Приложение 1. Проект решения Об отчете об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2007 год

Приложение 1
к постановлению главы
муниципального образования г. Урай
от 13 марта 2008 г. N 681

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА
ДУМА ГОРОДА

РЕШЕНИЕ

От _________ N ________

Об отчете об исполнении бюджета городского округа город Урай
за 2007 год

Рассмотрев представленный администрацией отчет об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2007 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, уставом города Урай, учитывая результаты публичных слушаний, Дума города Урай решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа город Урай за 2007 год по доходам в сумме 2 807 826 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 863 969 тыс. рублей, дефицит бюджета в сумме 56 143 тыс. рублей, с показателями:

- по доходам бюджета по кодам классификации доходов согласно приложению N 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно приложению N 2 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета по ведомственной структуре согласно приложению N 3 к настоящему решению;

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита согласно приложению N 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в городской газете "Знамя".

Глава города

П.И. Кукушкин

Приложение N 1

к решению Думы г. Урай

от ________ 2008 г. N ____

Исполнение по доходам бюджета городского округа город Урай
за 2007 год

тыс. руб.

Наименование показателя	Код дохода бюджетной классификации	План на 2007	Исполнено на 01.01.2008	% исполнения
Доходы	000 1 00 00000 00 0000 000	567 335	562 186	99
Налоги на прибыль, доходы	000 1 01 00000 00 0000 000	313 302	330 455	105
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	313 302	330 455	105
Налоги на совокупный доход	000 1 05 00000 00 0000 000	52 627	50 178	95
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	22 777	22 949	101
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	29 802	27 181	91
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	48	48	100
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	44 152	37 972	86
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	2 400	2 253	94
Транспортный налог	000 1 06 04000 02 0000 110	30 533	24 154	79
Транспортный налог с организаций	000 1 06 04011 02 0000 110	17 845	17 930	100
Транспортный налог с физических лиц	000 1 06 04012 02 0000 110	12 688	6 224	49
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	11 219	11 565	103
Государственная пошлина, сборы	000 1 08 00000 00 0000 000	5 750	5 926	103
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	000 1 09 00000 00 0000 000	4 900	5 032	103
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	66 969	70 117	105
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 01000 00 0000 120	294	294	100
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	000 1 11 03000 00 0000 120	815	821	101
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 05000 00 0000 120	27 409	27 959	102
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	000 1 11 07000 00 0000 120	231	127	55
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 08000 00 0000 120	38 220	40 916	107
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1 12 00000 00 0000 000	2 323	2 428	105
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	2 323	2 428	105
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	000 1 13 00000 00 0000 000	6 100	6 423	105
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов	000 1 13 03040 04 0000 130	6 100	6 423	105
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	63 965	64 597	101
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 14 02000 00 0000 000	63 965	64 597	101
