Приложение. Информация об итогах реализации долгосрочной целевой программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нижневартовске на 2009 - 2011 годы" в 2009 году

Приложение
к решению
Думы муниципального образования
города Нижневартовска
от 26 февраля 2010 г. N 735

Информация об итогах реализации долгосрочной целевой
программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе
Нижневартовске на 2009 - 2011 годы" в 2009 году

На территории города Нижневартовска реализуется долгосрочная целевая программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нижневартовске на 2009 - 2011 годы", принятая решением Думы города от 22.09.2008 N 463 (с изменениями).

Цель программы - создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе Нижневартовске.

В 2009 году на реализацию мероприятий долгосрочной целевой Программы из средств городского бюджета выделено 1636 тысяч рублей.

Денежные средства были направлены на проектирование и устройство пандусов, установку видеодомофонов на объектах образовательных учреждений МОСШ N 23, МОСШ N 25, МОСШ N 29, МОСШ N 32, муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 77 "Эрудит", на приобретение мобильного гусеничного подъёмного устройства в спортивный комплекс "Юность" и двух стационарных устройств в бассейнах спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия".

Кассовое исполнение по Программе составляет 835, 5 тысяч рублей, в том числе:

* 485,6 тысяч рублей по выполнению мероприятий раздела 1 "Образовательные учреждения";

* 349,9 тысяч рублей по выполнению мероприятий раздела 2 "Учреждения физической культуры и спорта".

За 2009 год средства из городского бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы не использованы в полном объеме по следующим причинам:

разница между планом и кассовым исполнением составляет 800,5 тысяч рублей, из них:

- 645,2 тысяч рублей по заключенным муниципальным контрактам и договора на выполнение работ по устройству пандуса и видеодомофона на объектах образовательных учреждений МОСШ N23, МОСШ N29, МОСШ N32, срок выполнения до 01 июня 2010 года;

- 155,3 тысяч рублей экономия средств по результатам проведения котировки цен и перерасчета сметной стоимости работ.

Исполнение финансирования по Программе составляет 51,1%.

В результате по итогам выполнения программных мероприятий раздела 1 "Образовательные учреждения" произведены следующие работы:

1. Образовательными учреждениями МОСШ N 23, МОСШ N 29, МОСШ N 32 выполнена проектно-сметная документация на устройство пандуса.

2. По заявкам образовательных учреждений МОСШ N 23, МОСШ N 29, МОСШ N 32 на размещение муниципального заказа 08.12.2009 была проведена котировка цен на выполнение ремонтных работ по реконструкции крыльца с устройством пандуса, заключены муниципальные контракты, стоимость выполнения работ составляет 638 тысяч рублей, срок выполнения заказа до 01 июня 2010 года.

3. Выполнены ремонтные работы по реконструкции крыльца с устройством пандуса МОСШ N 25 и МДОУ детский сад компенсирующего видаN 77" Эрудит" для детей с ограниченными возможностями (данными образовательными учреждениями проектно-сметная документация на устройство пандуса была выполнена в 2008 году).

4. Образовательными учреждениями МОСШ N 25, МОСШ N 29, МОСШ N 32, МДОУ детский сад компенсирующего вида N 77 "Эрудит" выполнен монтаж и наладка видеодомофона.

По выполнению программных мероприятий раздела 2 "Учреждения физической культуры и спорта" приобретено в спортивный комплекс "Юность" мобильное гусеничное подъёмное устройство и два стационарных устройства в бассейны спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия".

Оценка эффективности долгосрочной целевой Программы

В 2009 году при реализации мероприятий Программы фактические показатели достигнуты ожидаемым результатам.

По показателю "Обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям социальной инфраструктуры города Нижневартовска, посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ":

- выполнены работы на 7 объектах образовательных учреждений МОСШ N 23, МОСШ N 25, МОСШ N 29, МОСШ N 32, МДОУ N 77 "Эрудит", СК "Юность" и спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия", из них на 3 объектах образовательных учреждений МОСШ N 23, МОСШ N 29, МОСШ N 32 работы выполнены частично.

