Приложение. Информация о результатах оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2008-2010 годы" за 2009 год

Приложение
к решению
Думы муниципального образования
города Нижневартовска
от 7 мая 2010 г. N 767

Информация
о результатах оценки эффективности реализации долгосрочной целевой
программы "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске
на 2008-2010 годы" за 2009 год

1. Долгосрочная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2008-2010 годы" утверждена Решением Думы города Нижневартовска от 19 декабря 2007 года N 327 "Об утверждении городской целевой программы "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2008-2010 годы".

2. Заказчик программы:

- администрация города Нижневартовска.

3. Основные исполнители и соисполнители программы:

- департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;

- департамент здравоохранения администрации города;

- департамент образования администрации города;

- управление по физической культуре и спорту администрации города;

- управление культуры администрации города;

- МУ "Аварийно-спасательная служба";

- УВД по городу Нижневартовску.

4. За 2009 год на реализацию Программы из городского бюджета выделены финансовые средства в размере 3485 тыс. рублей, из них:

- Департаменту ЖКХ - 505 тыс. руб., на совершенствование противопожарной пропаганды.

- Управлению внутренних дел по городу Нижневартовску - 357 тыс. руб. На выполнение мероприятий по предписаниям ОГПН. Работы выполнены в первом квартале 2009 года.

- Управлению по физической культуре и спорту администрации города - из бюджета города выделено 862 тыс. руб. на мероприятия, предусмотренные программой.

- Департаменту образования - 1761 тыс. руб., для закрытия бюджетных обязательств по заключенным договорам в 2008 году и подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому 2009-2010 учебному году.

5. Кассовое исполнение за 2009 год составило 3194,6 тыс. руб., из них:

- Департамент ЖКХ - 222,6 тыс. руб., на совершенствование противопожарной пропаганды, на изготовление информационных табличек и полиграфической продукции в виде памяток и буклетов на противопожарную тематику. Невыполнение объема финансирования связано со сжатыми сроками по изготовлению информационной продукции. Имеется кредиторская задолженность на сумму 99,9 тыс.руб.

- Управление внутренних дел по городу Нижневартовску - 357 тыс. руб., на выполнение работ по огнезащитной обработке горючих конструкций чердачных помещений зданий УВД.

- Департамент образования администрации города - 1755,7 тыс. руб. из средств местного бюджета выделены финансовые средства на выполнение мероприятий утверждённых данной программой. На закрытие бюджетных обязательств по заключенным договорам в 2008 году выделено 1426,9 тыс. руб.

Для подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому 2009-2010 учебному году, на выполнение противопожарных мероприятий в рамках долгосрочной целевой "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2008-2010 годы", Решением Думы города Нижневартовска от 19.06.2009 г. N 609 из средств местного бюджета были выделены средства в сумме 334,1 тыс. руб.

Остаток не реализованных средств, в размере 5,3 тысячи рублей сложился за счёт перерасчёта сметной стоимости работ.

- Управление по физической культуре и спорту администрации города - 859,3 тыс. руб. Остаток не реализованных средств, в размере 2,7 тысячи рублей сложился за счёт перерасчёта сметной стоимости по выполнению мероприятий данной программы.

6. Финансовые средства были использованы на мероприятия, предусмотренные данной Программой, а именно:

6.2. Департамент ЖКХ:

- Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города.

6.1. Управление внутренних дел по городу Нижневартовску:

- АБК здание ГИБДД;

- Здание АТХ РММ;

- Здание РЭО ГИБДД;

- Здание ГОМ-1;

- Здание ГОМ-3;

- Питомник служебного собаководства.

6.3. Департамент образования:

- Установка противопожарных и отсекающих дверей;

- Устройство огнезащитных клапанов системы вентиляции;

- Модернизация и ремонтные работы автоматической пожарной сигнализации;

- Огнезащитная обработка конструкций;

- Ремонт электрооборудования и вентиляции;

- На проектные решения и устройство огнезащитных клапанов систем вентиляции;

- На испытание наружных пожарных лестниц;

- Выполнение других работ по предписаниям ОГПН.