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	7 247	7 486	103
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	-	87	0
Невыясненные поступления	000 1 17 01000 00 0000 180	-	4	0
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 05000 00 0000 180	-	83	0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	000 1 19 00000 00 0000 000	-	-18 515	0
Безвозмездные поступления	000 2 00 00000 00 0000 000	2 076 277	2 054 974	99
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 00000 00 0000 000	1 903 177	1 881 574	99
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 01000 00 0000 151	885 687	885 687	100
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	000 2 02 01001 00 0000 151	766 103	766 103	100
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	000 2 02 01001 04 0000 151	673 407	673 407	100
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	000 2 02 01001 10 0000 151	92 696	92 696	100
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	000 2 02 01003 00 0000 151	119 584	119 584	100
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 02000 00 0000 151	372 731	355 328	95
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	000 2 02 02004 00 0000 151	3 824	3 824	100
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	000 2 02 02008 00 0000 151	9	0	0
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан	000 2 02 02023 00 0000 151	5 570	2 319	42
Субвенции местным бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	000 2 02 02028 00 0000 151	4 928	2 698	55
Субвенции бюджетам на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	000 2 02 02038 00 0000 151	536	184	34
Субвенции местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2 02 02039 00 0000 151	11 661	10 543	90
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	000 2 02 02040 00 0000 151	21 390	19 673	92
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2 02 02043 00 0000 151	268 410	261 197	97
Субвенции бюджетам на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	000 2 02 02044 00 0000 151	6 657	6 657	100
Субвенции местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	000 2 02 02050 00 0000 151	21 044	21 044	100
Субвенции местным бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	000 2 02 02051 00 0000 151	20 615	20 021	97
Субвенции местным бюджетам на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	000 2 02 02052 00 0000 151	1 000	1 000	100
Субвенции бюджетам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	000 2 02 02053 00 0000 151	7 087	6 168	87
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 04000 00 0000 151	644 759	640 559	99
Субсидии бюджетам для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития	000 2 02 04004 00 0000 151	622 708	622 368	100
Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	000 2 02 04008 00 0000 151	2 455	0	0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	000 2 02 04056 00 0000 151	5 131	3 726	73
Прочие субсидии	000 2 02 04999 00 0000 151	14 465	14 465	100
Прочие безвозмездные поступления	000 2 07 00000 00 0000 180	173 100	173 400	100
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	000 2 07 04000 04 0000 180	173 100	173 400	100
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	000 3 00 00000 00 0000 000	145 701	190 666	131
Рыночные продажи товаров и услуг	000 3 02 00000 00 0000 000	127 702	144 353	113
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	000 3 02 01040 04 0000 130	127 702	144 353	113
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	000 3 03 00000 00 0000 000	17 999	46 313	257
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	000 3 03 02040 04 0000 180	17 999	46 313	257
Доходы бюджета - итого	000 8 50 00000 00 0000 000	2 789 313	2 807 826	101

