальных вложений, предусмотренных Перечнем строек и объектов в 2007 году, велось строительство объектов за счет бюджета Тюменской области в рамках реализации программы "Сотрудничество". Всего из областного бюджета освоено 346,5 млн. руб., из них 206 млн. руб. направлено на жилищное строительство и 140,5 млн. руб. - на объекты инженерной инфраструктуры.

На реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" израсходовано бюджетных средств в сумме 1424,9 млн. руб., включая средства областного бюджета, в том числе: на жилищное строительство - 988,8 млн. руб., коммунальное хозяйство - 436,1 млн. руб.

Вложение бюджетных средств в строительство инженерных сетей в целях своевременной подготовки земельных участков для жилищного строительства позволило ввести в эксплуатацию:

- сети теплоснабжения - 1528,6 п.м;

- сети бытовой канализации - 1069,8 п.м ;

- сети горячего и холодного водоснабжения - 4645,4 п.м;

- сети электроснабжения - 6428,7 п.м.

Финансирование в 2006 году задельных жилых домов для муниципальных нужд обеспечило ввод жилья в 2007 году за счет всех источников в объеме 101,3 тыс. кв.м или 1654 квартиры.

За счет средств бюджетов округа и города в 2007 году введено 28,1 тыс. кв.м социального жилья, что на 38% больше, чем введено в 2006 году.

В 6 жилых домах, построенных по муниципальному заказу, 373 квартиры отведены для граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, 79 квартир - для предоставления на условиях социального найма, 7 квартир - под маневренный жилищный фонд, 40 квартир - специализированный жилищный фонд.

Кроме бюджетных средств, в жилищное строительство в отчетном году вложены значительные средства предприятий и населения города, в том числе за счет развития ипотечного кредитования и субсидирования молодых семей.

Фактическая стоимость строительства жилья, введенного в эксплуатацию в 2007 году, составляет 2492,4 млн. руб., в том числе 732,8 млн. руб. - бюджетные средства автономного округа и города, 1759,6 млн. руб. - средства предприятий и населения города.

Ввод основных фондов в жилищном строительстве за отчетный год составил 126,8% к результатам 2006 года.

В сравнении с 2006 годом, доля бюджетных средств в жилищном строительстве, по отношению к средствам дольщиков, уменьшилась на 2,5%.

Общий объем средств, направленных на выполнение окружных программ составляет 1254,8 млн. руб., в том числе средства городского бюджета - 368,8 млн. руб.

Программа "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2006 - 2010 годы"

Наименование подпрограммы	Израсходовано в 2007 году, млн.руб.
	Окружной бюджет	городской бюджет	Всего
Развитие материально-технической базы учреждений образования	68,7	7,0	75,7
Развитие материально-технической базы учреждений культуры	122,0	2,7	124,7
Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	100,5	1,9	102,4
Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения	48,0	2,7	50,7
Итого:	339,2	14,3	353,5

В рамках программных мероприятий завершена реконструкция корпуса N 2 с теплым переходом ПУ N 41 с инженерными сетями по ул. Индустриальной, 29 на 470 учащихся, общей площадью здания 2604 кв.м.

Продолжаются работы по:

- реконструкции здания Дворца искусств;

- реконструкции здания детского стационара "Лада" под МУ "Перинатальный центр";

- реконструкция здания центральной городской библиотеки;

- строительству физкультурно-оздоровительного комплекса для Нижневартовского государственного педагогического института (в составе блоков Б+В).

Начато строительство детского сада N 52 в 10Г микрорайона - первого из одиннадцати намеченных в перспективном плане строительства детских садов до 2010 года;

Также, выполнены проекты и начато строительство двух физкультурно-спортивных комплексов с универсальными игровыми залами в 13 и 16 микрорайонах.