6.4. Управление по физической культуре и спорту:

- ТО охранно-пожарной сигнализации;

- Приобретение пожарного оборудования;

- Заправка огнетушителей;

- Ремонтные работы по предписаниям ОГПН.

7. Оценка эффективности результатов реализации программы.

Снижение роста количества пожаров на объектах муниципальной собственности и жилом секторе города (дома повышенной этажности, общежития) за 2009 год должно было составить по ожидаемому результату показателя программы до 41 ед., фактический результат снижения пожаров по данному показателю составил 20 единиц. Произошло снижение количества пожаров на 21 ед. по сравнению с ожидаемым результатом реализации программы.

По снижению роста травматизма при пожарах на объектах муниципальной собственности и жилом секторе города (дома повышенной этажности, общежития) за 2009 год фактический результат реализации программы превысил на 2 человека (травмы получили в связи с неосторожным обращением с огнём), по сравнению с ожидаемым результатом реализации программы (снижение травмированных до 1 человека). Данный показатель программы не выполнен т.к. произошло увеличение количества травмированных при пожарах на 2 человека по сравнению с ожидаемым результатом реализации программы.

Фактический результат реализации программы по снижению материального ущерба от пожаров в жилищном секторе и на объектах муниципальной собственности составил 300,2 тыс.руб., по сравнению с ожидаемым результатом программы (снижение материального ущерба до 500 тыс.руб.), т.е. данный показатель программы выполнен, материальный ущерб снизился на 199,8 тыс. руб. по сравнению с ожидаемым результатом реализации программы.

Как показывает анализ пожаров за 2009 год, наибольшее их количество приходится на жилой сектор города - 262 пожара, из них на дома повышенной этажности, общежития приходится 20 пожаров.

Приоритетной задачей является финансирование по уточнённому плану мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление пожарной безопасности на 2008-2010 годы" мероприятий жилищного сектора города.

Оценивая эффективность результатов выполнения долгосрочной целевой программы можно сделать вывод, что, несмотря на слабое финансирование программы (9,1 %) от первоначального плана программы на 2009 год, ожидаемые показатели программы достигнуты, за исключением показателя "Снижение роста травматизма при пожарах на объектах муниципальной собственности и жилом секторе города (дома повышенной этажности, общежития)". Ожидаемая эффективность программы достигнута.

Анализ показателей
эффективности реализации долгосрочной целевой программы
"Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2008-2010 годы"
за 2009 год._______________________________________
(полное наименование программы)

ГАРАНТ:

Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Результат реализации программы		Отклонение
			Ожидаемый	Фактический	Абсолютное значение (+/-)	Относитель- ное значение (%)
1	2	3	4	5	8	9
1	Снижение роста количества пожаров на объектах муниципальной собственности и жилом секторе города (дома повышенной этажности, общежития) на 11 %	ед.	41	20	- 21	- 51,22
2	Снижение роста травматизма при пожарах на объектах муниципальной собственности и жилом секторе города (дома повышенной этажности, общежития)	кол-во	1	3	+ 2	+ 200,00
3	Снижение материального ущерба от пожаров в жилищном секторе и на объектах муниципальной собственности	тыс. руб.	500	300,2	- 199,8	- 39,96

Анализ объёмов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление пожарной безопасности в городе Нижневартовске на 2008 - 2010 годы" за 2009 год