Приложение N 2
к решению Думы г. Урай
от __________ N ______

Исполнение расходов бюджета городского округа за 2007 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Рз	ПР	ЦСР	ВР	План на год	Исполнено на 01.01.2008 года	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Общегосударственные вопросы	01	00			183516	174415	95
1.1.	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления	01	02			1433	1433	100
	Глава муниципального образования	01	02	0010000	010	1433	1433	100
1.2.	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03			11062	11062	100
	Руководство и управление в сфере установленных функций (центральный аппарат)	01	03	0010000	005	6132	6132	100
	Председатель представительного органа муниципального образования	01	03	0010000	026	2940	2940	100
	Депутаты представительного органа муниципального образования	01	03	0010000	027	1990	1990	100
1.3.	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			110152	110152	100
	Руководство и управление в сфере установленных функций (центральный аппарат)	01	04	0010000	005	110152	110152	100
1.4.	Судебная система	01	05			9	0	-
	Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	01	05	5190000	070	9	0	-
1.5.	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора	01	06			17658	17658	100
	Руководство и управление в сфере установленных функций (центральный аппарат)	01	06	0010000	005	17658	17658	100
1.6.	Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07			1623	1623	100
	Проведение выборов главы муниципального образования	01	07	0200000	098	1623	1623	100
1.7.	Резервные фонды	01	13			1929	0	-
	Резервные фонды органов местного самоуправления	01	13	0700000	184	1929	0	-
1.8.	Другие общегосударственные вопросы	01	15			39650	32487	82
	Руководство и управление в сфере установленных функций (центральный аппарат)	01	15	0010000	005	4224	4224	100
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	01	15	0900000	200	27846	27687	99
	Выполнение других обязательств государства	01	15	0920000	216	3756	3732	99
	Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам	01	15	0920000	811		-6980
	Государственная регистрация актов гражданского состояния	01	15	5190000	608	3824	3824	100
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00			80343	80322	100
2.1.	Органы внутренних дел	03	02			77408	77387	100
	Вещевое обеспечение	03	02	2020000	220	280	280	100
	Продовольственное обеспечение	03	02	2020000	221	1109	1109	100
	Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания	03	02	2020000	239	46189	46186	100
	Гражданский персонал	03	02	2020000	240	8288	8288	100
	Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	02	2020000	253	12096	12078	100
	Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа	03	02	2020000	472	2789	2789	100
	Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности	03	02	5190000	532	6657	6657	100
2.2.	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09			2834	2834	100
	Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	03	09	2190000	261	1179	1179	100
	Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	03	09	3020000	327	1655	1655	100
2.3.	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	13			101	101	100
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	03	13	1020000	214	101	101	100
3.	Национальная экономика	04	00			106992	104054	97
3.1.	Сельское хозяйство и рыболовство	04	05			8822	6086	69
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	04	05	1020000	214	8238	5786	70
	Мероприятия в области сельскохозяйственного производства	04	05	5220000	342	284	0	-
	Целевые программы муниципальных образований (строительство объектов для нужд отрасли)	04	05	7950000	213	300	300	100
3.2.	Лесное хозяйство	04	07			476	476	100
	Лесоохранные и восстановительные мероприятия	04	07	290000	800	476	476	100
3.3.	Транспорт	04	08			69081	69080	100
	Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта	04	08	3000000	361	50100	50100	100
	Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта	04	08	3100000	364	4072	4072	100
	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	04	08	3170000	366	14909	14908	100
3.4.	Другие вопросы в области национальной экономики	04	11			28613	28412	99
	Мероприятия в области застройки территорий	04	11	3380000	405	20504	20376	99
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	3400000	406	1855	1855	100
	Мероприятия в области гражданской промышленности	04	11	3400000	407	519	519	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	04	11	5220000	213	5735	5662	99
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			521875	417869	80
4.1.	Жилищное хозяйство	05	01			264585	173373	66
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	05	01	1020000	214	15096	14769	98
	Мероприятия в области жилищного хозяйства	05	01	3500000	410	39179	38362	98
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	01	3500000	801	26726	26704	100
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	05	01	5190000	442	21044	20582	98
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов	05	01	5200000	688	5131	3726	73
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	05	01	5220000	213	156448	68269	44
	Региональные целевые программы (мероприятия в области жилищного хозяйства)	05	01	5220000	410	961	961	100
4.2.	Коммунальное хозяйство	05	02			256177	243447	95
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	05	02	1020000	214	4900	4900	100
	Поддержка коммунального хозяйства (субсидии)	05	02	3510000	197	3382	3382	100
	Мероприятия в области коммунального хозяйства	05	02	3510000	411	4891	4890	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	05	02	3510000	805	6961	6961	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	05	02	5220000	213	93808	85183	91
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений	05	02	6000000	412	15949	15938	100
	Уличное освещение	05	02	6000000	806	10057	10057	100