Программа "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2015 годы":

Наименование подпрограммы	Израсходовано, млн.руб.
	Окружной бюджет	Городской бюджет	Всего
Обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях непригодных для проживания	231,2	185,9	417,1
Строительство (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма и формирования маневренного фонда	183,6	5,0	188,6
Проектирование и строительство инженерных сетей	94,5	93,2	187,7
Итого	509,3	284,1	793,4

В результате:

- введено 28,1 тыс. кв.м жилья для муниципальных нужд;

- обеспечен задел строительства 6,0 тыс. кв.м социального жилья;

- выполнено инженерное обеспечение земельных участков для строительства 104,8 тыс.кв.м жилья.

Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа- Югры" из средств окружного и городского бюджетов в 2007 году освоено - 107,9 млн. руб., в том числе:

Наименование подпрограммы и объектов	Израсходовано в 2007 году (млн. руб.)
	Окружной бюджет	Городской бюджет	Всего
Обеспечение качественной питьевой водой населения
Расширение сооружений по очистке поверхностной воды города Нижневартовска до 143 тыс.куб.м (ПК1-50 тыс.куб.м в сутки)	11,8	18,3	30,1
Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах - (ПК1)	9,1	31,4	40,5
Газоснабжение населенных пунктов
Газоснабжение города Нижневартовска, развитие города до 2010 года	2,6	1,9	4,5
Реконструкция и развитие объектов теплоснабжения населенных пунктов
Инженерные сети и сооружения города Нижневартовска 3 очередь строительства. Магистральная сеть теплоснабжения по ул.Набережной (от котельной N 5 до УТ-59А) ПК2	14,0	18,8	32,8
Итого	37,5	70,4	107,9

На полученные из бюджета средства завершено строительство объекта "Магистральная сеть теплоснабжения по ул. Набережной. Пусковой комплекс 2", выполнен проект I, II и IV пусковых комплексов газоснабжения города Нижневартовска на развитие до 2010 года, введен в эксплуатацию реагентный корпус с инженерными сетями, входящий в состав объекта "Расширение сооружений по очистке поверхностной воды города Нижневартовска до производительности 143 тыс. куб.м в сутки и реконструкция существующих сооружений производительностью 93 тыс.куб.м в сутки". Продолжены работы по реконструкции поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс.куб.м в сутки питьевого назначения для города Нижневартовска: построены кабельная эстакада для внешнего электроснабжения, внутриплощадочная кабельная эстакада и сети водоснабжения и канализации 1 пускового комплекса, корпусы двух насосных станций над артскважинами.

По программе "Водохозяйственное обустройство бассейна реки Обь" израсходовано 39,2 млн. руб., в результате чего, введена в строй 5 очередь и начато проектирование 6 очереди укрепления берега и дна реки Обь.

На средства Дорожного департамента Ханты- Мансийского автономного округа - Югры построен участок автодороги по ул. Интернациональной (от ул. Северной до ул. Зимней" продолжительностью 848,9 п.м с тротуарами и ливневой канализацией.

Основной задачей строительного комплекса на период 2008 -2010 годы является продолжение работы по организации и выполнению мероприятий муниципальной Программы реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Нижневартовске до 2010 года, планомерно увеличивая объемы жилищного строительства.

Правительство автономного округа ставит задачу довести показатель вводимого жилья до 1 кв.м на одного жителя в год.

Выполнение поставленной задачи по вводу в эксплуатацию жилья требует строительства опережающими темпами объектов инженерной инфраструктуры: сетей тепло и водоснабжения, электроснабжения, канализации, благоустройства территорий и строительства городских дорог.

На создание инженерной инфраструктуры вновь застраиваемых районов города, строительство которой должно вестись опережающими темпами, необходимо в 2008 году 1392 млн. руб. Сегодня имеем дефицит средств 1240 млн. руб.

Своевременное решение вопросов финансирования обеспечит условия для достижения ввода 113 тыс. кв.м жилья в 2008 году с увеличением объемов в последующие годы.

Выход на величину 140 тыс. кв.м в год возможен в 2010 году, но для этого необходимо построить магистральные сети, которые будут обеспечивать возводимые микрорайоны теплом, водой, электроэнергией.

