Приложение. Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы г. Ханты-Мансийск, 2008 год

Приложение
к решению Думы г. Ханты-Мансийска
от 28 ноября 2008 г. N 673

Программа
"Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы г. Ханты-Мансийск, 2008 год

С изменениями и дополнениями от:

30 октября 2009 г.

I. Паспорт Программы
"Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса
города Ханты-Мансийска" на 2009-2012 годы

Полное наименование Программы	"Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2009-2012 годы
Заказчик Программы	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ Администрации г. Ханты-Мансийска
Разработчик Программы	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ Администрации г. Ханты-Мансийска
Исполнители Программы	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ Администрации г. Ханты-Мансийска, муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска", муниципальное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ", Департамент муниципальной собственности.
Сроки реализации Программы	Сроки реализации Программы: 2009-2012 годы
Цель Программы	- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в г. Ханты-Мансийске; - привлечение частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса города; - преобразование жилищно-коммунального комплекса в финансово и юридически самостоятельный сектор экономики, действующий в рамках, установленных законодательством.
Задачи Программы	- создание рыночно-ориентированной системы управления, обеспеченной регламентом правоотношений субъектов хозяйствования - повышение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами); - повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений до 0,1 на 1 километр сетей в год; - повышение эффективности использования материалов, энергии и трудовых ресурсов, а также инвестиционного потенциала коммунальных предприятий; - сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг: снижения удельного водопотребления на 10 процентов, потребления тепловой энергии на 5 процентов; - обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющего ликвидировать накопившийся недоремонт основных фондов и осуществлять замену изношенных основных фондов, их модернизацию и строительство; - появление доли кредитных ресурсов в инвестиционных проектах, увеличение доли собственных средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства до 5 процентов
Финансовое обеспечение Программы по источникам	Объем бюджетных средств, необходимых для реализации программы в 2009-2012 годы. - 3 197 306 тыс. руб., в том числе: 2009 г. - 882631 тыс. руб., 2010 г. - 881130 тыс. руб., 2011 г. - 716613 тыс. руб., 2012 г. - 716932 тыс. руб.
Система организации и контроля за исполнением Программы	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ Администрации г. Ханты-Мансийска контролирует ход реализации Программы, обобщает и анализирует отчетность и ежегодно представляет доклад о ходе реализации Программы главе города и в Думу города Ханты-Мансийска.

II. Основные характеристики Программы

1. Цели Программы

1. Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в г. Ханты-Мансийске;

2. Привлечение частного бизнеса и внебюджетных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса города;

3. Преобразование жилищно-коммунального комплекса в финансово и юридически самостоятельный сектор экономики.

Достижение основных целей Программы обеспечит возможность устойчивого функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса города.

Анализ ситуации (проблемы) и обоснования необходимости их решения

Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2009-2012 годы разработана в соответствии с Программой развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005 - 2012 гг, в целях ее реализации на территории г. Ханты-Мансийска, и определяет основные направления и источники развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города, повышения качества обслуживания в условиях формирования регулируемого рынка услуг, а именно:

- институциональное построение органов управления и хозяйствующих субъектов;

- развитие инженерной инфраструктуры, в том числе в районах индивидуальной жилой застройки и в новых микрорайонах;

- финансовое оздоровление ЖКК и предотвращение воспроизводства финансовых и организационно-технических проблем;

- разработка правового обеспечения мероприятий Программы;

- оценка состояния жилищно-коммунального комплекса и разработка предложений по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам их финансирования исходя из объективных требований к замене изношенных фондов, модернизации и строительству;

- вхождение частного бизнеса в этот сектор экономики города путем акционирования предприятий, организации имущественных отношений на основе аренды инфраструктуры, появление и развитие свободной конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- выбор оптимальных схем централизованного и локального теплоснабжения, предоставления других видов услуг, начисления и сбора платежей.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югра с максимальным использованием инвестиционного потенциала предприятий и антимонопольным регулированием органами власти.

Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 гг охватывает:

- социальные аспекты (повышение качества условий проживания);

- технические (развитие инфраструктуры, повышение ее надежности, оптимизация схем производства и реализации услуг);

- экономические (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).

Основным признаком ухудшения состояния инфраструктуры является уровень износа сетей и оборудования, а, соответственно, низкая надежность.

Предприятия ЖКК не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности. Серьезные проблемы имеются с экологической безопасностью (дефицит мощностей на канализационных очистных сооружениях, отсутствие современной технологии утилизации отходов).

Низкий уровень инвестиционного потенциала тарифа (не более 3-5% тарифа) приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе не стимулирует к рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов в значительной мере обусловлены ориентацией на исключительно эксплуатационную деятельность, а также отсутствием предпринимательских стимулов, организацией финансирования "от факта", отсутствием даже элементов конкуренции и блокированием развития рыночных отношений в ЖКК.

Эффективность комплексного решения организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг обеспечивается применением программно-целевого метода.

2. Срок реализации Программы

Программа будет выполняться в течение 2009 - 2012 годов.

3. Перечень основных мероприятий Программы

3.1. Институциональные преобразования в жилищно-коммунальном комплексе г. Ханты-Мансийска.

Институциональное построение жилищно-коммунального комплекса г. Ханты-Мансийска должно обеспечить соответствие организации жилищно-коммунального обслуживания экономическим и организационным условиям, методам и формам рыночного хозяйствования. Институциональные преобразования предполагают акционирование унитарных предприятий, развитие договорных отношений, стимулирование интереса со стороны частного капитала, финансово-промышленных групп к жилищно-коммунальной сфере.

Предлагается максимальное развитие конкуренции на рынке обслуживания жилья и конкуренции за рынок коммунальных услуг, а также комплекс правовых и экономических методов регулирования монополизированного рынка. Полномочия органов местного самоуправления реализуются через:

1. взвешенную тарифную политику в рамках установленных полномочий,

2. реализацию документов территориального планирования г. Ханты-Мансийска,

3. реорганизацию муниципальных предприятий ЖКХ, с целью увеличения инвестиционной привлекательности, а так же приватизацию,

4. организацию договорных взаимоотношений, связанную с арендой объектов коммунального назначения,

5. бюджетное планирование,

6. проведение открытого конкурса на управление жилыми домами, собственники которых не выбрали или не реализовали способ управления.

Корпоративное институциональное устройство ЖКХ содействует:

- регулированию рыночными методами достижения социально значимых результатов деятельности независимого субъекта хозяйствования;

- сохранению управляемости коммунального акционерного общества органом власти через участие в собрании акционеров, Совете директоров, через обязательства договора аренды муниципальной инфраструктуры;

- повышению финансовой и правовой самостоятельности коммунального акционерного общества, позволяющей выполнять свои обязанности наиболее квалифицированным и эффективным образом, сокращать ресурсные затраты.

С целью повышения социальной и ресурсной эффективности, финансового оздоровления предприятий требуется привлечь внебюджетные ресурсы в финансировании жилищно-коммунальной сферы города. Для подготовки и реализации инвестиционных проектов, повышения эффективности хозяйствования целесообразно укрупнение некоторых муниципальных предприятий ЖКХ, например, путем слияния МП "УТС" и МП "Ханты-Мансийскгаз", приватизировать в краткосрочном периоде полученное путем слияния предприятие. Это позволит привлечь квалифицированные кадры (носители основных технических и управленческих компетенций), снизить непроизводительные расходы, обеспечить эффективность инвестиций в рамках достаточно крупных проектов.

Для подготовки данного мероприятия необходимо провести оценку основных фондов по их рыночной (а не балансовой) стоимости.

Институциональные преобразования должны сопровождаться совершенствованием материально технической базы муниципальных жилищно-коммунальных предприятий. Одним из важнейших направлений такой деятельности является приобретение современной спецтехники. Данное направление обусловлено необходимостью повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, уменьшением времени устранения аварийных ситуаций, повышения уровня культуры производства в жилищно-коммунальном комплексе города. Кроме того, необходимость выполнения данных мероприятий связана с высокими темпами прироста эксплуатируемых муниципальными предприятиями объектов жилищно-коммунального комплекса, а так же сложность привлечения спецтехники из других муниципальных образований из-за значительной удаленности.