	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	05	02	6000000	807	102773	98680	96
	Озеленение	05	02	6000000	808	7964	7964	100
	Организация и содержание мест захоронения	05	02	6000000	809	2092	2092	100
	Целевые программы муниципальных образований (строительство объектов для нужд отрасли)	05	02	7950000	213	3400	3400	100
4.3.	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04			1113	1049	94
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	05	04	5190000	572	1113	1049	94
5.	Охрана окружающей среды	06	00			86590	89090	103
5.1.	Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	06	04			86590	89090	103
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	06	04	5220000	213	86310	88810	103
	Природоохранные мероприятия	06	04	7950000	443	280	280	100
6.	Образование	07	00			983012	1012471	103
6.1.	Дошкольное образование	07	01			217943	218088	100
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	07	01	1020000	214	4847	4065	84
	Детские дошкольные учреждения (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	07	01	4200000	327	211178	210848	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	07	01	5220000	213	1918	3175	166
6.2.	Общее образование	07	02			718272	748971	104
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	07	02	1020000	214	60403	55456	92
	Школы детские сады, школы начальные,неполные средние и средние (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	07	02	4210000	327	288713	284205	98
	Учреждения по внешкольной работе с детьми (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	07	02	4230000	327	181706	181124	100
	Материальное обеспечение приемной семьи	07	02	5190000	422	909	907	100
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	5190000	623	11661	10885	93
	Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях	07	02	5200000	621	1000	1000	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	07	02	5220000	213	173880	215394	124
6.3.	Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			20514	19437	95
	Организационно-воспитательная работа с молодежью (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	07	07	4310000	327	9755	9667	99
	Оздоровление детей	07	07	4320000	452	10759	9770	91
6.4.	Другие вопросы в области образования	07	09			26283	25975	99
	Руководство и управление в сфере установленных функций ( центральный аппарат)	07	09	0010000	005	21107	21064	100
	Государственная поддержка в сфере образования	07	09	4350000	285	2207	2207	100
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	07	09	4520000	327	823	810	98
	Проведение мероприятий для детей и молодежи	07	09	7950000	447	2146	1894	88
7.	Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00			94978	94931	100
7.1.	Культура	08	01			73558	73544	100
	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	08	01	4400000	327	53641	53630	100
	Музеи и постоянные выставки (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	08	01	4410000	327	3860	3857	100
	Библиотеки (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	08	01	4420000	327	16057	16057	100
7.2.	Телевидение и радиовещание	08	03			12924	12891	100
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	03	4530000	327	12924	12891	100
7.3.	Периодическая печать и издательства	08	04			8496	8496	100
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	04	4570000	327	8496	8496	100
8.	Здравоохранение и спорт	09	00			649140	768036	118
8.1.	Здравоохранение	09	01			622394	742011	119
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	09	01	1020000	214	8	8	100
	Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	09	01	4700000	327	503234	497664	99
	Поликлиники, амбулатории, диагностические центры (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	09	01	4710000	327	40301	39997	99
	Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма (социальное обеспечение)	09	01	4850000	455	18818	16972	90
	Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"	09	01	5200000	624	4928	2912	59
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	09	01	5220000	213	54518	183909	337
	Целевые программы муниципальных образований	09	01	7950000	455	587	549	94
8.2.	Спорт и физическая культура	09	02			20681	19986	97
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	09	02	1020000	214	79	78	99
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)	09	02	5220000	213	20602	19908	97
8.3.	Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04			6065	6039	100
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	09	04	4520000	327	6065	6039	100
9.	Социальная политика	10	00			126291	122781	97
9.1.	Пенсионное обеспечение	10	01			813	813	100
	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	10	01	4900000	714	813	813	100
9.2.	Социальное обеспечение населения	10	03			94705	92338	98
	Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	1042000	661	2455	5085	207
	Оказание социальной помощи	10	03	5050000	483	71	71	100
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10	03	5190000	572	20277	18554	92
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	10	03	5190000	613	5570	4307	77
	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	10	03	5200000	421	6971	6052	87
	Региональные целевые программы (субсидии)	10	03	5220000	197	58061	56999	98
	Целевые программы муниципальных образований	10	03	7950000	197	1300	1270	98
9.3.	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04			20822	19679	95
	Другие пособия и компенсации	10	04	5110000	755	580	381	66
	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	10	04	5190000	423	19706	19114	97
	Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	10	04	5190000	424	536	184	34
9.4.	Другие вопросы в области социальной политики	10	06			9951	9951	100
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)	10	06	1020000	214	5	5	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)	10	06	7950000	482	9946	9946	100
	Всего расходов					2832737	2863969	101

