Приложение. Информация об освоении капитальных вложений по объектам капитального строительства в 2009 году

Приложение
к решению
Думы муниципального образования
города Нижневартовска
от 26 февраля 2010 г. N 727

Информация
об освоении капитальных вложений по объектам капитального
строительства в 2009 году

Бюджетные ассигнования, выделенные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в 2009 году в объёме 1331723,7 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий региональных и муниципальных программ, а также на довод объектов, завершённых строительством в 2008 году.

Всего по капитальному строительству и реконструкции объектов выполнено работ в объёме 1078058,0 тыс. рублей, что составляет 81% к годовому объёму финансирования и 33,4% к выполнению за 2008 год.

Кредиторская задолженность, образовавшаяся на начало 2009 года в сумме 125855,1 тыс. рублей, за год погашена полностью. Дебиторская задолженность уменьшилась с 546411 тыс. рублей до 288572 тыс. рублей.

Динамика изменения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства за период 2007 - 2009 годы выглядит следующим образом:

Объём финансирования	2007 год	2008 год	2009 год
Всего, тыс. рублей,	3337252	4012864	1331723,7
в том числе:
городской бюджет	1475815	891439	224 542,7
окружной бюджет	1861437	3121425	1070503,0
федеральный бюджет	-	-	36678
всего % к предыдущему году	105,3	120,2	33,2

Израсходовано денежных средств на строительство объектов по муниципальному заказу по источникам финансирования в 2009 году:

Наименование	Всего тыс. руб.	в том числе
		городской бюджет	окружной бюджет	федеральный бюджет
Лимит ассигнований на год	1331723,7	224542,70	1070503,0	36678
Фактически освоено за год	946520,7	193 799,1	716043,60	36678
в % к годовому плану	71,0	86,3	67,1	100
в % к освоению за 2008 год	31,8	24,1	33,0	-

Фактическое освоение бюджетных средств по разделам:

Наименование раздела	Лимит средств на 2009 год, тыс. руб.	Оплачено на 01.01.2010, тыс. руб.
Общегосударственные вопросы	8733,1	8705,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	75,7	75,7
Национальная экономика	36678	36678
Жилищное хозяйство	250075,6	178085,4
Коммунальное хозяйство	408754,4	311295,5
Охрана окружающей среды	18,1	18,1
Образование	393217,6	208135,4
Культура, кинематография и средства массовой информации	7482	6120,3
Здравоохранение, физическая культура и спорт	226689,2	197407,0
Итого:	1331723,7	946520,7

В 2009 году объём бюджетных ассигнований в равной мере направлен в объекты жилищно-коммунального хозяйства и объекты социальной сферы.

Раздел "Общегосударственные вопросы".

В полном объёме выполнены работы по реконструкции здания мастерских и автомойки под помещение архивного отдела администрации города.

Раздел "Национальная экономика".

Освоены целевые средства федерального бюджета на объекте дорожного хозяйства: "Улица Интернациональная (Зимняя - Индустриальная), 2-й пусковой комплекс".

Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство".

На реализацию приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" выделено 556759,9 тыс. рублей, в том числе: на жилищное строительство - 219746,6 тыс. рублей, коммунальное хозяйство - 337013,3 тыс. рублей, что в 2,9 раза меньше, чем в 2008 году.

По программе "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005-2015 годы" объём финансирования капитального строительства составил 526910,7 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

Наименование подпрограммы	Объём финансирования, тыс. рублей.			Полученный результат (ввод в эксплуатацию в 2009 году)
	Окружной бюджет	Городской бюджет	Всего
Обеспечение граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания	89869,5	10099,4	99968,9	Построено 50 благоустроенных квартир или 3,3 тыс. кв.м жилья
Строительство (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма и формирования маневренного фонда	113084,9	6692,8	119777,7	Построено 166 квартир (9,66 тыс. кв.м)
Проектирование и строительство инженерных сетей	258836,0	48328,1	307164,1	Инженерное обеспечение земельных участков для строительства не менее 70 тыс.кв.м жилья в 2009 году, и 100 тыс. кв.м в 2010 году
Итого	461790,4	65120,3	526910,7

Освоено средств - 376674 тыс. рублей, что составляет 71,5% от объёма финансирования. Не полное освоение выделенных средств объясняется поздним поступлением: 81,2% средств получено в 4 квартале 2009 года.