Управляющие организации по обслуживанию жилищного фонда обеспечивают разделение функций хозяйствования и управления (представляя интересы собственника), поддержание уровня комфортности жилых домов и благоустройства придомовой территории, взаимодействуют с жильцами, обеспечивают собираемость платежей.

Задача ускорения процесса создания товариществ собственников жилья (ТСЖ) определяется настоятельной необходимостью ликвидации правовой неопределенности статуса собственника жилищного фонда для построения эффективной системы взаимоотношений потребителей и исполнителей услуг. Данный способ управления является самым эффективным с точки зрения оптимизации затрат собственников помещений в многоквартирных жилых домах, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества, реально наделяет собственников правами распоряжения общим имуществом дома, платой за содержание и ремонт.

Для ускорения создания ТСЖ необходимо разработать и реализовать комплекс мер по формированию благоприятных условий для образования и деятельности товариществ собственников жилья, в качестве стимула предложить на первом этапе финансовую поддержку в форме субсидий на возмещение части затрат, связанных с регистрацией ТСЖ, а так же в связи с проведением капитального, текущего ремонта, субсидий на содержание общего имущества жилых домов ТСЖ. В первоочередном порядке товарищества собственников жилья должны быть созданы в жилых домах, где доля муниципальной собственности на жилые помещения менее 100% но более 50% (право решающего голоса).

3.2. Совершенствование финансирования жилищно-коммунального комплекса г. Ханты-Мансийска.

Основными задачами реализации мероприятий Программы в части финансирования ЖКК являются:

1. - оптимизация соотношения источников финансирования: скорейший переход от присутствия бюджетного финансирования текущей деятельности к полной оплате услуг потребителями. Начиная с 2009 г. - осуществление мероприятий по поэтапной ликвидации дотационной схемы финансирования коммунальных услуг, направление бюджетных средств на финансирование инвестиций в замену изношенных сетей, модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры;

2. - создание социальных предпосылок более жесткой тарифной политики путем опережающего финансирования замены изношенных фондов с привлечением внебюджетных источников (в том числе кредитных ресурсов) и погашения задолженности;

3. - прогнозирование минимально допустимого уровня финансирования из всех источников с учетом, с одной стороны, предотвращения критического переизноса основных фондов, а с другой - предельных возможностей бюджета.

Совершенствование финансирования жилищно-коммунального комплекса должно обеспечить:

1. повышение обоснованности финансирования содержания жилищного фонда и коммунального обслуживания;

2. обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры;

В результате оптимизации тарифной политики, реструктуризации себестоимости, перехода к арендным платежам-инвестициям возрастет доля собственных средств предприятий в финансировании ЖКК.

При сложившемся состоянии жилищного фонда и инфраструктуры абсолютная величина бюджетных ассигнований снижаться не должна. Задача - перераспределить направления использования бюджетных ресурсов.

3.3. Совершенствование тарифной политики жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска.

Тарифная политика является наиболее остро воспринимаемым населением ключевым звеном реформы ЖКХ, обеспечивая основу финансового оздоровления ЖКК, привлечение и возвратность кредитов и в итоге - надежное коммунальное обслуживание.

Основными задачами совершенствования тарифной политики являются:

1. - отражение в тарифе реальной стоимости услуги - объективно необходимых текущих расходов, а также инвестиционных затрат;

2. - определение максимально допустимого по платежеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

3. - стимулирование ресурсосбережения, рационализация эксплуатационных (операционных) затрат;

4. - расчет инвестиционной составляющей на основе объективной оценки объемов затрат на замену изношенных основных фондов, их модернизацию и новое строительство коммунальных объектов;

5. - оптимизация тарифной политики с учетом реальной платежеспособности города (бюджета и населения), возможности оплачивать услуги для предотвращения роста неплатежей, чрезмерного увеличения числа субсидируемых семей, а также нагрузки на бюджет для выплаты субсидий;

6. - корректировка себестоимости и прибыли на основе экспертизы обоснованности затрат коммунальных предприятий.