Приложение N 3

к решению Думы г. Урай

от ___________ N ________

Исполнение расходов бюджета городского округа за 2007 год по ведомственной
структуре расходов

(тыс. руб.)

N п/п	Наименование	Вед	Рз	ПР	ЦСР	ВР	План на год	Исполнено на 01.01.2008 года	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МУ "Управление архитектуры и градостроительства"	140					16378	16249	99
	Лесоохранные и восстановительные мероприятия		04	07	2900000	800	18	18	100
	Мероприятия в области застройки территорий		04	11	3380000	405	14505	14376	99
	Мероприятия по землеустройству и землепользованию		04	11	3400000	406	1855	1855	100
2.	МУ "Управление образования"	230					629129	620377	99
	Природоохранные мероприятия		06	04	7950000	443	220	220	100
	Детские дошкольные учреждения		07	01	4200000	327	210685	210357	100
	Школы детские сады, школы начальные, неполные средние и средние		07	02	4210000	327	284638	280232	98
	Учреждения по внешкольной работе с детьми		07	02	4230000	327	60022	59893	100
	Материальное обеспечение приемной семьи		07	02	5190000	422	909	907	100
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		07	02	5190000	623	9029	8503	94
	Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях		07	02	5200000	621	1000	1000	100
	Оздоровление детей		07	07	4320000	452	9828	8838	90
	Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат)		07	09	0010000	005	21108	21064	100
	Государственная поддержка в сфере образования		07	09	4350000	285	928	928	100
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты		07	09	4520000	327	823	810	98
	Проведение мероприятий для детей и молодежи		07	09	7950000	447	2146	1894	88
	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования		10	03	5200000	421	6971	6052	87
	Другие пособия и компенсации		10	04	5110000	755	580	381	66
	Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей		10	04	5190000	423	19706	19114	97
	Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью		10	04	5190000	424	536	184	34
3.	Администрация						235051	229775	98
		020					228546	223572	98
	Глава муниципального образования		01	02	0010000	010	1433	1433	100
	Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат)		01	04	0010000	005	110142	110142	100
	Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ		01	05	5190000	070	9	0	0
	Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат)		01	15	0010000	005	4224	4224	100
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности		01	15	0900000	200	27846	27687	99
	Выполнение других обязательств государства		01	15	0920000	216	3756	3732	99
	Государственная регистрация актов гражданского состояния		01	15	5190000	608	3824	3824	100
	Региональные целевые программы		05	01	5220000	213	5057	0	0
	Региональные целевые программы (мероприятия в области жилищного хозяйства)		05	01	5220000	410	961	961	100
	Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части		09	01	4700000	327	3095	3095	100
	Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих		10	01	4900000	714	813	813	100
	Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья		10	03	10420000	661	2455	5085	207
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан		10	03	5190000	613	5570	4307	77
	Региональные целевые программы (субсидии)		10	03	5220000	197	58061	56999	98
	Целевые программы муниципальных образований		10	03	7950000	197	1300	1270	98
		060					1605	1588	99
	Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности		03	02	2020000	253	1605	1588	99
		070					1623	1623	100
	Проведение выборов главы муниципального образования		01	07	0200000	098	1623	1623	100
		150					284	0	0
	Мероприятия в области сельскохозяйственного производства		04	05	5220000	342	284	0	0
		180					1215	1214	100
	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта		04	08	3170000	366	1215	1214	100
		220					1637	1637	100
	Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время		03	09	2190000	261	1179	1179	100
	Лесоохранные и восстановительные мероприятия		04	07	290000	800	458	458	100
		230					100	100	100
	Учреждения по внешкольной работе с детьми		07	02	4230000	327	70	70	100
	Оказание социальной помощи		10	03	5050000	483	30	30	100
		290					41	41	100
	Оказание социальной помощи		10	03	5050000	483	41	41	100
4.	Дума города Урай	010					11062	11062	100
	Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат)		01	03	0010000	005	6132	6132	100
	Председатель представительного органа муниципального образования		01	03	0010000	026	2940	2940	100
	Депутаты представительного органа муниципального образования		01	03	0010000	027	1990	1990	100
5.	Комитет по финансам	330					19587	10678	55
	Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат)		01	06	0010000	005	17658	17658	100
	Резервные фонды органов местного самоуправления		01	13	0700000	184	1929	0	0
	Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам		01	15	0920000	811		-6980
6.	ОВД г. Урая	188					75803	75799	100
	Вещевое обеспечение		03	02	2020000	220	280	280	100
	Продовольственное обеспечение		03	02	2020000	221	1109	1109	100
	Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания		03	02	2020000	239	46189	46186	100
