Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению Думы г. Нижневартовска
от 18 июня 2010 г. N 782
Инвестиционная программа
по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 гг. (с изменениями)
Паспорт инвестиционной программы
"Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск5 на 2009 - 2012 годы"
Наименование Программы |
"Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы |
Основание для разработки |
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; -Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009-2012 гг. -Приказ РСТ ХМАО-Югры от 07.08.07 г. N 6 "О порядке определения доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса ХМАО-Югры" |
Цели Программы |
- повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - повышение качества предоставления услуг теплоснабжения населению; - обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения; - повышение эффективности работы системы теплоснабжения МО город Нижневартовск. |
Задачи Программы |
- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения МО город Нижневартовск; - обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения МО город Нижневартовск; - повышение инвестиционной привлекательности системы теплоснабжения МО город Нижневартовск; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной Программы; - обоснование тарифа на подключение к системе теплоснабжения; - обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по теплоснабжению. |
Сроки и этапы реализации Программы |
Период реализации Программы: с 01.01.2009 г. по 31.12.2012 г. |
Основные мероприятия Программы |
- Замена котлов, выработавших рабочий ресурс, на котлы ПТВМ-30М, ДЕ-16, ДЕ-6,5; - Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП и ГРП котельных; - Модернизация ЦТП; - Поэтапная реконструкция тепловых сетей, имеющих большой процент износа с использованием современных технологий; - Замена стальных трубопроводов ГВС на трубопроводы из сшитого полиэтилена; - Прокладка трубопроводов с увеличением диаметров, позволяющая увеличить пропускную способность тепловых сетей. |
Объем и источники финансирования Программы |
Финансовые источники реализации Инвестиционной Программы -493,316 млн. руб.: 1. Прибыль - 74,7 млн. руб.; 2. Амортизация - 153,9 млн. руб.; 3. Инвестиционная надбавка - 146,1 млн. руб.; 4. Плата за подключение -118,616 млн. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Экономические результаты реализации Инвестиционной Программы 2009-2012 гг. - 30,35 млн. руб., в т.ч. за счет: - Модернизация котельных - 3,27 млн. руб. - Реконструкция и замена сетей - 23,9 млн.руб. - Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) - 3,18 млн.руб. 1. Социальные результаты реализации Инвестиционной Программы 2009-2012 гг.: - Модернизация котельных - позволит вовремя обнаружить неисправности в системе, тем самым предотвратить остановку работы котельных, обеспечивающих теплоснабжением и ГВС население и других потребителей. - Реконструкция и замена сетей - позволит сократить количество аварий и как следствие повысить качество предоставляемых услуг потребителям. - Реконструкция и модернизация ЦТП - позволит повысить качество предоставляемых услуг потребителям в микрорайонах. |
Система организации и контроля за исполнением Программы |
Программа реализуется на всей территории муниципального образования город Нижневартовск. Реализация мероприятий, предусмотренных Инвестиционной Программой, осуществляется организацией коммунального комплекса МУП "Теплоснабжение". Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума города Нижневартовска и Администрация муниципального образования город Нижневартовск в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
Инвестиционная Программа "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы учитывает требования следующих нормативно-правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы, утвержденная решением Думой города от 02.12.2008 N 492;
- Постановление Главы города от 16.06.2008 N 800 "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктур города Нижневартовск";
- Приказ РСТ ХМАО - Югры от 07.08.07 г. N 6 "О порядке определения доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса ХМАО - Югры"
Инвестиционная Программа "Развитие системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на 2009-2012 годы (далее по тексту - Инвестиционная Программа) - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы теплоснабжения в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск.
Период реализации Инвестиционной Программы - с 01.01.2009 до 31.12.2012.
1. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной Программы
Цели Инвестиционной Программы:
- повышение надёжности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению;
- обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;
- повышение эффективности работы системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск.
При реализации целей Инвестиционной Программы определены значения целевых показателей Инвестиционной Программы (табл. 1).
Таблица 1
Целевые показатели Инвестиционной Программы
N п/п |
Цели Инвестиционной Программы |
Целевые показатели |
Значение показателя (2012) |
1 |
Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями |
Аварийность на сетях теплоснабжения |
0,68 аварии на 1 км сетей |
Индекс замены сетей |
2,1 % |
||
2 |
Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению |
Поддержание нормативной температуры теплоносителя при подаче потребителю |
100 % соответствие |
3 |
Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения |
Суммарная мощность источников теплоснабжения |
1830 Гкал/час |
Протяжённость сетей теплоснабжения |
294,3 км (рост на 0,3 %) |
||
4 |
Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
Потери тепловой энергии при транспортировке |
381 475 Гкал (снижение на 2 %) |
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |
153,4 кг у.т./Гкал (снижение на 0,2 %) |
||
Удельный расход электрической энергии на технологические цели |
27,9 кВт.ч/Гкал (снижение на 18,4 %) |
Задачи Инвестиционной Программы:
- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;
- обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;
- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной Программы;
- обоснование тарифа на подключение к системе теплоснабжения;
- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по теплоснабжению.
2. Требования к Инвестиционной Программе
Инвестиционной Программа соответствует Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2012 годы, с обоснованием сроков выполнения и финансирования мероприятий.
Принципы разработки Программы:
- целевой - мероприятия и решения Инвестиционной Программы соответствует целям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск до 2025 года;
- плановый - Инвестиционная Программа сформирована в рамках перспективного плана развития систем коммунальной инфраструктуры;
- системности - Инвестиционной Программа по развитию и модернизации системы теплоснабжения сформирована в увязке с программами комплексной застройки муниципального образования и инвестиционными программами предприятий других отраслей коммунальной инфраструктуры.
Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа включает следующие разделы:
- паспорт Инвестиционной Программы;
- цели, задачи и результаты реализации Программы;
- описание действующей системы теплоснабжения;
- оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям;
- анализ существующих проблем системы теплоснабжения;
- перечень и технологическое обоснование мероприятий по развитию системы теплоснабжения, обслуживаемой организацией коммунального комплекса;
- этапы реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения - организационный план;
- финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной Программы - финансовый план;
- источники финансирования мероприятий;
- расчёт показателей эффективности программы;
- оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий Программы;
- оценка рисков реализации Программы;
- показатели мониторинга Инвестиционной Программы;
- предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и надбавок к тарифам для потребителей;
- определение доступности (критерии) для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса теплоснабжения.
3. Описание существующей организации системы теплоснабжения
Муниципальное унитарное предприятие "Теплоснабжение" находится в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа.
Основной задачей предприятия является обеспечение промышленных предприятий, организаций и населения города тепловой энергией в виде пара и горячей воды.
3.1. Производство тепловой энергии
В эксплуатации предприятия находятся 8 котельных. Источниками теплоснабжения являются котельные N 1, N 2А, N 3А, N 5, N 8, N 8А и N 8Б. На эксплуатируемых котельных находятся в работе 12 паровых и 37 водогрейных котлов. Присоединенная нагрузка составляет 1 116,2 Гкал/час.
Котельные N 1, N 2А, N 3А, N 5 снабжают тепловой энергией жилую застройку и промышленную зону.
Котельные N 8, N 8А, N 8Б, поселка "Рыбозавод" обслуживают старую часть города.
Основным видом топлива на котельных является попутный природный газ, аварийное топливо - сырая нефть. Семь котельных работают на газообразном топливе, одна - на нефти.
Газоснабжение города осуществляется на базе попутного нефтяного отбензиненного газа, поступающего из магистральных газопроводов "Парабель-Кузбасс", "Уренгой-Челябинск", а также с Нижневартовского ГПЗ (НВГПЗ).
Из магистрального газопровода и Нижневартовского газоперерабатывающего завода (НВГПЗ) в городскую распределительную сеть газ подается через газораспределительную станцию (ГРС-2 и, частично, ГРС НВГПЗ).
ГРС-2 располагается в 300 м северо-восточнее перекрестка автодорог "Нижневартовск - Радужный" и "1-й тракторный путь".
Основными потребителями природного газа являются котельные города.
Котельное оборудование введено в эксплуатацию в период с 1973 г. по 1988 г., износ составляет 60% (рис.1). Срок эксплуатации кожухотрубных теплообменников - более 20 лет (1987-1996 гг.), происходит постоянное повреждение трубок.
"Степень износа котельного оборудования"
В (табл. 2) приведены основные технические характеристики котельных установок. Установленная мощность котлов позволяет иметь один котел в резерве для обеспечения потребителей тепловой энергией. Срок эксплуатации насосного оборудования ЦТП более 20 лет.
Таблица 2
Характеристика и техническое состояние основного оборудования котельных
МУП "Теплоснабжение" город Нижневартовск
N |
Наименование котельных |
Марка котлов |
Характеристика котлов |
Вид топлива |
Год установки |
Год капремонта |
КПД (%) |
Паспортная тепловая мощность Гкал/час |
Присоединенная нагрузка Гкал/ч |
1 |
N 1 |
ПТВМ-50 |
водогрейн. |
газ |
1973 |
1997 |
93,58 |
288,2 |
226,888 |
2 |
ПТВМ-50 |
водогрейн. |
газ |
1973 |
2001 |
93,2 |
|||
3 |
ПТВМ-50 |
водогрейн. |
газ |
1973 |
2004 |
93,43 |
|||
4 |
ПТВМ-50 |
водогрейн. |
газ |
1976 |
2002 |
92,68 |
|||
5 |
ПТВМ-50 |
водогрейн. |
газ |
1976 |
2001 |
93,49 |
|||
6 |
ПТВМ-50 |
водогрейн. |
газ |
1977 |
2001 |
93,19 |
|||
7 |
N 2"А" |
ПТВМ-30М |
водогрейн. |
газ |
1981 |
1998 |
88,36 |
276 |
96,857 |
8 |
ПТВМ-30М |
водогрейн. |
газ |
1980 |
1999 |
88,5 |
|||
9 |
ПТВМ-30М |
водогрейн. |
газ |
1979 |
2000 |
89,76 |
|||
10 |
ПТВМ-30М |
водогрейн. |
газ |
1979 |
2000 |
88,83 |
|||
11 |
ГМ50/14 |
паровой |
газ |
1980 |
1989 |
94,19 |
|||
12 |
ГМ50/14 |
паровой |
газ |
1981 |
1993 |
94,38 |
|||
13 |
ГМ50/14 |
паровой |
газ |
1982 |
1982 |
91,64 |
|||
14 |
ГМ50/14 |
паровой |
газ |
1982 |
1991 |
93,64 |
|||
15 |
N 3"А" |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
- |
93 |
562,5 |
432,551 |
16 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
17 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
18 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
19 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
20 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
21 |
ДКВР-20/13 |
паровой |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
22 |
ДКВР-20/13 |
паровой |
газ |
1988 |
- |
93 |
|||
23 |
N 5 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1987 |
1992 |
93,92 |
596,1 |
333,151 |
24 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1987 |
1992 |
93,24 |
|||
25 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1988 |
2003 |
93,25 |
|||
26 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1989 |
2003 |
93,52 |
|||
27 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1989 |
2003 |
93,68 |
|||
28 |
КВГМ-100 |
водогрейн. |
газ |
1996 |
2003 |
94,36 |
|||
29 |
ДЕ-25/14 ГМ |
паровой |
газ |
1988 |
1992 |
94,22 |
|||
30 |
ДЕ-25/14 ГМ |
паровой |
газ |
1988 |
1992 |
93,66 |
|||
31 |
ДЕ-25/14 ГМ |
паровой |
газ |
1988 |
1991 |
93,78 |
|||
32 |
N 8 |
КВГМ-4 N 1 |
водогрейн. |
газ |
1985 |
- |
94,2 |
35 |
26,764 |
33 |
КВГМ-4 N 2 |
водогрейн. |
газ |
1985 |
- |
94,19 |
|||
34 |
КВГМ-4 N 3 |
водогрейн. |
газ |
1985 |
- |
93,64 |
|||
35 |
КВГМ-4 N 4 |
водогрейн. |
газ |
1985 |
- |
94,06 |
|||
36 |
КВГМ-4 N 5 |
водогрейн. |
газ |
1985 |
- |
94,06 |
|||
37 |
КВГМ-7,5 N 6 |
водогрейн. |
газ |
2008 |
- |
94,35 |
|||
38 |
КВГМ-7,5 N 7 |
водогрейн. |
газ |
2008 |
- |
94,71 |
|||
39 |
N 8"А" |
ДКВР 10/13 |
паровой |
газ |
1984 |
1994 |
90,5 |
17,3 |
|
40 |
ДКВР 10/13 |
паровой |
газ |
1984 |
2007 |
92 |
|||
41 |
ДКВР 10/13 |
паровой |
газ |
1983 |
2007 |
90 |
|||
42 |
N 8"Б" |
ДЕ 25-14 ГМ |
водогрейн. |
газ |
1988 |
2004 |
94,35 |
42,4 |
|
43 |
ДЕ 25-14 ГМ |
водогрейн. |
газ |
1988 |
1999 |
94,3 |
|||
44 |
ДЕ 25-14 ГМ |
водогрейн. |
газ |
1988 |
2005 |
94,65 |
|||
45 |
ДЕ 25-14 ГМ |
водогрейн. |
газ |
1988 |
2000 |
94,35 |
|||
46 |
"Рыбозавод" |
КВГМ-4 N 1 |
водогрейн. |
нефть |
2005 |
2005 |
95 |
12,18 |
|
47 |
ВА-3000 N 2 |
водогрейн. |
нефть |
1998 |
2005 |
95,3 |
|||
48 |
ВКГМ- 2,5 N 3 |
водогрейн. |
нефть |
1997 |
2006 |
95,3 |
|||
49 |
КВГМ-4 N 4 |
водогрейн. |
нефть |
2003 |
2003 |
95,3 |
|
|
|
|
Всего: |
93,12 |
1830 |
1116,2 |
3.2. Передача тепловой энергии
Тепловая энергия подается в центральные тепловые пункты (ЦТП). В ЦТП Новосибирского проекта (36 шт.) идет подогрев холодной воды для обеспечения нужд горячего водоснабжения. ЦТП Московского проекта (35 шт.) предназначены для обеспечения теплом и горячей водой 16-этажных жилых домов по независимой схеме, (табл. 3.1). Нагрев воды производится в кожухотрубных и пластинчатых теплообменниках.