N п/п	Наименование мероприятия	Объём финансирования, тыс.руб.
		Плановое значение	Фактическое значение	отклонение
				Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Совершенствование нормативной правовой базы в области пожарной безопасности. Подготовка и внесение в установленном порядке проектов, постановлений и распоряжений.	-	-	-	-
1.1.	В соответствии со ст. 2, 19, 21 Федерального закона "О пожарной безопасности в Российской Федерации" 69-ФЗ от 21.12.94, разработать и утвердить муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности, в том числе: - организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах территории города Нижневартовска; - создание муниципальной пожарной охраны; - другие вопросы на период реализации программы.	-	-	-	-
2.	Обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности
2.1.	Объекты жилищно-коммунального хозяйства	505,0	222,6	- 282,4	- 56%
2.1.1.	Модернизация устаревшего оборудования систем жизнеобеспечения в домах повышенной этажности, установка пожарной сигнализации в жилищном фонде, исключенном из специализированного жилищного фонда (общежития)	-	-	-	-
2.1.2.	Монтаж и установка пожарных гидрантов во временных жилищных поселках старой части города	-	-	-	-
2.1.3.	Совершенствование противопожарной пропаганды на территории города	505,0	222,6	- 282,4	- 56%
2.2.	Объекты управления внутренних дел по городу Нижневартовску (выполнение мероприятий по предписаниям ТО ГПН)	357,0	357,0	-	-
2.1.1.	АБК здание ГИБДД	48,0	48,0	-	-
2.2.2.	Здание АТХ РММ	9,0	9,0	-	-
2.2.3.	Здание РЭО ГИБДД	76,0	76,0	-	-
2.2.4.	Здание ГОМ-1	69,0	69,0	-	-
2.2.5.	Здание ГОМ-2	0,0	0,0	-	-
2.2.6.	Здание ГОМ-3	147,0	147,0	-	-
2.2.7.	Здание ГОМ-4	0,0	0,0	-	-
2.2.8.	Здание ОСОиПНОН	0,0	0,0	-	-
2.2.9.	Питомник служебного собаководства	8,0	8,0	-	-
2.3.	Объекты департамента образования администрации города	1761,0	1755,7	- 5,3	- 0,3%
2.3.1.	Модернизация и ремонт автоматической пожарной сигнализации	144,9	144,4	-0,5	- 0,3%
2.3.2.	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	-	-	-
2.3.3.	Установка противопожарных и отсекающих дверей	460,4	460,4	-	-
2.3.4.	Огнезащитная обработка конструкций	315,1	312,6	- 2,5	- 0,8%
2.3.5.	Ремонт электрооборудования и вентиляции	32,5	32,4	- 0,1	- 0,3%
2.3.6.	Устройство огнезащитных клапанов системы вентиляции	502,7	502,6	- 0,1	- 0,02%
2.3.7.	Демонтаж и замена сгораемых конструкций	-	-	-	-
2.3.8.	Ремонт и испытание наружных пожарных лестниц, испытание ограждений кровли	15,0	15,0	-	-
2.3.9.	Выполнение других работ по предписаниям ОГПН (системы дымоудаления, расчеты уровня пожарной безопасности учреждений образования, проектные работы)	290,4	288,3	- 2,1	- 0,7%
2.3.10	Создание добровольных дружин юных пожарников в образовательных учреждениях (38); оснащение их пожарно-техническим оборудованием, инвентарем и снаряжением	-	-	-	-
2.4.	Объекты департамента здравоохранения администрации города	-	-	-	-
2.4.1.	Противопожарная обработка деревянных конструкций	-	-	-	-
2.4.2.	Монтаж противопожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре	-	-	-	-
2.4.3.	Ремонт внутреннего противопожарного водопровода	-	-	-	-
2.4.4.	Капитальный ремонт лифтов	-	-	-	-
2.4.5.	Установка противопожарных дверей и доводчиков	-	-	-	-
2.4.6.	Монтаж ограждений кровли, проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли	-	-	-	-
2.4.7.	Приобретение индивидуальных спасательных средств, противопожарного инвентаря, зарядка огнетушителей	-	-	-	-
2.4.8.	Выполнение работ обеспечивающих прямую телефонную связь с единой диспетчерской службой	-	-	-	-
2.4.9.	Ремонт электротехнических систем, приобретение и монтаж световых указателей, замеры сопротивления электропроводки, замена светильников	-	-	-	-