По показателю "Приобрести и установить в учреждениях социальной инфраструктуры города Нижневартовска специальные устройства для использования инвалидами" приобретено 3 единицы специальных устройств:

- в спортивный комплекс "Юность" мобильное гусеничное подъёмное устройство;

- два стационарных устройства в бассейны спортивно-оздоровительного комплекса "Олимпия".

На территории города действуют 157 муниципальных объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. На начало реализации Программы 9 объектов были оборудованы в соответствии требованиям доступности, что составило 5,7% от общего количества муниципальных объектов.

За 2009 год в ходе реализации мероприятий Программы произведены в полном объеме работы по обеспечению доступности на 4 объектах, на 3 объектах работы выполнены частично.

В настоящее время 13 объектов по доступности оборудованы полностью, что составляет 8,2 % от общего количества муниципальных объектов.

Вывод: по результатам оценки реализации Программы ожидаемая эффективность Программы достигнута.

Анализ
показателей эффективности реализации долгосрочной целевой программы
"Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры на 2009-2011 годы"
за 2009 год

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результат реализации программы		Отклонение
			ожидаемый	фактический	абсолютное значение (+/- )	относительное значение (%)
1.	Обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям социальной инфраструктуры города Нижневартовска, посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ		7 объектов	7 объектов (в т.ч. на 3 объектах работы выполнены частично)	-	-
2.	Приобрести и установить в учреждениях социальной инфраструктуры города Нижневартовска специальные устройства для использования инвалидами	единиц	3 ед	3 ед.	-	-

Анализ
объёмов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы
"Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к объектам социальной инфраструктуры в городе
Нижневартовске на 2009 - 2011 годы" за 2009 год

тыс.руб.

N п/п	Наименования подпрограмм и мероприятий	Уточнённый план по программе на 2009 год				Уточнённый план по бюджету на 2009 год				Кассовое исполнение за 2009 год					Отклонение
		Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе				абсолютное значение (+/-)		относительное значение (%)
			Бюджет округа	Бюджет города	Др. ист.		Бюджет округа	Бюджет города	Др. иет.		Бюджет округа	Бюджет города	Др. ист.
Раздел 1 Образовательные учреждения
1.19.	Муниципальная общеобразовательная средняя школа N 23 с углубленным изучением иностранных языков Проектирование и устройство пандуса на входном крыльце, установка видеодомофона	231		231		231		231		29,1		29,1		-201,9		87,4 %
1.21.	Муниципальная общеобразовательная средняя школа N 25 Устройство пандуса на входном крыльце, установка видео-домофона	154		154		154		154		151,5		151,5		-2,5		1,6 %
1.22.	Муниципальная общеобразовательная средняя школа N 29 Проектирование и устройство пандуса на входном крыльце, установка видеодомофона	310		310		310		310		39		39		-271		87,4 %
1.24.	Муниципальная общеобразовательная средняя школа N 32 Проектирование и устройство пандуса на входном крыльце, установка видеодомофона	314		314		314		314		44,7		44,7		-269,3		85,7%
1.35.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида N 77 "Эрудит" для детей с ограниченными возможностями здоровья Устройство пандуса и поручней на входном крыльце	227		227		227		227		221,3		221,3		-5,7		2,5%
Всего по разделу 1		1 236		1 236		1 236		1 236		485,6		485,6		-750,4		-60,7%
Раздел 2 Учреждения физической культуры и спорта
2.8.	Спортивный комплекс "Юность" Обустройство санузла, установка душевых кабин, приобретение гусеничного подъемного устройства	200		200		200		200		193,9		193,9		-6,1		3,1%
2.9.	Спортивный комплекс "Олимпия" Установка душевых кабин, установка двух подъемных устройств в бассейнах, изготовление информационного табло	200		200		200		200		156		156		-44		22%
Всего по разделу 2		400		400		400		400		349,9		349,9		-50,1		12,5%
Итого по программе		1636		1636		1636		1636		835,5		835,5		-800,5		48,9%