Таблица 3.1
Центральные тепловые пункты (ЦТП) МУП "Теплоснабжение"
муниципального образования город Нижневартовск
N п/п |
Наименование объекта |
Микрорайон |
Адрес |
Год ввода в эксплуатацию |
1 |
ЦТП-49 (1/1) |
1 |
Менделеева, 2 строение 1 |
янв.1980 |
2 |
ЦТП-51 (1/2) |
1 |
60 лет Октября, 5а строение 1 |
дек.1973 |
3 |
ЦТП-50 (1/3) |
1 |
Омская, 4а строение 1 |
янв.1971 |
4 |
ЦТП-57и-5 (1/4) |
1 |
60 лет Октября, 9б |
янв.1985 |
5 |
ЦТП-12 (1/5) |
квартал Прибрежный 1 |
60 лет Октября, 2а, строение 1 |
дек.1986 |
6 |
ЦТП-1 (2/1) |
2 |
Пионерская, 13 строение 1 |
ноя.1973 |
7 |
ЦТП-2 (2/2) |
2 |
Пионерская, 5 строение 1 |
ноя.1973 |
8 |
ЦТП-4А (3/1) |
3 (жилые дома 2а, 3а) |
проспект Победы, 19а |
дек.1983 |
9 |
ЦТП-72 (5/1) |
5 восточный |
Комсомольский бульвар, 8 строение 1 |
дек.1983 |
10 |
ЦТП-5/2 |
5 западный |
Ленина, 11а |
янв.1987 |
11 |
ЦТП-5 (5А/1) |
жилой комплекс по ул. Мира |
Мира, 27 строение1 |
янв.1994 |
12 |
ЦТП-57 (6/1) |
6 |
Мира, 13 |
дек.1983 |
13 |
ЦТП-86 (6/2) |
6 |
М.Жукова, 40б строение 1 |
дек.1996 |
14 |
ЦТП-58 (6/3) |
6 |
Мира, 23 строение 1 |
дек.1996 |
15 |
ЦТП-8 (7/1) |
квартал по ул. Мира |
Мира, 31, строение 1 |
ноя.1987 |
16 |
ЦТП-71 (7/2) |
7 |
Интернациональная, 12 строение 1 |
дек.1988 |
17 |
ЦТП-72 (7/3) |
7 |
Спортивная, 5 строение 1 |
дек.1989 |
18 |
ЦТП-7 (7А/1) |
квартал 7А 7 |
Спортивная, 13Б |
ноя.1987 |
19 |
ЦТП-7 (7А/2) |
квартал 7А 7 |
Чапаева, 36 строение 2 |
дек.1989 |
20 |
ЦТП-2 (8/1) |
8 |
Мира, 54 |
июл.1983 |
21 |
ЦТП-8 (8/2) |
8 |
Ленина, 15 строение 2 |
фев.2006 |
22 |
ЦТП-46 (8А/1) |
8А |
Мира, 60е строение 1 |
дек.1983 |
23 |
ЦТП-50 (8А/2) |
8А |
Мира, 60ж строение 1 |
янв.1983 |
24 |
ЦТП-56 (9/1) |
9 |
60 лет Октября, 17 строение 1 |
дек.1983 |
25 |
ЦТП-5 (9/2) |
квартал Прибрежная зона |
60 лет Октября, 42 строение 2 |
ноя.1985 |
26 |
ЦТП-4 (9/3) |
квартал Б |
Ленина, 38 строение 2 |
дек.1988 |
27 |
ЦТП-5 (9/4) |
квартал Ленина |
Ленина, 17 строение 1 |
дек.1987 |
28 |
ЦТП-15 (9/5) |
квартал рибрежный# 3 |
60 лет Октября, 54 строение 2 |
янв.1993 |
29 |
ЦТП-60 (10/1) |
10 |
Чапаева, 93а |
янв.1986 |
30 |
ЦТП-27 (10/2) |
10 |
Интернациональная, 51А строение 2 |
ноя.1987 |
31 |
ЦТП-26 (10/3) |
10 |
Премская, 15 строение 1 |
июн.1988 |
32 |
ЦТП-4 (10/4) |
10 (квартал по ул. Пермской) |
Пермская, 37 строение 1 |
ноя.1995 |
33 |
ЦТП-8 (10А/1) |
квартал Северный |
Интернациональная, 49 строение 1 |
дек.1987 |
34 |
ЦТП-76 (10А/2) |
10А |
Нефтяников, 82А |
дек.1989 |
35 |
ЦТП-77 (10А/3) |
10А |
Северная, 62а |
янв.1990 |
36 |
ЦТП-78 (10А/4) |
10А |
Интернациональная, 41 строение 1 |
фев.1992 |
37 |
ЦТП-70 (10А/5) |
10А |
Дзержинского, 31 строение 1 |
дек.1992 |
38 |
ЦТП-47 (10Б/1) |
10Б |
Интернациональная,31 строение 2 |
июл.1991 |
39 |
ЦТП-46 (10Б/2) |
10Б |
Интернациональная,17 строение 2 |
дек.1990 |
40 |
ЦТП-16 (10Б/3) |
10Б |
Нефтяников, 93 строение 2 |
дек.1992 |
41 |
ЦТП-50 (10Б/4) |
10Б |
Северная, 50 строение 1 |
ноя.1995 |
42 |
ЦТП-67 (10Г/1) |
10Г |
Интернациональная, 2е строение 1 |
дек.1992 |
43 |
ЦТП-51 (10Г/2) |
10Г |
Заозерная, 8а строение 1 |
фев.1995 |
44 |
ЦТП-66 (10Г/3) |
10Г |
Интернациональная, 2д строение 1 |
ноя.1995 |
45 |
ЦТП-33 (10В/1) |
10В |
Интернациональная, 11 строение 1 |
мар.2004 |
46 |
ЦТП-54 (11/1) |
11 |
Чапаева, 69а |
ноя.1988 |
47 |
ЦТП-55 (11/2) |
11 |
Чапаева, 49в |
ноя.1989 |
48 |
ЦТП-5 (12/1) |
12 |
Ленина, 19 строение 1 |
ноя.1987 |
49 |
ЦТП-74 (12/2) |
12 |
Др.Народов, 29А строение 1 |
дек.1987 |
50 |
ЦТП-73 (12/3) |
12 |
Мира, 70 строение 1 |
ноя.1987 |
51 |
ЦТП-61 (13/1) |
13 |
Пермская, 6 строение 2 |
дек.1983 |
52 |
ЦТП-60А (13/2) |
13 |
Пермская, 4Б |
дек.1986 |
53 |
ЦТП-60 (13/3) |
13 |
Интернациональная, 26 строение 2 |
дек.1987 |
54 |
ЦТП-23 (14/1) |
14 |
Мира, 78 строение 1 |
дек.1983 |
55 |
ЦТП-24 (14/2) |
14 |
Ленина, 25Б строение 1 |
дек.1984 |
56 |
ЦТП-71 (14/3) |
14 |
Ленина, 27 строение 1 |
дек.1986 |
57 |
ЦТП-59 (15/1) |
15 |
60 лет Октября, 49 строение 1 |
дек.1983 |
58 |
ЦТП-61 (15/2) |
15 |
Дружбы Народов, 13 строение 2 |
ноя.1985 |
59 |
ЦТП-62 (15/3) |
15 |
Чапаева, 7 строение 1 |
ноя.1985 |
60 |
ЦТП-57 (15/4) |
15 |
Омская, 60 строение 1 |
дек.1985 |
61 |
ЦТП-5 (15А/1) |
квартал А |
Чапаева, 13 строение 3 |
дек.1984 |
62 |
ЦТП-63 (16/1) |
16 |
60 лет Октября, 55, строение 2 |
сен.1985 |
63 |
ЦТП-64 (16/2) |
16 |
Х.Мансийская, 17, строение 1 |
фев.1986 |
64 |
ЦТП-14 (16/3) |
16 |
Х.Мансийская, 11, строение 1 |
дек.1985 |
65 |
ЦТП-5 (16А/1) |
16А |
Омская, 61 строение 1 |
июн.1988 |
66 |
ЦТП10 (16А/2) |
16А |
Омская, 69 строение 1 |
окт.1987 |
67 |
ЦТП-22 (16Б/1) |
квартал Прибрежный 2 |
60 лет Октября, 72 |
дек.1989 |
68 |
ЦТП-23 (16Б/2) |
квартал Прибрежный 2 |
60 лет Октября, 84 |
дек.1989 |
69 |
ЦТП- МЖК |
МЖК |
МЖК, 6 |
май.1997 |
70 |
Подмешивающая станция ПС-1 |
Резервная зона |
60 лет Октября - Нефтяников |
янв.1980 |
71 |
Подмешивающая станция ПС-2а |
9А мкр. |
Мусы Джалиля, 14б |
фев.2008 |
72 |
Повысительная насосная станция ПС-3 |
ПНС Уз79 |
ЗПУ, панель 16, Кузоваткина, 33 |
янв.1990 |
73 |
Подмешивающая станция ПС-4 |
Больничный комплекс |
Общ. центр 1оч. застр. Ленина, 18 строение 2 |
дек.1971 |
74 |
Подмешивающая станция ПС-Дивный |
пос.Дивный |
ЗПУ,панель 24,улица 2П-2, д.24а |
май.2003 |
75 |
Подмешивающая станция ПС-1С |
Старый Вартовск |
Лопарева, 10/1 |
дек.1970 |
76 |
Подмешивающая станция ПС-Леспромхоз |
пос. Леспромхоз |
пос. Леспромхоз, 57а |
июн.2005 |
77 |
Подмешивающая станция ЦТП-2 (УТТ-4) |
пос. УТТ-4 |
ул. Снежная, д.32 |
июл.2003 |
78 |
Подмешивающая станция ЦТП-1 (НДРСУ) |
пос. НДРСУ |
переулок Энтузиастов, д. 27а |
июл.2003 |
79 |
ЦТП-14П |
пос. 14П |
Луговая, 51 строение 1 |
фев.1996 |
80 |
ЦТП-2П/1 |
2П |
Заводская. 6а строение 1 |
фев.1999 |
81 |
ЦТП-2П/2 |
2П |
|
|
82 |
Подмешивающая станция ПС-Магистральный |
пос. Магистраль |
Магистраль, 15б |
ноя.2004 |
Потребителям тепловая энергия подается по магистральным тепловым сетям Ду 250 -1000 мм и внутриквартальным сетям Ду 50 - 250 мм.
Протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации МУП "Теплоснабжение", составляет 293,41 км в двухтрубном исчислении на 01.09.08 г. (в том числе сети горячего водоснабжения, трубопроводы пара и конденсата) (табл.3.2, 3.3).