Для выполнения обязательств по увеличению объемов вводимого жилья необходимо:

- ежегодное своевременное финансирование в полном объеме проектирования и строительства жилья (социального, под переселение из непригодного и для молодых семей) с заделом 30% последующего года - не менее 1200 млн. рублей;

- ежегодное финансирование опережающего строительства инженерных сетей, дорог и благоустройства для развития комплексной и индивидуальной застройки - не менее 1400 млн. рублей.

Интенсивное строительство жилья требует включить в программу строительства объекты социальной сферы: школы, детские сады, объекты спортивного и культурного назначения для создания комфортных условий проживания.

Часть объектов этого назначения включены в окружную программу "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006-2010 годы".

В период с 2008 по 2010 годы в городе Нижневартовске планируется построить 11 детских садов общей мощностью 2960 мест.

Для успешного развития жилищного строительства и улучшения транспортной системы Восточного района города предусматривается продление улицы Омской от улицы Ханты-Мансийской до улицы Молодежной протяженностью 3,9 км (четыре пусковых комплекса). Ввод в эксплуатацию этой дороги обеспечит транспортным сообщением новые микрорайоны с дорогами общего пользования Нижневартовск - Радужный и Нижневартовск - Излучинск и разгрузит улицу Лопарева.

На плановый период 2008-2010 г. в бюджете автономного округа на выполнение окружных программ предусмотрены инвестиции в сумме 5120,1 млн. руб. Из них в 2008 году планируется освоить 1754,9 млн. руб., что на 32,7% больше, чем израсходовано в 2007 году.

На бюджетные инвестиции, предусмотренные на 2008 год планируется:

1. Обеспечить ввод в эксплуатацию жилья в объёме более 113 тыс.кв.м общей площади квартир.

2. Подготовить базу для дальнейшего расширения объёмов строительства жилья за счёт устройства магистральных инженерных сетей в Восточном районе застройки города, в кварталах 17, 18, 21, 22.

3. Приступить к строительству жилья в квартале 17 по муниципальному заказу, начать работы на площадках под комплексную застройку в кварталах 21, 22 и на отдельных пятнах под строительство в кварталах 17 и 18 инвесторам.

4. Продолжить строительство магистральной теплотрассы по улицам Чапаева, Таежная, что позволит обеспечить ввод жилья и перераспределить тепловые потоки от котельных N N 1, 3, 5.

5. Продолжить строительство водовода от ВОС-2 до поселка малоэтажной и индивидуальной застройки.

6. Продолжить строительство сооружений очистки поверхностной воды (ВОС-2). При наличии средств - ввести в эксплуатацию блок фильтров и отстойников и воздуходувную станцию.

7. Получить в 1 квартале 2008 года проектно-сметную документацию и, при наличии финансирования, приступить к строительству 6-й очереди берегоукрепления (район Старого Вартовска).

8. Продолжить строительство водозабора на реке Вах, приступить к пусконаладочным работам на первом пусковом комплексе.

9. Закончить строительство детского сада N 52 в 10Г микрорайоне.

10. Получить проектно-сметную документацию, провести конкурсы и начать строительство 6 детских дошкольных учреждений.

11. Ввести в эксплуатацию законченные реконструкцией объекты: "Дворец искусств", "Центр национальных культур", "Центральная городская библиотека", "Перинатальный центр".

12. Выполнить в мае 2008 года проектирование детской школы искусств в 10В микрорайоне, провести конкурс на строительство и приступить к работам.

13. Получить рабочую документацию на 1-й пусковой комплекс многопрофильной городской больницы на 1100 коек.

14. Продолжить строительство физкультурно-спортивных центров N 1 в 13 микрорайоне и N 2 в 16 микрорайоне.

15. Провести конкурсы на проектирование и строительство и приступить к работам по физкультурно-оздоровительному центру N 3 и спортивному центру с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в г. Нижневартовске.

16. Обеспечить ввод физкультурно-оздоровительного комплекса Нижневартовского государственного педагогического института.