	Гражданский персонал		03	02	2020000	240	8288	8288	100
	Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности		03	02	2020000	253	10491	10490	100
	Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа		03	02	2020000	472	2789	2789	100
	Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности		03	02	5190000	532	6657	6657	100
7.	МУ "Управление капитального строительства"	140					760145	829354	109
	Руководство и управление в сфере установленных функций (аппарат)		01	04	0010000	005	10	10	100
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		03	13	1020000	214	101	101	100
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		04	05	1020000	214	8238	5786	70
	Мероприятия в области застройки территорий		04	11	3380000	405	6007	6007	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		04	11	5220000	213	5735	5662	99
	Мероприятия в области жилищного хозяйства		05	01	3500000	410	743	636	86
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения		05	01	5190000	442	21044	20582	98
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		05	01	5220000	213	151390	68269	45
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		05	02	5220000	213	93208	84589	91
	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		05	02	6000000	807	64789	60696	94
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		06	04	5220000	213	86310	88810	103
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		07	01	1020000	214	4847	4065	84
	Детские дошкольные учреждения		07	01	4200000	327	493	493	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		07	01	5220000	213	1918	3175	166
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		07	02	1020000	214	60403	55456	92
	Школы детские сады, школы начальные, неполные средние и средние		07	02	4210000	327	4074	3973	98
	Учреждения по внешкольной работе с детьми		07	02	4230000	327	105	105	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		07	02	5220000	213	173881	215394	124
	Музеи и постоянные выставки		08	01	4410000	327	328	328	100
	Библиотеки		08	01	4420000	327	1317	1317	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		09	01	5220000	213	54518	183909	337
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		09	02	1020000	214	79	78	99
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		09	02	5220000	213	20602	19908	97
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		10	06	1020000	214	5	5	100
8.	МОУ ДОД "Детская школа искусств"	240					15640	15455	99
	Учреждения по внешкольной работе с детьми		07	02	4230000	327	14940	14774	99
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		07	02	5190000	623	700	681	97
9.	МОУ ДОД "Детская музыкальная школа"	240					14773	14647	99
	Учреждения по внешкольной работе с детьми		07	02	4230000	327	14040	13948	99
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		07	02	5190000	623	733	699	95
10.	МУ "Культура"	240					77630	77616	100
	Природоохранные мероприятия		06	04	7950000	443	60	60	100
	Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации		08	01	4400000	327	53641	53630	100
	Музеи и постоянные выставки		08	01	4410000	327	3532	3529	100
	Библиотеки		08	01	4420000	327	14740	14740	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	5657	5657	100
11.	МУ "Центральная городская больница"	260					485872	476376	98
	Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части		09	01	4700000	327	466038	460430	99
	Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма (социальное обеспечение)		09	01	4850000	455	8841	6995	79
	Денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи"		09	01	5200000	624	4928	2912	59
	Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты		09	04	4520000	327	6065	6039	100
12.	МУ "Стоматологическая поликлиника"	260					48177	47874	99
	Поликлиники, амбулатории, диагностические центры		09	01	4710000	327	40300	39997	99
	Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма (социальное обеспечение)		09	01	4850000	455	7877	7877	100
13.	МУ "Больница восстановительного лечения"	260					38526	38526	100
	Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части		09	01	4700000	327	34688	34688	100
	Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма (социальное обеспечение)		09	01	4850000	455	2100	2100	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	1738	1738	100
14.	МОУ ДОД ЦДОД "Физкультура и спорт"	270					95004	94611	100
	Учреждения по внешкольной работе с детьми		07	02	4230000	327	92529	92333	100
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство		07	02	5190000	623	1199	1002	84
	Оздоровление детей		07	07	4320000	452	931	931	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	345	345	100
15.	МУ "Молодежный центр"	280					9755	9667	99
	Организационно-воспитательная работа с молодежью		07	07	4310000	327	9755	9667	99
16.	ОАО "Центр красоты и здоровья"	190					3782	3782	100
	Поддержка коммунального хозяйства (субсидии)		05	02	3510000	197	3382	3382	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	400	400	100
17.	МУ "Дирекция единого заказчика по ЖКУ"	190					98240	94003	96
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		05	01	1020000	214	15096	14769	98