Таблица 3.2
Характеристика тепловых сетей
Диаметр, мм |
Тип прокладки |
Тип изоляции |
Длина трубопровода, в 2-х трубном исчислении с учетом паропровода, м |
|||||
Надземная, м |
Подземная, м |
маты URSA |
Минерало-ватные маты |
скорлупа ППУ |
труба в трубе |
скорлупа ФРП |
||
20 |
627,00 |
|
|
627 |
|
|
|
627,00 |
25 |
1 128,06 |
296,35 |
29,35 |
1098,71 |
|
|
296,35 |
1 424,41 |
30 |
109,60 |
|
|
109,6 |
|
|
|
109,60 |
32 |
3 465,20 |
25,80 |
209 |
3256,2 |
|
|
25,80 |
3 491,00 |
40 |
10,00 |
|
|
10 |
|
|
|
10,00 |
50 |
5 149,87 |
8 400,18 |
411,3 |
4738,57 |
1812,82 |
10,6 |
6 576,76 |
13 550,05 |
70 |
752,85 |
4 274,21 |
116,5 |
636,35 |
933,55 |
241,51 |
3 099,15 |
5 027,06 |
80 |
2 531,60 |
8 488,90 |
575,68 |
1955,92 |
1563,62 |
240,68 |
6 684,60 |
11 020,50 |
90 |
|
20,00 |
|
|
|
|
20,00 |
20,00 |
100 |
16 600,61 |
26 442,99 |
393,93 |
16206,68 |
4449,71 |
447,05 |
21 546,23 |
43 086,40 |
125 |
|
1 642,56 |
|
|
202,65 |
|
1 439,91 |
1 642,56 |
150 |
9 130,80 |
34 471,29 |
389,33 |
8741,47 |
6318,21 |
497,35 |
27 655,73 |
45 108,95 |
160 |
|
45,35 |
|
|
|
45,35 |
|
45,35 |
200 |
4 761,50 |
21 475,58 |
29,2 |
4620,3 |
6519,55 |
413,47 |
14 654,56 |
26 353,18 |
250 |
1 872,40 |
11 661,10 |
|
1872,4 |
4514,01 |
798,2 |
6 348,89 |
13 533,50 |
300 |
6 399,00 |
10 505,03 |
|
6399 |
3514,46 |
77,5 |
6 913,07 |
19 327,84 |
350 |
|
858,93 |
|
|
258 |
195,93 |
405,00 |
858,93 |
400 |
2 440,97 |
8 083,99 |
|
2440,97 |
4377,5 |
1285,60 |
2 420,89 |
10 524,96 |
500 |
9 744,66 |
11 175,83 |
1348,95 |
7958,71 |
8267,29 |
1098,4 |
2 247,14 |
20 920,49 |
600 |
1 082,40 |
29,00 |
|
1082,4 |
29 |
|
|
1 111,40 |
700 |
5 708,19 |
9 444,62 |
|
5708,19 |
5432,42 |
187,8 |
3 824,40 |
15 152,81 |
800 |
113,78 |
1 366,06 |
|
113,78 |
933,95 |
432,11 |
0,00 |
1 479,84 |
1000 |
2 384,75 |
2 031,36 |
|
2384,75 |
1704,37 |
|
326,99 |
4 416,11 |
86/160 |
|
41,70 |
|
|
|
41,7 |
|
41,70 |
Итого: |
74 013,24 |
160 780,83 |
3503,24 |
69 961,00 |
50 831,11 |
6 013,25 |
104485,47 |
238 883,64 |
Таблица 3.3
Характеристика сетей горячего водоснабжения
Диаметр, мм |
Тип прокладки |
Тип изоляции |
Длинна трубопровода в 2-х трубном исчислении, м |
|||
Надземная, м |
Подземная, м |
Минерало-ватные маты |
труба в трубе |
скорлупа ФРП |
||
25 |
|
24,40 |
|
|
24,40 |
24,40 |
32 |
|
6,00 |
|
|
6,00 |
6,00 |
50 |
|
1 976,10 |
|
5,3 |
1 355,50 |
1 976,10 |
63 |
|
498,95 |
|
498,95 |
|
498,95 |
70 |
|
3 680,12 |
|
144,04 |
2 770,23 |
3 680,12 |
80 |
|
7 038,95 |
|
124,12 |
5 982,13 |
7 038,95 |
90 |
|
389,95 |
|
389,95 |
|
389,95 |
100 |
26,30 |
16 397,80 |
26,3 |
127,2 |
12 861,09 |
16 424,10 |
110 |
|
337,30 |
|
337,3 |
|
337,30 |
125 |
|
413,65 |
|
|
302,30 |
413,65 |
140 |
|
239,30 |
|
239,3 |
|
239,30 |
150 |
|
18 185,23 |
|
232,25 |
14 825,19 |
18 185,23 |
200 |
|
3 658,96 |
|
|
3 144,71 |
3 658,96 |
250 |
|
223,20 |
|
|
214,80 |
223,20 |
140/200 |
|
294,90 |
|
294,9 |
|
294,90 |
40/90 |
|
511,65 |
|
511,65 |
|
511,65 |
50/90 |
|
35,60 |
|
35,6 |
|
35,60 |
63/110 |
|
8,40 |
|
8,4 |
|
8,40 |
75/125 |
|
112,00 |
|
112 |
|
112,00 |
75/140 |
|
81,64 |
|
81,64 |
|
81,64 |
90/140 |
|
143,30 |
|
143,3 |
|
143,30 |
90/160 |
|
247,90 |
|
247,9 |
|
247,90 |
Итого: |
26,30 |
54 505,30 |
26,30 |
3 533,80 |
41 486,35 |
54 531,60 |
Протяженность тепловых сетей в 2007 году составила 294 км*(1). С 2002 по 2006 гг. протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении уменьшилась на 12% (табл.3.4), а протяженность сетей, нуждающихся в замене, возросла в 70 раз.
Таблица 3.4
Характеристика сетей теплоснабжения с указанием доли сетей нуждающихся
в замене за период 2002-2006 гг.
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
Темп роста, 2006/2002, % |
|
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, в т.ч.: |
км |
340,5 |
301,1 |
302,3 |
303,4 |
300,3 |
88 |
|
нуждающиеся в замене |
км |
1,8 |
2 |
109,6 |
106,4 |
125,9 |
в 70 раз |
|
Доля сетей, нуждающихся в замене в общей протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении |
% |
0,5 |
0,7 |
36,3 |
35,1 |
41,9 |
в 98 раз |
Источник: Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2002-2006 гг.), в двух томах: Стат.сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. - Т.,2007 г., том 2, с.198.
Тепловые сети в основном проложены в промежуток времени с 1983 г. по 1995 г. (рис.2). В процентном соотношении от общей протяженности трубопроводов отопления и горячего водоснабжения износ составляет:
- тепловые сети - 64%,
- сети ГВС - 48%.
Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден приказом Минпромэнерго от 30.04.2008 г. N 09-1261 на 2009 год в размере 375 810 Гкал.
"Процентное соотношение прокладки тепловых сетей и сетей ГВС от общей протяженности по годам ввода в эксплуатацию"
3.3. Применяемые технологии, в том числе ресурсосберегающие
На территории МО г. Нижневартовск в сфере теплоснабжения применяются следующие ресурсосберегающие технологии:
- внедрение частотнорегулируемых приводов в ЦТП, что в конечном итоге позволяет значительно экономить электроэнергию;
- внедрение тепловой изоляции из пенополиуретана по технологии "труба в трубе", что позволяет значительно экономить на земляных работах;
- замена стальных трубопроводов горячего водоснабжения на трубопроводы из "сшитого полиэтилена", что позволяет увеличить срок службы сетей ГВС.
3.4. Система энергоснабжения производственных объектов
Система теплоснабжения производственных и промышленных объектов г. Нижневартовск построена следующим образом:
- система подогрева воды закрытая;
- система теплоснабжения зависимая, независимая;
- температурный график котельных - 950-700 1050-700, 1250-700, 1300-700.
3.5. Автоматизация и диспетчеризация технологических процессов
На сегодняшний день в системе теплоснабжения города установлены АСУ ТП водогрейных котлов КВГМ-100 N N 4, 5, 6 на котельной N 5, КВГМ-4 N N 1, 2, 3, 4, 5 и КВГМ -7,5 N N 6, 7 на котельной N 8.
Проведена автоматизация ЦТП в части замены релейных схем на микропроцессорные контроллеры, установлены частотно-регулируемые приводы на электродвигатели.
Автоматизация и диспетчеризация диспетчерского пункта города находится в стадии разработки проекта.
Система оперативного дистанционного контроля за увлажнением изоляции трубопроводов теплоснабжения находится в стадии проектирования и монтажа на локальных участках теплосетей.
4. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям
4.1 Краткая характеристика абонентов и потребителей
Количество потребителей тепловой энергии и количество приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей, приведено в (табл. 4).
Таблица 4
Характеристика потребителей МУП "Теплоснабжение"
Показатель |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Темп роста, 2007/2005 гг. |
Количество потребителей тепловой энергии, ед., в т.ч.: |
1488 |
1567 |
1596 |
1,07 |
бюджетные потребители |
195 |
194 |
204 |
1,046 |
прочие |
951 |
1014 |
1008 |
1,059 |
население |
342 |
359 |
384 |
1,122 |
Количество приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей, ед. |
672 |
839 |
917 |
1,36 |
бюджетные потребители |
138 |
145 |
165 |
1,196 |
прочие |
469 |
611 |
637 |
1,358 |
Уровень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энергии, %, в т.ч.: |
|
|
|
|
бюджетные потребители |
70,77 |
74,74 |
80,88 |
1,142 |
прочие |
49,32 |
60,25 |
63,19 |
1,281 |
Количество общедомовых приборов учета тепловой энергии, ед. |
65 |
83 |
115 |
1,769 |
Уровень оснащенности потребителей общедомовыми приборами учета тепловой энергии, % |
4,3 |
5,2 |
7,2 |
|
В течение 2005-2007 гг. количество потребителей тепловой энергии увеличилось на 108 ед. (6,7%). Наибольшее увеличение потребителей произошло у населения - 42 ед. (11%), прочие потребители - 57 ед. (5,6%). У бюджетных потребителей увеличение составило всего 9 ед. (4,4%).
Количество приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей за период 2005-2007 гг., увеличилось на 245 ед. (26,7%). У бюджетных потребителей увеличение составило - 27 ед. (16,3%), наибольшее увеличение произошло у прочих потребителей - 168 ед. (26,3%), однако уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии у прочих потребителей составил 63,19% по сравнению с 80,88% у бюджетных.
В 2007 г. количество общедомовых приборов учета тепловой энергии составило 115 ед., что на 50 ед. больше, чем в 2005 г. Однако уровень оснащенности все еще остается на низком уровне - 7,2%.
4.2 Динамика изменения объемов потребления тепловой энергии
В 2006 г. объем реализации тепловой энергии потребителям составил 2544,4 тыс. Гкал, это является максимальным объемом реализации тепловой энергии за период 2005-2007 гг.
В 2007 г. объем реализации тепловой энергии снизился на 400,3 тыс.Гкал и составил 2144,1 тыс.Гкал, объясняется это тем, что температура наружного воздуха была выше расчетной: при соблюдении температурных графиков реализация тепловой энергии снижается.
Отопительный период 2006 г. был отмечен продолжительным периодом сохранения очень низких температур (до минус 50є) и более поздним окончанием, что соответственно привело к увеличению объемов реализации тепловой энергии.
Снижение реализации тепловой энергии в 2007 г. объясняется также уменьшением нормативов потребления горячего водоснабжения по населению. Повышение тарифа на тепловую энергию является объективной необходимостью в связи с ростом цен на топливо, электроэнергию, введением в 2007 г. свободных цен на отпускаемую предприятию электроэнергию. Тариф на услуги теплоснабжения в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил 606,92 руб./Гкал (без НДС), что на 7,8% выше, чем в 2006 г. (тариф на тепловую энергию в 2006 г. составлял 563,24 руб./Гкал без НДС).