2.5.	Объекты управления по физической культуре и спорту администрации города (выполнение мероприятий по предписаниям ОГПН)	862,0	859,3	- 2,7	- 0,3%
2.5.1	МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	-	-	-	-
2.5.2	МОУДОД "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва"	81,0	81,0	-	-
2.5.3	МОУДОД "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по зимним видам спорта"	76,0	74,9	- 1,1	- 1,4%
2.5.4	МУ ВК "Самотлор"	-	-	-	-
2.5.5	МОУДОД "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта"	500,0	498,4	- 1,6	- 0,3%
2.5.6	МУ "Объединение спортивных сооружений"	205,0	205,0	-	-
2.6.	Объекты управления культуры администрации города	-	-	-	-
2.6.1	Установка сертифицированных противопожарных дверей в складских и вентиляционных помещениях	-	-	-	-
2.6.2	Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования	-	-	-	-
2.6.3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений, стеллажей, тканевых и ковровых изделий, воздуховодов	-	-	-	-
2.6.4	Капитальный ремонт, устройство и обслуживание пожарной сигнализации	-	-	-	-
2.6.5	Капитальный ремонт электроосветительных и силовых систем	-	-	-	-
2.6.6	Замена огнетушителей и пожарных рукавов (приобретение первичных средств пожаротушения, знаков безопасности, литературы, индивидуальных средств защиты, разработка поэтажных планов эвакуации)	-	-	-	-
2.6.7	Капитальный ремонт и техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения и радиооповещения	-	-	-	-
2.6.8	Устройство системы автоматического дымоудаления	-	-	-	-
2.6.9	Замена обшивки стен сертифицированным противопожарным материалом	-	-	-	-
2.6.10	Производство работ по обеспечению прямой телефонной связью с помещением насосной	-	-	-	-
2.6.11	Замена половых покрытий	-	-	-	-
2.6.12	Ремонт люков дымоудаления над сценой МУ "ДК Октябрь"	-	-	-	-
2.6.13	Восстановление дверей в поэтажных коридорах	-	-	-	-
2.6.14	Замена деревянных стеллажей на несгораемые в складских помещениях	-	-	-	-
2.6.15	Выполнение отдельных от жилой площади входов в библиотеке (проектирование и строительство 6-ти входов)	-	-	-	-
2.6.16	Выполнение кирпичной перегородки 1-го типа для отделения помещений библиотеки от жилых помещений (12 перегородок)	-	-	-	-
2.6.17	Демонтаж горючей отделки стен по пути эвакуационного и основного выходов	-	-	-	-
2.6.18	Приобретение и установка световых указателей "Выход" с автономными источниками питания	-	-	-	-
2.7.	Объекты администрации города	-	-	-	-
2.7.1	Разработка проекта и выполнение работ по увеличению мощностей электроснабжения в здании администрации города, в том числе, гаражей (ул. Таёжная, 24)	-	-	-	-
2.7.2	Монтаж пожарной сигнализации в здании администрации города (ул. Таёжная, 24)	-	-	-	-
2.7.3	Приобретение пожарного инвентаря и оборудования	-	-	-	-
2.7.4	Монтаж пожарной сигнализации в здании управления по жилищной политике	-	-	-	-
	Итого по разделу 2	3485	3194,6	- 290,4	- 8,3%
3.	Совершенствование противопожарной пропаганды и тушение пожаров
3.1.	МУ "Аварийная спасательная служба"	-	-	-	-
3.1.1	Изготовление и размещение на транспортных средствах и в местах массового пребывания людей стендов, рекламных щитов, панно, табло "Сообщает 01", изготовление, приобретение и распространение плакатов, листовок, буклетов на противопожарную тематику.	-	-	-	-
3.1.2	Проведение городских соревнований по пожарно-прикладному спорту среди ВУЗов, ПТУЗов, СУЗов.	-	-	-	-
3.1.3	Проведение акций, месячников, смотров-конкурсов, конференций, организация показа спектаклей и выставок для детей на противопожарную тематику.	-	-	-	-
	Итого по разделу 3	-	-	-	-
	Всего по Программе	3485,0	3194,6	- 290,4	- 8,3%