В рамках подпрограммы "Проектирование и строительство инженерных сетей" выполнены инженерные сети к жилым домам в кварталах 17, 18 Восточного планировочного района, квартала В1.1, к жилым домам N 17 в квартале Б и N 4и в квартале А, участки сетей кварталов индивидуальной застройки В2.1-В2.6. Объявлены аукционы на выполнение работ по строительству сетей к жилым домам, вводимым в 2010 году: NN3,4 в квартале 22, N 41Б в микрорайоне 10Б, по ул. Дружбы Народов, в квартале Прибрежный-1, NN 4,6,7,8,11 в квартале 18, N 86 к микрорайоне 2П, что обеспечит ввод жилья в 2010 году не менее 100 тыс. кв.м.

Не смотря на сложную финансовую обстановку в 2009 году в городе введено 104,4 тыс. кв.м жилья, что составляет 104,4% от объёма ввода жилья, предусмотренного муниципальной программой и 83,5% к объёму ввода жилья в 2008 году, в том числе по застройщикам (приложение 1):

Застройщик (подрядчик строительных работ)	Объём введённого жилья в 2008 году, кв.м	Объём введённого жилья в 2009 году, кв.м
ЗАО "Нижневартовскстройдеталь	90330	49516,5
ЗАО "Строительно-промышленная корпорация - НВ"	7434	23267,4
ЗАО "Жилстрой"	9752	2901,3
Нижневартовский филиал ОФРЖС "Жилище"	-	17237,3
ЗАО "Юграинвестстройпроект"	2647	-
ООО "Санитарно-вентиляционное коммерческое управление"	-	1456,6
ООО ПКФ "СТОР	6715	-
ООО "Жилтранс"	1792	228,2
ЗАО "Нижневартовсктрансгидромеханизация"	-	776,2
Индивидуальные застройщики	6434	8976,1
Итого	125104	104359,6

За счёт бюджетных средств в 2009 году введено в эксплуатацию 16,1тыс. кв.м (280 квартир) социального жилья, в том числе 3,1 тыс. кв.м (64 квартиры) в рамках закона 185-ФЗ от 21.07.2007 "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", что составляет 80,9% к 2008 году. Недостаток средств в объёме 487,9 млн. рублей, не позволил ввести 30 тыс. кв.м социального жилья, намеченных в мероприятиях муниципальной программы по реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" на территории города Нижневартовска до 2010 года.

В 2009 году наблюдается снижение ввода жилья, после ежегодного роста в последние 3 года:

"Снижение ввода жилья в 2009 году"

В сравнении с предыдущим годом, доля социального жилья в общем объёме жилищного строительства уменьшилась незначительно (0,5%) и составляет 15,4%.

б) По программе "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2005- 2012 годы" предусмотрен объём финансирования в сумме 30154,5 млн. рублей (остаток финансирования 2007-2008 годов) в том числе:

Наименование объекта	Профинансировано (млн. руб.)		Фактически освоено (млн. руб.)
	из окружного бюджета	из городского бюджета	из окружного бюджета	из городского бюджета
Подпрограмма "Обеспечение качественной питьевой водой населения Ханты-мансийского автономного округа - Югры"
Реконструкция поверхностного водозабора на реке Вах, производительностью 150 тыс. куб.м питьевого назначения. Пусковой комплекс 1	28122,4	999,9	17043,8	694,6
Подпрограмма "Газоснабжение населенных пунктов ХМАО"
Газоснабжение города Нижневартовска на развитие города до 2010 года	692,2	340,0	692,2	340,0
Итого	28814,6	1339,9	17736,0	1034,6

Неосвоение средств по объекту "Реконструкция поверхностного водозабора на реке Вах. Пусковой комплекс 1" в сумме 11383,9 тыс. рублей объясняется невыполнением обязательств по договору подрядчиком ОАО "Центро спецстрой". Ведётся процедура расторжения договора подряда. Документы переданы в арбитражный суд.

По подразделу "Благоустройство" на объектах дорожного хозяйства освоены средства в сумме 64828,8 тыс. рублей (97,9% от лимита средств).

По разделам "Образование", "Культура, кинематография и средства массовой информации", "Здравоохранение, физическая культура и спорт" на строительстве детских садов, детской школы искусств и физкультурно-спортивных комплексов освоено 65,6% от предусмотренных бюджетом средств.

В рамках программы "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2006 - 2010 годы" выполнены проектные работы по 10 детским садам, 5 проектов из которых утверждены. В связи с отсутствием финансирования срок согласования и экспертизы проектной документации по 5 детским садам продлён до 2010 года. Продолжается строительство 2-х детских садов в 10В и 10Б микрорайонах, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2010 году. С начала строительства освоение средств от сметной стоимости составляет 70% - по детскому саду на 260 мест в 10В микрорайоне и 39% - по детскому саду на 320 мест в микрорайоне 10Б.

В рамках программы "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2006 - 2012 годы" ведётся проектирование центральной городской больницы на 1100 коек (находится на экспертизе), 2-х спортивных комплексов, строительство детской школы искусств в 10В микрорайоне. Готовится к вводу "Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом N 1".