Таблица 5
Характеристика объемов потребления МУП "Теплоснабжение"
Показатели |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
темп роста |
|
2007 г. к 2006 г. |
2007 г.к 2005 г. |
||||
Объем реализации тепловой энергии - всего, тыс.Гкал |
2356,85 |
2544,406 |
2144,118 |
0,84 |
0,91 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
бюджетные потребители |
276,754 |
313,189 |
288,77 |
0,922 |
1,043 |
Удельный вес в общем объеме реализации, % |
11,74 |
12,31 |
13,47 |
|
|
население |
1600,776 |
1663,289 |
1358,268 |
0,82 |
0,848 |
Удельный вес в общем объеме реализации, % |
67,92 |
65,37 |
63,35 |
|
|
прочие потребители |
479,32 |
567,927 |
497,08 |
0,875 |
1,037 |
Удельный вес в общем объеме реализации, % |
20,34 |
22,32 |
23,18 |
|
|
Данные таблицы 5 наглядно показывают структуру потребления тепловой энергии по группам потребителям. В 2007 г. по сравнению с 2006 г. наибольшее снижение реализации отмечается по группе потребителей "население" и составляет 18%, по прочим потребителям снижение составило 12,5% , по бюджетным потребителям - 7,8%.
4.3. Прогноз объемов потребления на период реализации
Инвестиционной Программы
По прогнозным данным, в период реализации Инвестиционной Программы объемы выработки и объемы потребления тепловой энергии увеличатся (табл. 6).
Прогнозное увеличение обусловлено ростом количества потребителей тепловой энергии, возникающим за счет строительства и подключения нового жилья.
Таблица 6
Производственная программа по теплоснабжению и прогноз объемов
потребления МУП "Теплоснабжение" на 2009-2012 гг.
Показатель |
ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. без изменений |
||
план |
факт |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
||||
Выработано тепловой энергии |
тыс. Гкал |
2 873,287 |
3023,995 |
2873,682 |
2 913,676 |
2923,678 |
2 940,016 |
Собственные нужды котельной |
тыс.Гкал |
89,892 |
88,761 |
71,849 |
89,892 |
73,392 |
89,892 |
то же от объема производства |
% |
3,14 |
2,94 |
2,5 |
3,09 |
2,51 |
3,06 |
Покупная тепловая энергия |
тыс. Гкал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отпуск тепловой энергии в сеть |
тыс. Гкал |
2 783,395 |
2935,929 |
2801,833 |
2 823,784 |
2850,286 |
2 850,124 |
Потери тепловой энергии в т/с при передаче, в т.ч. |
тыс.Гкал |
375,810 |
521,473 |
383,521 |
379,577 |
430,996 |
381,475 |
тоже от объема производства |
% |
13,1 |
17,2 |
13,3 |
13,03 |
14,7 |
13,0 |
Объем реализации (полезный отпуск), в т.ч.: |
тыс.Гкал |
2 407,584 |
2413,761 |
2418,312 |
2 444,207 |
2419,291 |
2 468,649 |
бюджетные потребители |
тыс.Гкал |
303,194 |
316,307 |
309,127 |
303,200 |
313,974 |
303,200 |
прочие |
тыс.Гкал |
608,946 |
559,998 |
576,565 |
610,000 |
607,433 |
611,000 |
население |
тыс.Гкал |
1 483,906 |
1525,319 |
1 521,581 |
1 519,469 |
1486,967 |
1 542,911 |
собственное потребление |
тыс.Гкал |
11,538 |
12,137 |
11,039 |
11,538 |
10,917 |
11,538 |
4.4 Анализ себестоимости услуг теплоснабжения
Среднеотпускной тариф на тепловую энергию на 2007 г. утвержден в размере 606,92 руб./Гкал. Индекс роста среднего тарифа по отношению к среднему тарифу 2006 г. составляет 107,8%.
Основную долю в структуре затрат тепловой энергии занимают расходы на приобретение топлива для котельных (табл. 7) и составляют в 2006 г. -30,8%, в 2007 г. - 31,3%, в 2008 г. - 33,4%, что объясняется ростом цен на газ и нефть. Расходы на оплату в 2006 г. составили 17,7%, в 2007 г. - 19%, в 2008 г. - 18,7%. Прочие расходы - 15% в 2006, 2007 гг. и 14,3% в 2008 г.
Таблица 7
Анализ себестоимости услуг по теплоснабжению
тыс. руб.
N п/п |
наименование |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|||
план |
факт |
план |
факт |
план |
стр-ра затрат, % |
||
1. |
Топливо, всего |
379628 |
385457 |
409301 |
392654 |
490698 |
33,44 |
1.1. |
газ |
364567 |
372475 |
397597 |
380322 |
479447 |
32,68 |
1.2. |
нефть |
15061 |
12982 |
11704 |
12332 |
11251 |
0,77 |
2. |
Транспортные расходы |
11834 |
13179 |
13915 |
12627 |
14645 |
1,0 |
3. |
Электроэнергия, всего |
103523 |
104146 |
108235 |
113450 |
124167 |
8,46 |
3.1. |
за энергию |
103523 |
104146 |
108235 |
113450 |
124167 |
8,46 |
3.2. |
за заявленную мощность |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Вода на технологические цели, всего |
49655 |
38667 |
49375 |
38235 |
41342 |
2,82 |
5. |
Вспомогательные материалы |
7328 |
11233 |
7328 |
6509 |
7842 |
0,53 |
5.1. |
сульфоуголь (катионит) |
188 |
0 |
116 |
0 |
116 |
0,01 |
5.2. |
соль |
924 |
413 |
632 |
404 |
632 |
0,04 |
5.3. |
другие материалы |
6216 |
10820 |
6580 |
6105 |
7094 |
0,48 |
6. |
Фонд оплаты труда |
218016 |
198660 |
250249 |
249779 |
275024 |
18,74 |
6.1. |
Численность (нормативная/ фактическая) |
1292 |
922 |
1292 |
922 |
1292 |
х |
7. |
Отчисления на социальные нужды |
57338 |
49810 |
65565 |
61151 |
72056 |
4,91 |
8. |
Амортизационные отчисления |
98864 |
102676 |
104691 |
113456 |
114926 |
7,83 |
9. |
Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |
108140 |
110919 |
88317 |
86710 |
103026 |
7,02 |
10. |
Услуги производственного характера |
14107 |
11484 |
14107 |
11750 |
14107 |
0,96 |
11. |
Прочие расходы, всего |
184012 |
213551 |
197980 |
199157 |
209397 |
14,27 |
11.1. |
налоги и др.обязательные платежи |
1952 |
1005 |
2338 |
1126 |
1529 |
0,1 |
11.2 |
общехозяйственные расходы, в т.ч. |
31339 |
40950 |
35285 |
34778 |
38629 |
2,63 |
11.2.1. |
затраты на оплату труда |
25282 |
33069 |
28473 |
28634 |
31419 |
2,14 |
11.2.2. |
отчисления на социальные нужды |
6057 |
7881 |
6812 |
6144 |
7210 |
0,49 |
11.3 |
цеховые расходы, в т.ч. |
73913 |
87036 |
85472 |
83930 |
93932 |
6,4 |
11.3.1 |
затраты на оплату труда |
58907 |
70476 |
68784 |
68800 |
76430 |
5,21 |
11.3.2 |
отчисления на социальные нужды |
15006 |
16560 |
16688 |
15130 |
17502 |
1,19 |
11.4 |
прочие |
76808 |
84560 |
74885 |
79323 |
75307 |
5,13 |
12. |
Покупная тепловая энергия |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
13. |
Недополученный по независящим причинам доход |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
14. |
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
15. |
Итого производственные расходы |
1232445 |
1239782 |
1309063 |
1285478 |
1467230 |
100,0 |
16. |
Прибыль |
184867 |
204317 |
192508 |
47561 |
153459,18 |
х |
17. |
Рентабельность, % |
15,0 |
16,5 |
14,7 |
3,7 |
10,5 |
х |
18. |
Необходимая валовая выручка |
1417312 |
1444099 |
1501571 |
1333039 |
1620689,2 |
х |
19. |
Полезный отпуск теплоэнергии, тыс.Гкал |
2516,36 |
2544,29 |
2474,07 |
2143,95 |
2352,07 |
х |
20. |
Тариф на отпускную тепловую энергию, руб. |
563,24 |
563,24 |
606,92 |
606,92 |
689,05 |
х |
21. |
Индекс роста тарифа, % |
х |
х |
107,8 |
107,8 |
113,5 |
х |
Замена и модернизация котлов котельных МУП "Теплоснабжение" на более экономичные, с более высоким уровнем КПД будет являться сдерживающим фактором роста затрат на топливо.
4.5 Предварительный расчет себестоимости услуг по теплоснабжению
на период реализации Инвестиционной Программы
Среднеотпускной тариф на 2009 г. на услуги по теплоснабжению утвержден в размере 793,27 руб./Гкал, рост тарифа к 2008 г. составил 115,1%, к 2007 г. - 130,7%.
Основной рост себестоимости планируется по следующим статьям (табл. 7.1)
Таблица 7.1
Планируемый рост себестоимости
наименование статьи |
факт 2007 г. |
план 2008 г. |
рост к 2007 г., % |
план 2009 г. |
рост к 2008 г., % |
рост 2009 г. к факт. 2007 г., % |
затраты, тыс.руб. |
затраты, тыс.руб. |
затраты, тыс.руб. |
||||
топливо (газ, нефть) |
392654 |
490698 |
125 |
641845 |
130,8 |
163,5 |
электроэнергия |
113450 |
124167 |
109,4 |
164340 |
132,4 |
144,9 |
Таблица 8
Калькуляция плановой себестоимости услуг по теплоснабжению на период
реализации Инвестиционной Программы
тыс .руб.
N п/п |
Наименование |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
план |
факт |
по утвержденной программе |
после внесенных уточнений |
без изменений |
|||
1. |
Топливо, всего |
641845 |
617532 |
751391 |
1016267 |
879294 |
1289420 |
2. |
Транспортные расходы |
12993 |
10012 |
11634 |
15722 |
10732 |
17294 |
3. |
Электроэнергия, всего |
164340 |
178153 |
213435 |
246510 |
276837 |
308138 |
4. |
Вода на технологические цели |
38898 |
30070 |
35459 |
50548 |
36136 |
58130 |
5. |
Вспомогательные материалы |
7842 |
5525 |
7842 |
8739 |
7842 |
9290 |
6. |
Фонд оплаты труды |
318819 |
310107 |
350701 |
459099 |
387883 |
550919 |
7. |
Отчисления на социальные нужды |
75879 |
66797 |
83467 |
109266 |
131880 |
131119 |
8. |
Амортизационные отчисления |
135161 |
135164 |
135161 |
170979 |
142347 |
196625 |
9. |
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
103376 |
111625 |
110447 |
110000 |
120218 |
116930 |
10. |
Услуги производственного характера |
14107 |
9992 |
14107 |
14107 |
12000 |
14107 |
11. |
Прочие расходы, всего |
232849 |
224009 |
236596 |
303948 |
265681 |
352951 |
12. |
Итого производственные расходы |
1746109 |
1698986 |
1950240 |
2505184 |
2270850 |
3044922 |
13. |
Прибыль |
163759 |
196149 |
159976 |
250518 |
93077 |
304492 |
14. |
Рентабельность |
9,4 |
11,5 |
9,4 |
10 |
4,1 |
10 |
15. |
Необходимая валовая выручка |
1909868 |
1895135 |
2110216 |
2755702 |
2363927 |
3349414 |
16. |
Полезный отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |
2407,584 |
2413,761 |
2418,312 |
2444,207 |
2419,291 |
2468,648 |
17. |
Тариф на отпускаемую тепловую энергию |
793,27 |
872,60 |
1127,44 |
977,12 |
1356,78 |
|
18. |
Индекс роста тарифов, % |
х |
х |
110,0 |
121,4 |
112,0 |
120,3 |
Примечание: Корректировка данных по 2012 году будет произведена после утверждения тарифов на тепловую энергию на 2011 год.