	Мероприятия в области жилищного хозяйства		05	01	3500000	410	38436	37727	98
	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов		05	01	5200000	688	5131	3726	73
	Непрограммные инвестиции в основные фонды (строительство объектов общегражданского назначения)		05	02	1020000	214	4900	4900	100
	Мероприятия в области коммунального хозяйства		05	02	3510000	411	4891	4890	100
	Региональные целевые программы (строительство объектов для нужд отрасли)		05	02	5220000	213	600	594	99
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		05	02	6000000	412	3263	3261	100
	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		05	02	6000000	807	833	833	100
	Целевые программы муниципальных образований (строительство объектов для нужд отрасли)		05	02	7950000	213	3400	3400	100
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		05	04	5190000	572	1113	1049	94
	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг		10	03	5190000	572	20277	18554	92
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	300	300	100
18.	МУП Водоканал	190					1435	1435	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	995	995	100
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		05	02	6000000	412	440	440	100
19.	МУП Дорожник	190					58447	58446	100
	Поисковые и аварийно-спасательные учреждения (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)		03	09	3020000	327	1655	1655	100
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		05	02	6000000	412	11677	11676	100
	Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства		05	02	6000000	807	37151	37151	100
	Озеленение		05	02	6000000	808	7964	7964	100
20.	ОАО Шаимгаз	320					8749	8741	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	1718	1718	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	02	3510000	805	6961	6961	100
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		05	02	6000000	412	70	62	89
21.	ОАО ЮТЭК - Энергия	190					6729	6729	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	550	550	100
	Уличное освещение		05	02	6000000	806	6179	6179	100
22.	ОАО ЮТЭК	190					3878	3878	100
	Уличное освещение		05	02	6000000	806	3878	3878	100
23.	МУП Ритуальные услуги	190					2092	2092	100
	Организация и содержание мест захоронения		05	02	6000000	809	2092	2092	100
24.	МУП Урайтеплоэнергия	190					398	398	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	398	398	100
25.	ООО Нефтяник	190					1344	1344	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	1344	1344	100
26.	ООО Урайстроймонтаж	190					1005	1005	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	1005	1005	100
27.	ООО Гарант	190					20716	20694	100
	Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		05	01	3500000	801	20716	20694	100
28.	ООО Престиж	190					499	499	100
	Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений		05	02	6000000	412	499	499	100
29.	ОАО Урайское АТП	180					13694	13694	100
	Отдельные мероприятия по другим видам транспорта		04	08	3170000	366	13694	13694	100
30.	ОАО Урай-Сервис	143					246	246	100
	Мероприятия в области гражданской промышленности		04	11	3400000	407	246	246	100
31.	Урайская городская организация ООО "Всероссийское общество инвалидов" (спец.цех Надежда)	143					976	976	100
	Мероприятия в области гражданской промышленности		04	11	3400000	407	273	273	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	703	703	100
32.	ОАО "Аэропорт Урай"	104					50100	50100	100
	Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта		04	08	3000000	361	50100	50100	100
33.	ОАО "Агроника"	150					300	300	100
	Целевые программы муниципальных образований (строительство объектов для нужд отрасли)		04	05	7950000	213	300	300	100
34.	ООО "УрайРечФлот"	180					4072	4072	100
	Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта		04	08	3100000	364	4072	4072	100
35.	Филиал ТГУ	230					1279	1279	100
	Государственная поддержка в сфере образования		07	09	4350000	285	1279	1279	100
36.	МУ ТРК Урай-ТВ	250					12924	12891	100
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		08	03	4530000	327	12924	12891	100
37.	Редакция газеты Знамя	250					9299	9299	100
	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений		08	04	4570000	327	8496	8496	100
	Целевые программы муниципальных образований (мероприятия в области социальной политики)		10	06	7950000	482	803	803	100
	Всего расходов						2832737	2863969	101

Приложение N 4
к решению Думы г. Урай
от _____________ N ________

Источники финансирования дефицита бюджета за 2007 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ	План на год	Исполнено на 01.01.2008 года
1	2	3	4
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	000 90 00 00 00 00 0000 000	43424	56143
в том числе по видам источников
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	000 60 00 00 00 00 0000 000	13714	13714
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 60 00 00 00 00 0000 430	13714	13714
Остатки средств бюджетов	000 08 00 00 00 00 0000 000	29710	42429
Увеличение остатков средств бюджетов	000 08 00 00 00 00 0000 500	-2803027	-2966340
Уменьшение остатков средств бюджетов	000 08 00 00 00 00 0000 600	2832737	3008769