В 2009 году введены в эксплуатацию следующие объекты:

- "Реконструкция здания детского стационара "Лада" под МУ "Перинатальный центр";

- "Реконструкция здания Дворца искусств";

- Реконструкция "МУ "Центр национальных культур", 1-й пусковой комплекс.

- "Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом N 2 с " в микрорайоне 16;

Задачи строительного комплекса города Нижневартовска на 2010 год

В соответствии с городской Комплексной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы" основной задачей строительного комплекса на 2010 год является продолжение работы по реализации мероприятий муниципальной программы "Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жильё - гражданам России" в городе Нижневартовске до 2010 года", окружных программ "Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2006-2010 годы", "Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2006 - 2012 годы", совершенствование автомобильных дорог.

На трёхлетний период 2010 - 2012 годы в бюджете города за счёт всех источников финансирования на 01.01.2010 года бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составляют 646,4 млн. рублей. Из них на 2010 год - 274,3 млн. рублей. Кроме того, остаток неосвоенных в 2009 году средств составляет 379 млн. рублей.

Не смотря на относительно небольшой объём финансирования объектов капитального строительства в 2010 году планируется:

1. Обеспечить ввод в эксплуатацию жилья в объёме 105 тыс.кв.м общей площади квартир, в соответствии с муниципальной программой.

2. Подготовить базу для сохранения объёмов строительства жилья путём строительства магистральных инженерных сетей в Восточном планировочном районе, в кварталах 18, 22 и в Старом Вартовске в кварталах малоэтажной и индивидуальной застройки, а также инженерного обеспечения строящихся жилых домов.

3. Продолжить строительство жилья по муниципальному заказу в кварталах "Молодёжный", в микрорайоне 2П, в квартале 18 Восточного планировочного района.

4. Ввести в эксплуатацию 2 детских сада в 10В и 10Б микрорайонах, что позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях на 580 единиц.

5. Утвердить проектную документацию по 5 детским садам, провести конкурсы и начать строительство 2-х и реконструкцию 1-го детских дошкольных учреждений.

6. Утвердить проектную документацию на 1-й пусковой комплекс центральной городской больницы на 1100 коек и решить вопрос финансирования строительства объекта.

7. Ввести в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс N 1 в 13 микрорайоне.

8. Провести аукцион на строительство и приступить к работам по объекту "Физкультурно-спортивный комплекс N 3".

9. Проработать вопрос с Правительством автономного округа по финансированию строительства 6-й очереди укрепления берега и дна реки Обь (район Старого Вартовска), 1-го пускового комплекса реконструкции водозабора на реке Вах, 1-го этапа Восточного объезда города Нижневартовска, реконструкции улицы Интернациональной, строительства дорог в Восточном планировочном районе кварталах 17-18.

На выполнение поставленных задач в 2010 году необходимо не менее 2800 млн. рублей.

На создание инженерной инфраструктуры для сохранения объёмов жилищного строительства необходимо в 2010 году не менее 800 млн. рублей. Сегодня имеем дефицит средств в объёме 686 млн. рублей.

На строительство жилья для муниципальных нужд, в запланированном программой объёме и обеспечение задела для выполнения программы в последующие годы, необходимо не менее 800 млн. рублей. На начало года выделено всего 48,2 млн. рублей, которые позволят лишь завершить начатое строительство жилых домов площадью 7,9 тыс. кв.м. Дефицит средств составляет 765,9 млн. рублей.

На завершение строительства 2-х и начало строительства и реконструкции 3-х детских садов в 2010 году необходимо, как минимум, 445 млн. рублей.

Для проведения аукциона и начало строительства 1-го пускового комплекса городской больницы требуется не менее 30% стоимости или 485 млн. рублей.

В адрес Правительства Ханты-Мансийского автономного округа направлены письма о выделении дополнительных бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства.

Решением Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.01.2010 выделены дополнительные средства из средств бюджета автономного округа на строительство объектов города в сумме 240209,2 тыс. рублей, в том числе:

86722,1 тыс. рублей - на строительство жилья для переселения граждан из непригодного для проживания жилья и для предоставления на условиях социального найма гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

64816,1 тыс. рублей - на проектирование и строительство инженерных сетей в целях развития жилищного строительства;

5904 тыс. рублей - на завершение строительства детского сада в микрорайоне 10Б;

82767 тыс. рублей - на строительство физкультурно-спортивного комплекса N 3.

На уровне Правительства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры принимается ряд мер, направленных на поддержку строительного комплекса, что позволит завершить начатое и приступить к строительству новых, значимых для города объектов.