Рост тарифа на услуги теплоснабжения в 2009-2010 гг. обусловлен увеличением затрат на топливо (газ, нефть), электроэнергию, фонд оплаты труда и другие статьи. Одним из факторов увеличения затрат является введение свободных цен на электроэнергию, что наглядно видно в приведенной таблице 8.1
Таблица 8.1
Основные статьи затрат из калькуляции себестоимости
Наименование |
2009 г. |
2010 г. |
индекс роста к плану 2009 г., % |
2011 г. |
индекс роста уточнения плана к 2010 г., % |
2012 г. без изменений |
Индекс роста по утвержденной программе 2011 г., % |
Индекс роста к плану 2009 г., % |
||
план |
факт |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
|||||||
Топливо |
641845 |
617532 |
751391 |
117,1 |
1016267 |
879294 |
117 |
1289420 |
126,9 |
200,9 |
Электроэнергия |
164340 |
178153 |
213435 |
129,9 |
246510 |
276837 |
129,7 |
308138 |
125 |
187,5 |
Фонд оплаты труда |
318819 |
310107 |
350701 |
110 |
459099 |
387883 |
110,6 |
550919 |
120 |
172,7 |
Рост среднеотпускного тарифа на услуги теплоснабжения в 2009 г. составляет 115% к 2008 г., рост тарифа в 2010-2012 гг. приведен в таблице 8.2
Таблица 8.2
Рост среднеотпускного тарифа
Наименование |
2009 г. |
2010 г. |
Индекс роста к 2009 г., % |
2011 г. |
Индекс роста после внесенных изменений 2010 г., % |
2012 г. |
Индекс роста по утвержденной программе 2011 г., % |
Индекс роста к 2009 г., % |
|
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
||||||||
Тариф 1 Гкал/руб. |
793,27 |
872,60 |
110,0 |
1127,44 |
977,12 |
112,0 |
1356,78 |
120,3 |
171,0 |
Примечание: Тариф на 2012 г. указан без изменений, уточнение будет произведено после утверждения тарифа на тепловую энергию на 2011 год.
5. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения
В соответствии с комплексной программой социально-экономического развития города Нижневартовска на 2006 - 2010 годы, адресной инвестиционной программой "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы" планируется следующее строительство (табл. 9):
- на территории микрорайонов 3П, 5П, 7П, 14П, В2.1 - В2.6 - ежегодно не менее 3 тыс.кв.м индивидуальных жилых домов;
- в центральной части города (микрорайоны 9, 9А, "Центральный") - 124 тыс. кв.м;
- в Восточном районе - 218,6 тыс. кв.м;
- в Старом Вартовске - 51,9 тыс.кв.м;
- в Прибрежной зоне - 62,1 тыс. кв.м;
- в квартале "Молодежный" - 36,3 тыс. кв.м;
- в застроенной части города - 94,9 тыс. кв.м.
Таблица 9
Перечень объектов нового строительства
Наименование объекта нового строительства, |
Наименование объекта нового строительства, |
Планируемая дата подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
Микрорайон 7А |
|
|
|
Жилой дом по ул. Спортивной |
2011-2012 |
2012 |
1,014 |
Микрорайон Микрорайон 8"А" |
|
|
|
Жилой дом N 4 |
2011-2012 |
2012 |
1,933 |
Микрорайон 9 |
|
|
|
Жилой дом N 2 |
2010-2013 |
2013 |
1,119 |
Жилой дом N 3 |
2010-2011 |
2011 |
0,81 |
Микрорайон "Центральный" |
|
|
|
Жилой комплекс |
2008-2013 |
2013 |
17,444 |
Микрорайон "Прибрежный-1" |
|
|
|
Жилой комплекс |
2008-2010 |
2010 |
7,56 |
Малоэтажные секционные дома |
2011-2013 |
2013 |
0,126 |
Микрорайон "Прибрежный 3.3" |
|
|
|
Жилой дом |
2010-2013 |
2013 |
2,52 |
Микрорайон 10Б |
|
|
|
Жилой дом N 41Б |
2008-2010 |
2010 |
0,889 |
Микрорайон 14 |
|
|
|
Жилой дом по ул. Дружбы Народов |
2008-2010 |
2010 |
1,774 |
Микрорайон 15а квартал А |
|
|
|
Жилой дом N 4и |
2008-2010 |
2010 |
4,844 |
Квартал Б ул. Муссы Джалиля |
|
|
|
Жилой дом N 17 |
2006-2009 |
2009 |
3,188 |
Микрорайон 16 |
|
|
|
23-этажный жилой дом |
2011-2013 |
2013 |
1,05 |
Микрорайон 9П |
|
|
|
Жилой дом |
2008-2009 |
2009 |
0,099 |
Жилой дом |
2010-2011 |
2011 |
0,099 |
Микрорайон 2П |
|
|
|
Жилой дом N 86 |
2009-2010 |
2010 |
0,48 |
Жилой дом N 85 |
2010-2011 |
2011 |
0,48 |
Жилой дом N 71 |
2010-2011 |
2011 |
0,48 |
Жилой дом N 10 |
2011-2012 |
2012 |
0,48 |
Жилой дом N 12 |
2011-2012 |
2012 |
0,477 |
Квартал "Молодежный" |
|
|
|
Жилой дом N 1 |
2008-2011 |
2011 |
3,182 |
Жилой дом N 2 |
2008-2010 |
2010 |
2,22 |
Жилой дом N 4 |
2006-2010 |
2010 |
1,168 |
Восточный планировочный район, 3-я очередь строительства |
|
|
|
Квартал 18 |
|
|
|
Жилой дом N 1 |
2012-2013 |
2013 |
1,506 |
Жилой дом N 2 |
2012-2013 |
2013 |
1,465 |
Жилой дом N 3 |
2012-2013 |
2013 |
1,668 |
Жилой дом N 4 |
2011-2012 |
2012 |
1,506 |
Жилой дом N 5 |
2013-2014 |
2014 |
0,482 |
Жилой дом N 6 |
2010 |
2010 |
0,482 |
Жилой дом N 7 |
2010 |
2010 |
1,523 |
Жилой дом N 8 |
2008-2010 |
2009-2010 |
1,617 |
Жилой дом N 9 |
2008-2009 |
2009 |
1,465 |
Жилой дом N 10 |
2011-2012 |
2012 |
1,465 |
Жилой дом N 11 |
2010-2011 |
2010 |
0,465 |
Жилой дом N 12 |
2008-2009 |
2009 |
0,52 |
Квартал 19 |
|
|
|
Жилой комплекс |
2012-2013 |
2013 |
4,041 |
Многоэтажная стоянка |
2013-2014 |
2014 |
1,974 |
Квартал 20 |
|
|
|
Жилой дом N 1 |
2012-2013 |
2013 |
2,945 |
Жилой дом N 2 |
2012-2013 |
2013 |
2,945 |
Жилой дом N 3 |
2012-2013 |
2013 |
1,452 |
Подземная автостоянка |
2013 |
2013 |
0,199 |
Подземная автостоянка |
2013-2014 |
2014 |
0,199 |
Подземная автостоянка |
2013-2014 |
2014 |
0,199 |
Квартал 21 |
|
|
|
Жилой дом N 2 |
2012-2013 |
2013 |
4,846 |
Жилой дом N 1 |
2012-2014 |
2014 |
1,896 |
Квартал 22 |
|
|
|
Жилой дом N 3 |
2008-2010 |
2010 |
0,685 |
Жилой дом N 4 |
2008-2010 |
2010 |
0,685 |
Жилой дом N 2 |
2010-2013 |
2013 |
4,452 |
Дошкольное образование |
|
|
|
Микрорайон 10 "В" |
|
|
|
Детский сад в микрорайоне 10В |
2008-2010 |
2010 |
0,831 |
Микрорайон 10 "Б" |
|
|
|
Детский сад |
2008-2010 |
2010 |
0,968 |
Микрорайон 2П |
|
|
|
Детский сад |
2010-2011 |
2011 |
0,383 |
Квартал 18 Восточного планировочного района |
|
|
|
Детский сад N 17 |
2010-2012 |
2012 |
0,642 |
Микрорайон "Прибрежный-3" |
|
|
|
Детский сад |
2011-2013 |
2013 |
0,843 |
Квартал 21 Восточного планировочного района |
|
|
|
Детский сад |
2012-2014 |
2014 |
0,843 |
Квартал "Центральный" |
|
|
|
Детский сад |
2012-2014 |
2014 |
0,617 |
Общее образование |
|
|
|
Микрорайон 10 "В" |
|
|
|
Детская школа искусств |
2008-2010 |
2010 |
1,109 |
Физическая культура и спорт |
|
|
|
Физкультурно-спортивный комплекс N 1 мкр N 13 |
2007-2009 |
2009 |
0,369 |
Физкультурно-спортивный комплекс N 2 мкр N 16 |
2007-2009 |
2009 |
0,369 |
Физкультурно-спортивный комплекс N 3 мкр N 7 |
2010-2012 |
2012 |
0,369 |
Промышленная зона (нагрузки приняты в соответствии с ТУ) |
|
|
16 |
Итого в т.ч.: |
|
|
55,003 |
Итого в 2010 г. |
|
|
25,683 |
Итого в 2011 г. |
|
|
13,434 |
Итого в 2012 г. |
|
|
15,886 |
Данные таблицы 9 приняты для расчёта платы за подключение. В связи с тем, что рост тепловых нагрузок по котельным за период реализации программы (с учётом 2009, 2013 - 47,177 Гкал/час)*(2)) составит 17% (табл. 10), увеличение нагрузки на котельной 3А приведет к недопоставке тепловой энергии потребителям. Необходимо вводить в эксплуатацию дополнительные мощности.
Таблица 10
Для составления теплового баланса по котельным следует включать утвержденные потери в тепловых сетях и собственные нужды котельных:
Наименование котельной |
Располагаемая мощность |
Присоединенная нагрузка |
Потери т/энергии в тепловых сетях и собственные нужды котельных по утвержденным процентам на 2008г. |
Гкал/час |
Гкал/час |
Гкал/час |
|
Котельная N 1 |
|
|
|
вода |
288,20 |
173,14 |
33,70 |
Котельная N 2А |
|
|
|
вода |
159,60 |
138,69 |
29,89 |
пар |
116,40 |
1,99 |
0,43 |
Котельная N 3А |
|
|
|
вода |
540,60 |
432,55 |
98,35 |
пар |
21,90 |
|
|
Котельная N 5 |
|
|
|
вода |
550,70 |
334,04 |
81,34 |
пар |
45,40 |
1,42 |
0,27 |
Итого: |
1 722,80 |
1 081,82 |
243,98 |
вода |
1 539,10 |
1 078,41 |
243,28 |
пар |
183,70 |
3,40 |
0,70 |
Котельная N 8 |
|
|
|
вода |
35,00 |
13,15 |
10,10 |
Котельная N 8А |
|
|
|
пар |
17,30 |
|
|
Котельная N 8Б |
|
|
|
вода |
42,40 |
16,82 |
3,48 |
Кот. пос."Рыбозавод" |
|
|
|
вода |
12,18 |
4,41 |
1,96 |
Итого: |
1 829,68 |
1 116,20 |
259,51 |
К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения г. Нижневартовск, обслуживаемой МУП "Теплоснабжение", следует отнести:
1. Изношенность оборудования (износ котельного оборудования - 59,8 %).
2. Отсутствует качественное регулирование параметров работы ЦТП.
3. Недостаточная мощность котельной N 3А в связи со строительством новых объектов.
4. Отсутствует система контроля загазованности дымовыми газами в котельных N 3а, 5, 8а, 8б (несоответствие требованиям Ростехнадзора по повышению безопасности производства).
5. Изношенность сетей (64%).
6. В районах планируемой застройки пропускная способность тепловых сетей ниже требуемой по подключенной нагрузке.
7. Отдельные участки ул. Интернациональная, Ленина Ханты-Мансийская, Нефтяников, Пермская износ сетей более 70 %.
6. Перечень и описание мероприятий по развитию системы теплоснабжения,
обслуживаемой организацией коммунального комплекса
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения должны быть сформированы с учётом предложений по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы теплоснабжения, достижения целевых показателей, определенных настоящим техническим заданием.
Мероприятия Инвестиционной Программы должны иметь адресную и временную характеристику (табл. 11).