3.4. Основные направления инвестиционной деятельности.

Реализация инвестиционных проектов рассматривается в Программе в трех основных направлениях:

- замена изношенных основных фондов: ветхого жилья, сетей, спецтехники и оборудования (при этом допускается изменение технических параметров объектов без изменения их функциональных свойств) - основное в течение ближайших 3-4 лет направление. Приоритетность этого направления и существенная доля в общем объеме инвестиций, направляемых в коммунальный сектор, определяется накопившимся недоремонтом основных фондов, а также необходимостью ежегодной замены 2-4% сетей и оборудования и в дальнейшем.

- непосредственно модернизация жилищного фонда и объектов инфраструктуры, обеспечивающая замену морально устаревшего и неэффективного с точки зрения ресурсных затрат оборудования и технологии. При помощи модернизации необходимо решить задачу снижения удельных затрат электроэнергии, топлива, трудовых ресурсов.

Модернизация жилищного фонда реализуется как путем реконструкции и капитального ремонта, так и сноса ветхих жилых домов, построенных с использованием архаичных материалов и методов.

- строительство новых объектов коммунального назначения. Цель - обеспечение инженерными коммуникациями площадок нового жилищного строительства (для всех типов поселений), строительство сетей и головных сооружений для повышения уровня благоустройства существующего жилищного фонда, строительство объектов, соответствующих новым технологиям, повышающих качество, услуг и ресурсную эффективность.

Основные мероприятия по реализации Программы развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса г. Ханты-Мансийска, представлены в таблице

4. Исполнители Программы-бюджетополучатели

Реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляют:

- Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ Администрации г. Ханты-Мансийска;

- Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска";

- Муниципальное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ".

Бюджетополучателями являются:

- Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска";

- Муниципальное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ".

5. Механизм реализации Программы

1. Координатором Программы является Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ Администрации г. Ханты-Мансийска

2. Для оценки эффективности реализации Программы Департаментом градостроительства, архитектуры и ЖКХ проводится ежеквартальный мониторинг.

3. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных средств.

4. Контроль за ходом исполнения Программы осуществляют Дума города, Глава города в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством, Уставом города.

5. Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объёмах выделяемых средств из различных источников, а также от результатов обследования жилищного фонда и иных обстоятельств.

6. Финансовое обеспечение Программы в целом и по годам

Год реализации программы	Объем средств на реализацию программы, тыс. руб.
2009	882 631
2010	881 130
2011	716 613
2012	716 932
Всего	3 197 306

Объем средств, необходимых для реализации Программы, 3197306 тыс. рублей.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в г. Ханты-Мансийске:

- обеспечено комплексное благоустройство жилищного фонда;

- повышена надежность работы коммунальных систем жизнеобеспечения за счет ликвидации накопившегося недоремонта изношенных основных фондов;

- повышена ответственность хозяйствующих субъектов за принятие неадекватных решений по ценовой и финансовой политике, за качество обслуживания.

Кроме того, будет повышена ресурсная эффективность и обеспечена финансовая стабилизация жилищно-коммунального комплекса, в том числе:

- повышена эффективность использования материалов, энергии и трудовых ресурсов, а также инвестиционный потенциал коммунальных предприятий, что позволит увеличить использование собственных средств предприятий на инвестиции;

- сокращены объемы нерационального потребления услуг, снижено удельное водопотребление, потребление тепловой энергии, предотвращена оплата фактически неполученных услуг;

- обеспечена оптимизация источников финансирования жилищно-коммунального комплекса города.

В результате будут созданы условия для преобразования муниципальных предприятий в финансово и юридически самодостаточные хозяйствующие субъекты, решающие задачи жизнеобеспечения с максимальным использованием инвестиционного потенциала предприятий в рамках регулируемого рынка.