Таблица 11
Перечень мероприятий Инвестиционной Программы
N п/п |
Адрес объекта |
Наименование мероприятия |
Описание работ |
Технологическое обоснование |
Срок ввода в эксплуатацию |
Выполнение целевых показателей |
1. |
Котельные |
|||||
1.1. |
Котельная N 2а |
|
|
|
|
|
|
Западный промышленный узел (ЗПУ), Панель 7, ул. Индустриальная,79Б |
Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП двух котлов ПТВМ-30 |
Установка оборудования системы безопасности котлов |
Модернизация физически и морально устаревшего оборудования в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12529-03 |
2012 |
Повышение надёжности системы безопасности |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых дымососов |
Монтаж частотно -регулируемых приводов |
Модернизация устаревшего оборудования Экономия электроэнергии |
2010 |
Повышение надёжности оборудования и энергосбережение |
||
1.2. |
Котельная N 3А |
|
|
|
|
|
|
Коммунальная зона II очереди застройки, ул. Интернациональная, 71В |
Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП двух котлов КВГМ-100 |
Установка оборудования системы безопасности котлов |
Модернизация физически и морально устаревшего оборудования в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12529-03 |
2011 |
Повышение надёжности системы безопасности |
|
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов |
Монтаж частотно -регулируемых приводов |
Модернизация устаревшего оборудования Экономия электроэнергии |
2010-2012 |
Повышение надёжности оборудования и энергосбережение |
|
1.3. |
Котельная N 5 |
|
|
|
|
|
|
Западный промышленный узел (ЗПУ), Панель 21, Ул. Кузоваткина,1А |
Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП трёх котлов КВГМ-100 |
Установка оборудования системы безопасности котлов |
Модернизация физически и морально устаревшего оборудования в соответствии с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12529-03 |
2011-2012 |
Повышение надёжности системы безопасности |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов |
Монтаж частотно -регулируемых приводов |
Модернизация устаревшего оборудования Экономия электроэнергии |
2010-2012 |
Повышение надёжности оборудования и энергосбережение |
||
1.4. |
Котельные N 8, 8Б |
|
|
|
|
|
|
Ул. Заводская,19 |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели подпиточных и сетевых насосов |
Монтаж частотно -регулируемых приводов |
Модернизация устаревшего оборудования Экономия электроэнергии |
2010 |
Повышение надёжности оборудования и энергосбережение |
2. |
Тепловые сети |
|||||
2.1. |
1 микрорайон |
Замена трубопроводов ГВС от ЦТП 1/2 (сшитый полиэтилен) |
Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из "сшитого полиэтилена" Длина(ориентир.)-951м Ду-50-150мм |
Истек срок службы |
2010 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. Улучшение качества воды. |
2.2. |
11 микрорайон |
Замена трубопроводов ГВС |
Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из "сшитого полиэтилена" Длина(ориентир.)-1300м , Ду-50-150мм |
Истек срок службы |
2011 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. Улучшение качества воды. |
2.3. |
7 микрорайон |
Реконструкция сетей ГВС |
Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из "сшитого полиэтилена" Длина(ориентир.)-3500м , Ду-50-150мм |
Истек срок службы |
2011-2012 г |
Увеличение срока службы трубопроводов. Улучшение качества воды. |
2.4. |
7 микрорайон |
Замена трубопроводов теплоснабжения |
Замена трубопроводов без изменения диаметра Длина (ориентир.) 1860м |
Истек срок службы |
2012 г |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.5. |
12 микрорайон |
Реконструкция сетей ГВС. Замена трубопроводов теплоснабжения |
Замена стальных трубопроводов ГВС на трубопроводы из "сшитого полиэтилена" Замена трубопроводов тепло снабжения без изменения диаметров. Длина (ориентир.)- 1 000 м. |
Истек срок службы |
2012 г |
Увеличение срока службы трубопроводов. Улучшение качества воды. |
2.6. |
11 микрорайон |
Замена трубопроводов ТС |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 1000 м. |
Истек срок службы |
2010-2012 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.7. |
Ул. Мира Магистральные сети |
Замена трубопроводов ТС d-700 мм от т.А(УТ68*) до т.Б (УТ68) в сторону УТ67 по ул.Мира |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.)-87,5м, Ду-700мм |
Истек срок службы |
2010 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.8. |
Ул. Таежная Магистральные сети |
Реконструкция трубопроводов теплоснабжения от УТ-121 до ТК-26 по ул. Таёжная Ду300 на Ду500 |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 244м, Ду-500мм |
Истек срок службы |
2010 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.9 |
4 микрорайон |
Замена трубопроводов ТС от ж.д. Жукова, 4Б до д/с N 23 |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 58м, Ду-100 мм |
Истек срок службы |
2010 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.10. |
5-В микрорайон |
Замена трубопроводов ТС от ТК-4 до ж.д. К. Бульвар, 8Б, от глухой врезки у ж.д.К. бульвар,8Б до ж.д К. Бульвар 8А |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 159,8м, Ду-100мм |
Истек срок службы |
2010 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.11. |
6 микрорайон |
Замена трубопроводов ТС от ж.д.Менделеева, 30Б до ж.д.Северная,12 |
Замена трубопроводов без изменения диаметра Длина (ориентир.) 60,70 м.; Ду-80мм |
Истек срок службы |
2010 г. |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.12. |
Ул. Ленина Магистральные сети |
Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-42-2 до "Ваньёганнефть" по ул. Ленина |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 383,5 м.; Ду-500мм |
Истек срок службы |
2012 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.13. |
12 микрорайон |
Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-7 до УТ-6,УТ-5,УТ-4 |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 297,64 м.; Ду-250 |
Истек срок службы |
2011 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.14. |
10Б микрорайон |
Замена трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения от ТК8-ТК-91 до ж.д. Интернациональная,31 |
Замена стальных трубопроводов ГВС на трубопроводы из "сшитого полиэтилена" Замена трубопроводов теплоснабжения без изменения диаметров ГВС-Длина-70 м., Ду-90мм; 140мм ТС-Длина-124 м., Ду-114 мм.;159 мм. |
Истек срок службы |
2010 |
Увеличение срока службы трубопроводов. Улучшение качества воды. |
2.15. |
1 микрорайон |
Замена трубопроводов теплоснабжения к д/с N 18 по ул. Менделеева |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 140 м.; Ду-100мм |
Истек срок службы |
2011 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.16. |
2 микрорайон |
Замена трубопроводов теплоснабжения к шк .N 4 по ул. Омская |
Замена трубопроводов без изменения диаметра. Длина (ориентир.) 200 м.; Ду-80мм, 100 мм. |
Истек срок службы |
2011 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.17. |
6 микрорайон |
Замена трубопроводов ТС от ж.д.Менделеева, 30А до ж.д.Менделеева, 30Б |
Замена трубопроводов без изменения диаметра Длина (ориентир.) 77,5м.; Ду-200мм |
Истек срок службы |
2010 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
2.18. |
5 микрорайон |
Замена трубопроводов ТС от т.А- ТК 6 до т.Б (ограждение д/с "Сказка") |
Замена трубопроводов без изменения диаметра Длина (ориентир.) 76,5 м.; Ду-150мм.; 200 мм. |
Истек срок службы |
2010 |
Увеличение срока службы трубопроводов. |
3 |
Центральные тепловые пункты |
|||||
|
|
Замена релейных схем управления, внедрение частотно-регулируемого привода и насосов на ЦТП |
Монтаж частотно -регулируемых приводов |
Модернизация устаревшего оборудования Экономия электроэнергии |
2010-2011 |
Повышение надёжности оборудования и энергосбережение |
6.1 Этапы реализации мероприятий по развитию системы
теплоснабжения - организационный план
В данном разделе представлен организационный план Инвестиционной Программы, составленный в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нижневартовск.
В организационном плане отражаются все мероприятия Инвестиционной Программы, сроки их выполнения с разбивкой (табл. 11.1 и 11.2):
- по первому году реализации программы - по кварталам;
- по последующему периоду реализации программы - по годам.
6.2 Финансовые потребности организации коммунального комплекса,
необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной
Программы - финансовый план
Объем финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы рекомендуется обосновать локальными сметными расчётами, технико-экономическими обоснованиями, расчётом затрат с приложением копий счетов на приобретение оборудования и оказание работ, услуг.
Финансовый план Инвестиционной Программы составляется в соответствии с разработанным организационным планом по реализации мероприятий, предусмотренных настоящей программой (табл. 11.1 и 11.2).
Финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной Программы могут определяться на основе:
- укрупнённых показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие).
В финансовые потребности организации коммунального комплекса рекомендуется включать весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий Инвестиционной Программы. К таким расходам могут относиться:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Размер средств, необходимых для выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией Инвестиционной Программы, рекомендуется включать в объем финансовых потребностей.
Таблица 11.1
Организационный и финансовый план реализации Инвестиционной Программы
по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения и ГВС (без НДС)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. изм. |
Объем работ |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. |
Статья затрат |
||||||||||||
2009 г |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
Всего |
|||||||||||||
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
||||||||||||||
1. |
Котельные |
||||||||||||||||
1.1. |
Котельная N 2А |
|
|||||||||||||||
1.1.1. |
Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП двух котлов ПТВМ-30 |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
|
25,1 |
25,1 |
надбавка к тарифу |
|||||
1.1.2. |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дымососов |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
амортизация |
|||||
1.2. |
Котельная N 3А |
|
|||||||||||||||
1.2.1. |
Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП двух котлов КВВГ-100 |
шт. |
2 |
|
|
|
|
|
25,6 |
|
25,6 |
надбавка к тарифу |
|||||
1.2.2. |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов, дымососов, насосов |
шт. |
1 |
|
|
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
амортизация |
|||||
3 |
|
|
|
|
|
|
5,1 |
5,1 |
прибыль |
||||||||
1.3. |
Котельная N 5 |
|
|||||||||||||||
1.3.1. |
Реконструкция системы газоснабжения и технического обеспечения АСУ ТП трёх котлов КВВГ-100 |
шт. |
3 |
|
|
|
|
|
3,4 |
|
3,4 |
надбавка к тарифу |
|||||
|
|
|
|
|
|
51,7 |
51,7 |
амортизация |
|||||||||
1.3.2. |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели дутьевых вентиляторов, дымососов, насосов |
шт. |
5 |
|
|
|
|
|
|
11,9 |
11,9 |
прибыль |
|||||
1 |
|
|
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
амортизация |
||||||||
1.4. |
Котельные N 8, 8Б |
|
|||||||||||||||
1.4.1. |
Установка частотно-регулируемых приводов на электродвигатели подпиточных и сетевых насосов |
шт. |
3 |
|
|
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
амортизация |
|||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
6,4 |
29,0 |
93,8 |
129,2 |
|
|||||
|
ИТОГО с НДС |
|
|
|
|
|
|
7,6 |
34,2 |
110,7 |
152,5 |
|
|||||
2. |
Тепловые сети |
||||||||||||||||
2.1. |
Замена трубопроводов ГВС от ЦТП 1/2 (сшитый полиэтилен) в 1 микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
951 |
|
|
|
|
17,1 |
|
|
17,1 |
амортизация |
|||||
2.2. |
Замена трубопроводов ГВС 11 микрорайона |
м. (в 2х тр.) |
1300 |
|
|
|
|
|
23,3 |
|
23,3 |
амортизация |
|||||
2.3. |
Реконструкция сетей ГВС 7 микрорайона |
м. (в 2х тр.) |
3500 |
|
|
|
|
|
25,6 |
25,2 |
50,8 |
надбавка к тарифу |
|||||
2.4. |
Замена трубопроводов теплоснабжения 7 микрорайона |
м. (в 2х тр.) |
1860 |
|
|
|
|
|
|
16,9 |
16,9 |
прибыль |
|||||
2.5. |
Реконструкция сетей ГВС 12 микрорайона. Замена трубопроводов теплоснабжения 12 микрорайона. |
м. (в 2х тр.) |
1000 |
|
|
|
|
|
|
20,1 |
20,1 |
надбавка к тарифу |
|||||
2.6. |
Замена трубопроводов теплоснабжения 11 микрорайона |
м. (в 2х тр.) |
1000 |
|
|
|
|
4,1 |
5,9 |
5,9 |
15,9 |
амортизация |
|||||
|
|
|
|
6,0 |
|
|
6,0 |
прибыль |
|||||||||
2.7. |
Замена трубопроводов ТС d-700 мм от т.А(УТ68*) до т.Б (УТ68) в сторону УТ67 по ул.Мира |
м. (в 2х тр.) |
87,5 |
|
|
|
|
6,2 |
|
|
6,2 |
амортизация |
|||||
2.8. |
Замена трубопроводов ТС d-300 мм от УТ121 - ТК26 ( увеличение диаметра на d-500мм) по ул.Таёжная |
м. (в 2х тр.) |
244 |
|
|
|
|
16,6 |
|
|
16,6 |
амортизация |
|||||
2.9. |
Замена трубопроводов ТС от ж.д. Жукова, 4Б до д/с N 23 в 4 микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
58,00 |
|
|
|
|
1,2 |
|
|
1,2 |
прибыль |
|||||
2.10. |
Замена трубопроводов ТС от ТК 1 до ТК- 2 (монтаж новой ТК из ж/б колец с установкой запорной арматуры на месте гл.врезки в ж.д. К. Бульвар, 16А) в 5 "вост." микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
159,80 |
|
|
|
|
3,4 |
|
|
3,4 |
прибыль |
|||||
2.11. |
Замена трубопроводов ТС от ж.д.Менделеева, 30Б до ж.д.Северная,12 в 6 микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
60,70 |
|
|
|
|
0,7 |
|
|
0,7 |
прибыль |
|||||
2.12. |
Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-42-2 до "Ваньёганнефть" по ул. Ленина, Ду500 |
м. (в 2х тр.) |
383,50 |
|
|
|
|
|
|
21,1 |
21,1 |
надбавка к тарифу |
|||||
2.13. |
Замена трубопроводов теплоснабжения от УТ-7 до УТ-6,УТ-5,УТ-4 в 12 микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
297,64 |
|
|
|
|
|
4,2 |
|
4,2 |
прибыль |
|||||
2.14. |
Замена трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения в 10"Б" мкр от ТК8-ТК-91 до ж.д. Интернациональная,31, Ду150, Ду100 |
м. (в 2х тр.) |
124,00 |
|
|
|
|
2,1 |
|
|
2,1 |
прибыль |
|||||
м. (в 2х тр.) |
70,00 |
|
|
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
прибыль |
|||||||
2.15. |
Замена трубопроводов теплоснабжения 1 микрорайона к д/с N 18 по ул.Менделеева |
м. (в 2х тр.) |
140,00 |
|
|
|
|
|
4,2 |
|
4,2 |
прибыль |
|||||
2.16. |
Замена трубопроводов теплоснабжения 2 микрорайона к шк. N 4 по ул. Омская |
м. (в 2х тр.) |
200,00 |
|
|
|
|
|
4,2 |
|
4,2 |
прибыль |
|||||
2.17. |
Замена трубопроводов ТС от ж.д. Менделеева, 30А до ж.д. Менделеева, 30Б в 6 микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
77,50 |
|
|
|
|
1,6 |
|
|
1,6 |
прибыль |
|||||
2.18. |
Замена трубопроводов ТС от т.А- ТК 6 до т.Б в 5 "западный" микрорайоне |
м. (в 2х тр.) |
76,50 |
|
|
|
|
1,9 |
|
|
1,9 |
амортизация |
|||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
61,4 |
67,4 |
89,2 |
218,0 |
|
|||||
|
ИТОГО с НДС |
|
|
|
|
|
|
72,5 |
79,5 |
105,3 |
257,2 |
|
|||||
3 |
Центральные тепловые пункты |
||||||||||||||||
3.1. |
Замена релейных схем управления, внедрение частотно-регулируемого привода и насосов на ЦТП |
шт. |
5 |
|
|
|
|
14,8 |
|
0 |
14,8 |
амортизация |
|||||
шт. |
3 |
|
|
|
|
|
12,7 |
0 |
12,7 |
прибыль |
|||||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
14,8 |
12,7 |
0 |
27,5 |
|
|||||
|
ИТОГО с НДС |
|
|
|
|
|
|
17,5 |
15,0 |
0 |
32,5 |
|
|||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
15,5 |
25,30 |
33,9 |
74,70 |
прибыль |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
67,1 |
29,2 |
57,6 |
153,9 |
амортизация |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
54,6 |
91,5 |
146,1 |
надбавка к тарифу |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
82,6 |
109,1 |
183,0 |
374,7 |
|
||||||
|
ИТОГО с НДС |
|
|
|
|
|
|
97,5 |
128,7 |
215,9 |
442,1 |
|
Таблица 11.2
Организационный и финансовый план реализации Инвестиционной Программы
новому строительству объектов теплоснабжения и ГВС (без НДС)
N п/п |
Объект строительства |
Наименование мероприятия |
Объем работ |
Стоимость мероприятий по этапам реализации, млн. руб. |
Источники финансирования по этапам реализации, млн. руб. |
Примечание |
|||
2010 г |
2011 г |
2012 г |
Всего |
||||||
Тепловые сети | |||||||||
1. |
ул. Индустриальная |
Реконструкция трубопроводов теплоснабжения Ду500 на Ду700 от котельной N 2а (от Уз-211 до Уз-311) |
474 м. |
0,647 |
21,553 |
0 |
22,20 |
Тариф на подключение |
2010 г-ПИР 2011-2012 гг-СМР |
2. |
ул. 60 лет Октября |
Реконструкция трубопроводов теплоснабжения от котельной N 5 (от УТ-62 по ул. 60 лет Октября до УТ-107 по ул. Ханты-Мансийская) |
772 м. |
2,413 |
33,118 |
60,885 |
96,416 |
Тариф на подключение |
2010 г-ПИР 2011-2012 гг-СМР |
ИТОГО стоимость строительства |
|
3,060 |
54,671 |
60,885 |
118,616 |
|
|
7. Источники финансирования мероприятий Инвестиционной Программы
Источниками финансирования Инвестиционной Программы могут быть:
собственные средства организаций:
- инвестиционные составляющие тарифа;
- надбавки к тарифам;
- плата за подключение.
- бюджетные средства, в том числе - софинансирование из федерального и (или) местного бюджетов;
- внебюджетные источники.
В Инвестиционной Программе приведено распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации Инвестиционной Программы (табл. 12).
Таблица 12
Источники финансирования финансового плана реализации
Инвестиционной Программы
Наименование источников финансирования |
Распределение по этапам реализации, млн. руб. |
|||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Всего |
|||||
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
|
Прибыль |
16,10 |
15,50 |
25,30 |
25,30 |
33,90 |
33,90 |
75,30 |
74,70 |
Амортизация |
66,50 |
67,10 |
29,20 |
29,20 |
57,60 |
57,60 |
153,30 |
153,90 |
Заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет субъекта РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО |
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная надбавка |
|
|
54,60 |
54,6 |
91,50 |
91,5 |
146,10 |
146,10 |
Плата за подключение |
65,04 |
3,06 |
81,52 |
54,671 |
48,05 |
60,885 |
194,61 |
118,616 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
147,64 |
85,66 |
190,62 |
163,771 |
231,05 |
243,885 |
569,31 |
493,316 |
8. Расчет показателей эффективности программы
Эффективность Инвестиционной Программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск в части услуг по теплоснабжению на период с 2009 по 2012 годы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденная Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477, по следующим показателям:
- срок окупаемости;
- дисконтированный срок окупаемости;
- чистый приведенный доход;
- индекс доходности.
В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности программы -8 % годовых.
8.1 Срок окупаемости
Период окупаемости проекта - это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.
Срок окупаемости |
= |
Число лет предшествующих году окупаемости |
+ |
не возмещенная стоимость на начало года окупаемости |
приток наличности в течение года окупаемости |
Период окупаемости инвестиций составляет 7,2 лет (табл. 13). Срок окупаемости находится за пределами сроков реализации Инвестиционной Программы.
8.2 Дисконтированный срок окупаемости проекта
Дисконтированный срок окупаемости показывает период, по истечении которого начнет поступать реальный доход от реализации проекта (без учета бюджетного финансирования).
Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 7,8 лет (табл. 13), окупаемость проекта с учетом фактора времени также находится за пределами 2012 года.
8.3 Чистый доход
Чистый доход (ЧД) показывает накопленный эффект (сальдо денежного потока) за расчётный период и рассчитывается по формуле
, где
ЧД - чистый доход;
- денежный поток на каждом расчётном шаге.
Инвестиционный проект эффективен при условии ЧД>0.
Необходимо в обосновывающих расчётах добиваться положительного значения ЧД.
Чистый доход Инвестиционной Программы имеет положительное значение и равен 82,57 млн.руб. (табл. 13).
8.4 Чистый дисконтированный доход
Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока, и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени, определяется по формуле.
где:
ДПТ |
- денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t; |
Kt |
- инвестиционные затраты, осуществляемые в период t; |
T |
- горизонт расчета; |
- коэффициент дисконтирования. |
Чистый приведенный доход Инвестиционной Программы имеет положительное значение и равен 11,64 млн. руб. (табл. 13).
8.5 Индекс доходности
Индекс доходности проекта оценивает эффективность единицы затрат. Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.
, где
- индекс доходности инвестиций;
И - накопленный объем инвестиций.
Индекс доходности инвестиционного проекта составит 103,79 % - более 1, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта (табл. 13).
Таблица 13
Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы (без НДС)
Показатели |
Итого 2009-2017 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009-2012 |
2013-2016 |
Коэффициенты дисконтирования |
|
1,08 |
1,166 |
1,260 |
1,1,360 |
|
|
Валовой доход от реализации проекта (выручка - (себестоимость-амортизация)), млн.руб. |
575,89 |
60,99 |
24,82 |
-49,27 |
107,87 |
144,41 |
431,48 |
Инвестиционные затраты, млн.руб. |
493,316 |
|
85,66 |
163,771 |
243,885 |
493,316 |
0 |
Чистый доход от реализации проекта (стр. 2-стр. 3), млн.руб. |
82,57 |
60,99 |
0,15 |
-212,891 |
-348,906 |
-500,66 |
82,57 |
Валовой приведенный доход от реализации проекта (валовый доход с учетом коэффициента дисконтирования), млн.руб. |
318,55 |
60,99 |
21,28 |
-33,53 |
53,96 |
102,70 |
215,85 |
Приведенные инвестиционные затраты, млн.руб. |
306,90 |
|
73,44 |
111,46 |
122,0 |
306,9 |
0 |
Чистый приведенный доход (стр. 5 - стр. 6), млн.руб. |
11,64 |
60,99 |
8,83 |
-136,16 |
-204,2 |
-270,55 |
11,64 |
Индекс доходности (стр. 5/стр. 6 * 100), % |
103,79 |
|
|
|
|
|
|
Срок окупаемости, лет |
7,2 |
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный срок окупаемости, лет |
7,8 |
|
|
|
|
|
|
В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленная на дату проведения расчёта показателей экономической эффективности программы.
9. Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий программы
9.1 Оценка экономической эффективности
В результате реализации Инвестиционной Программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:
- реконструкция и модернизация котельных N 1, 2а, 3а, 5 (установка оборудования системы безопасности котлов, монтаж частотно-регулируемых приводов);
- реконструкция и замена тепловых сетей и сетей ГВС общей протяженностью 16 км и износом более 70%;
- реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) в 1 мкр, 7 "А" мкр, 10 "Б" мкр, 10 мкр, 13 мкр;
При этом все мероприятия Инвестиционной Программы по развитию системы теплоснабжения г. Нижневартовск, обслуживаемой МУП "Теплоснабжение", направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.
Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной Программы на 2009-2012 гг. составит 30,35 млн руб.
Таблица 14
Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
Инвестиционной Программы
N п/п |
Показатели |
Экономический эффект за период реализации |
|||||
Ед. изм. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Итого 2009-2012 гг. |
||
Модернизация котельных (монтаж частотно-регулируемых приводов) | |||||||
1 |
Снижение расхода электроэнергии на технологические нужды |
кВт.ч/ Гкал |
|
5,2 |
5,2 |
5,2 |
15,6 |
1.1 |
Снижение затрат на электроэнергию |
млн руб. |
|
2,29 |
0,45 |
0,53 |
3,27 |
Реконструкция и замена сетей | |||||||
1 |
Снижение потерь, % |
% |
|
1,8 |
1,5 |
2,6 |
5,9 |
1.1 |
Снижение затрат за счет сокращения потерь |
млн руб. |
|
5,1 |
4,7 |
9,2 |
19 |
1.2 |
Сокращение затрат на ликвидацию аварий |
млн руб. |
|
1,3 |
1,3 |
2,3 |
4,9 |
Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) | |||||||
1 |
Снижение затрат на электроэнергию |
млн руб. |
|
1,27 |
1,91 |
|
3,18 |
|
Итого экономический эффект |
млн руб. |
|
9,96 |
8,36 |
12,03 |
30,35 |
9.2 Оценка социальной эффективности
Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной Программы произведена по основным направлениям реализации Программы.
Таблица 15
Описание социального эффекта от реализации мероприятий
Инвестиционной Программы
N п/п |
Наименование мероприятия |
Описание социального эффекта от реализации мероприятий |
1 |
Реконструкция и модернизация котельных N 1, 2а, 3а, 5 (установка оборудования системы безопасности котлов, монтаж частотно-регулируемых приводов). |
Установка оборудования системы безопасности котлов позволит вовремя обнаружить неисправности в системе, тем самым предотвратив остановку работы котельных, обеспечивающих теплоснабжением и ГВС население и других потребителей. |
2 |
Реконструкция и замена тепловых сетей и сетей ГВС общей протяженностью 16 км и износом более 70%. |
Реконструкция и замена тепловых сетей и сетей ГВС позволит сократить количество аварий и как следствие повысить качество предоставляемых услуг потребителям. |
3 |
Реконструкция и модернизация центральных тепловых пунктов (ЦТП) в 1 мкр, 7 "А" мкр, 10 "Б" мкр 10 мкр, 13 мкр. |
Позволит повысить качество предоставляемых услуг потребителям в микрорайонах. |
10. Оценка рисков реализации программы
При реализации Инвестиционной Программы на период с 2009 по 2012 годы возможно возникновение следующих рисков:
Производственно-технологические риски:
- невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана;
- недопоставка материалов и оборудования.
Причины: несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).
Финансово-экономические риски:
- риск срыва финансирования Инвестиционной Программы;
Причины: финансирование проекта не в полном объеме, реализация Инвестиционной Программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;
Причины: изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.
- процентный риск.
Причины: теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, как следствие, повышение процентной ставки по кредиту.
Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования Инвестиционной Программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Программы.
Меры по снижению рисков должны включать в себя:
1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.
2. Возможность корректировки исполнения мероприятий Инвестиционной Программы в соответствии с объемом финансирования.
3. Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.
4. Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодичности в процессе реализации Программы.
5. Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением функций по инженерно-технологическому контролю.
6. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.
Государственное регулирование тарифов на услуги по теплоснабжению, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.
11. Показатели мониторинга Инвестиционной Программы
Система показателей мониторинга Инвестиционной Программы разработана в соответствии с системой целевых показателей реализации Инвестиционной Программы (табл. 16).
Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния системы теплоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учетом реализации мероприятий Инвестиционной Программы.
Таблица 16
Показатели мониторинга Инвестиционной Программы
N п/п |
Целевые индикаторы (показатели) |
Значение показателя |
Целевое значение показателя |
||||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
1. |
Аварийность на сетях теплоснабжения, аварий на 1 км сетей |
0,7 |
0,7 |
0,688 |
0,69 |
0,685 |
0,3-0,6 аварии на 1 км сетей |
2. |
Индекс замены сетей, % |
|
0,2 |
1,7 |
1,4 |
2,1 |
3-8% |
3. |
Поддержание нормативной температуры теплоносителя при подаче потребителю |
РТС-1,3,5 130/70
РТС-2 125/70
Кот.N 8,8Б 105/70
Кот. "Рыбозавод" 95/70 |
РТС-1,3,5 130/70
РТС-2 125/70
Кот.N 8,8Б 105/70
Кот. "Рыбозавод" 95/70 |
РТС-1,3,5 130/70
РТС-2 125/70
Кот.N 8,8Б 105/70
Кот. "Рыбозавод" 95/70 |
РТС-1,3,5 130/70
РТС-2 125/70
Кот.N 8,8Б 105/70
Кот. "Рыбозавод" 95/70 |
РТС-1,3,5 130/70
РТС-2 125/70
Кот.N 8,8Б 105/70
Кот. "Рыбозавод" 95/70 |
100 % соответствие |
4. |
Протяженность сетей теплоснабжения, км |
293,4 |
293,4 |
293,4 |
293,4 |
294,3 |
294,3 км |
5. |
Потери тепловой энергии при транспортировке, Гкал |
375 012 (16%) |
375 810 (13,08%) |
402 933 (13,92%) |
379 577 (13,03%) |
381 475 (12,98%) |
2-3% отпуска тепловой энергии |
6. |
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |
153,8 |
153,8 |
153,4 |
153,4 |
153,4 |
140-165 кг у.т./Гкал |
7. |
Удельный расход электрической энергии на технологические цели |
34,16 |
34,16 |
27,89 |
27,90 |
27,90 |
24-31 кВт.ч/Гкал |
12. Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса
на подключение к системе теплоснабжения и надбавки к тарифу
на теплоснабжение организации коммунального комплекса
12.1. Предложение о размерах надбавки к тарифу на услуги по теплоснабжению
для потребителей
На 2008г. в г. Нижневартовск установлен тариф на услуги по теплоснабжению в размере 689,05 руб./Гкал, на 2009 г. - 793,27 руб./Гкал.
Расчет ожидаемого тарифа на 2010-2012 гг. произведен путем индексации постоянных статей затрат к уровню затрат, запланированных на 2009 г.
Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:
,
где:
ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы за счет тарифов;
- объем полезного отпуска услуг.
В таблице 17 представлен расчет инвестиционной надбавки к тарифу на период до 2012 года (без НДС).
Таблица 17
Расчет надбавки к тарифу на теплоснабжение МУП "Теплоснабжение"
и изменения уровня действующего тарифа на теплоснабжение в результате
включения в него надбавки
Показатели |
ед. изм. |
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. без изменений |
|
по утвержденной программе |
После внесенных изменений |
||||||
себестоимость услуг |
млн. руб. |
1467,2 |
1746,1 |
1950,24 |
2505,2 |
2270,85 |
3044,9 |
балансовая прибыль |
млн. руб. |
153,5 |
163,8 |
159,976 |
250,5 |
93,077 |
304,5 |
объем полезного отпуска |
тыс.Гкал. |
2352,1 |
2407,6 |
2418,3 |
2444,2 |
2419,291 |
2468,6 |
тариф ОКК |
руб./Гкал |
689,05 |
793,27 |
872,60 |
1127,44 |
977,12 |
1356,78 |
индекс роста тарифа |
% |
|
|
110,0 |
121,4 |
112,0 |
120,3 |
инвестиции |
млн руб. |
|
|
|
54,6 |
54,6 |
91,5 |
инвестиционная надбавка к тарифу |
руб./Гкал |
|
|
|
22,34 |
22,57 |
37,07 |
тариф с учетом инвестиционной надбавки |
руб./Гкал |
|
|
|
1149,78 |
999,69 |
1393,85 |
индекс роста тарифа |
% |
|
|
|
123,8 |
114,6 |
121,2 |
Примечание: данные 2012 года указаны без изменений, корректировка будет произведена после утверждения тарифа на тепловую энергию на 2011 г.
На 2010 г. планируется ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единого тарифа для всех групп потребителей тепловой энергии.
В 2011 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 1149,78 руб./Гкал, планируемый рост тарифа к 2010 г. составит - 123,8%.
В 2012 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 1393,85 руб./Гкал, планируемый рост тарифа к 2011 г. составит - 121,2%.
12.2. Расчет тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры
Расчет тарифа на подключение производится по следующей формуле:
, где:
- тариф на подключение к системе теплоснабжения, млн руб./Гкал/ч.;
- сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы, за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, млн руб.;
Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, Гкал/ч.
Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры составит (табл. 18):
- 2010 г. - 1,81 млн. руб./Гкал/ч.;
- 2011 г. - 4,00 млн. руб./Гкал/ч.;
- 2012 г. - 3,80 млн. руб./Гкал/ч.
Сумма средств, предусмотренная на реализацию Инвестиционной Программы, за счет платы за подключение, с учетом нового строительства представлена в табл. 19. Данные о нагрузках приняты в соответствии с табл. 9, 11.2 настоящей Программы.
Таблица 18
Расчет тарифа МУП "Теплоснабжение" на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (без НДС)
Наименование |
Ед. изм. |
Этапы строительства |
Всего |
|||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
||||
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
по утвержденной программе |
после внесенных изменений |
|
||||
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Инвестиционной Программы, за счет платы за подключение, всего |
млн. руб. |
65,04 |
3,060 |
81,52 |
54,671 |
60,885 |
194,61 |
118,616 |
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов |
Гкал/ч. |
35,894 |
25,683 |
19,283 |
13,434 |
15,886 |
80,099 |
55,003 |
Тариф МУП "Теплоснабжение" на подключение к системе теплоснабжения |
млн. руб./ Гкал/ч. |
1,81 |
0,12 |
4,23 |
4,0 |
3,8 |
2,429 |
2,15 |
Таблица 19
Сумма средств, предусмотренная на реализацию Инвестиционной Программы,
за счет платы за подключение, с учетом нового строительства
N п/п |
Наименование предприятия |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Всего |
|||||
Нагрузка, Гкал/час |
Сумма средств, млн. руб |
Нагрузка, Гкал/час |
Сумма средств, млн. руб |
Нагрузка, Гкал/час |
Сумма средств, млн. руб |
Нагрузка, Гкал/час |
Сумма средств, млн. руб |
Нагрузка, Гкал/час |
Сумма средств, млн. руб |
||
1 |
Тепловые сети |
||||||||||
1.1 |
Реконструкция трубопроводов теплоснабжения Ду500 на Ду700 от котельной N 2а (от Уз-211 до Уз-311) |
|
|
|
0,647 |
|
21,553 |
|
0,000 |
|
22,200 |
1.2 |
Реконструкция трубопроводов теплоснабжения от котельной N 5 (от УТ-62 по ул. 60 лет Октября до УТ-107 по ул. Ханты-Мансийская) |
|
|
|
2,413 |
|
33,118 |
|
60,885 |
|
96,416 |
|
Итого |
|
|
25,683 |
3,060 |
13,434 |
54.671 |
15,886 |
60,885 |
55,003 |
118,616 |
Источник финансирования - плата за подключение.
13. Определение доступности (критерии) для потребителей товаров
и услуг организации коммунального комплекса теплоснабжения
Критерии доступности определены в соответствии с Приказом РСТ ХМАО - Югры от 07.08.07 г. N 6 "О порядке определения доступности для потребителей услуг организации коммунального комплекса ХМАО-Югры", приложения к Постановлению Правительства автономного округа от 28.12.2009 г. N 342-п.
1. Доступность для потребителей услуг теплоснабжения на 2011 г.
Расчет максимально допустимого тарифа на услуги теплоснабжения для населения города Нижневартовска на 2011 год базируется на следующих показателях:
- Среднедушевой доход населения на 2011 г. - 30131 руб.*(3)
- Установленный тариф на тепловую энергию на 2009 г. - 793,27 руб./Гкал (без НДС), на 2010 год - 872,60 руб./Гкал, на 2011 г. - 977,12 (без НДС)
- Инвестиционная надбавка к тарифу на тепловую энергию на 2011 г. -22,57 руб/Гкал
- Норматив потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений в жилищном фонде - 0,023 Гкал на 1 мI площади жилья, на подогрев воды - 0,182 Гкал/чел
- Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре - 22%
- Региональный стандарт стоимости предоставляемых ЖКУ для города Нижневартовска составляет 2 541,21 руб. в месяц на одиноко проживающего человека, при социальной норме площади - 40 кв. м
Доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования определяется по следующей формуле:
, где:
- размер платы за услуги теплоснабжения, учтенный в Стандарте стоимости ЖКУ, в текущем периоде регулирования (руб.)
- размер установленного Стандарта стоимости ЖКУ на текущий период регулирования (руб./чел.)
При установленном на территории города Нижневартовска тарифе на тепловую энергию на 2011 г., нормативе потребления тепловой энергии на отопление жилых помещений, социальной норме площади жилого помещения на 1 человека, нормативе потребления тепловой энергии на подогрев воды на 1 человека и региональном стандарте стоимости ЖКУ города Нижневартовска на 2011 г. в месяц на 1 человека - доля платы за коммунальную услугу в Стандарте стоимости ЖКУ составляет 37,84%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для Стандартного потребителя определяются по следующей формуле:
, где:
- среднедушевой доход населения в 2011 году (руб./чел.);
- региональный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, %.
Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для Стандартного потребителя определяется по следующей формуле:
, где:
- максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб.).
- доля платы за услуги теплоснабжения в Стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (%).
Максимально допустимый размер тарифа на каждую коммунальную услугу для Стандартного потребителя на предстоящий период тарифного регулирования определяется по следующей формуле:
где:
- 1,102
- максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для Стандартного потребителя на предстоящий период регулирования (руб.)
- норматив потребления услуг теплоснабжения в текущем периоде регулирования (Гкал).
Услуги по теплоснабжения организации коммунального комплекса доступны для потребителей города Нижневартовска, так как тариф на услуги теплоснабжения на 2011 год с учетом инвестиционной надбавки (999,69 руб./Гкал) ниже максимально допустимого размера тарифа на услуги теплоснабжения на 56,1% ((999,69 руб./Гкал / 2276,22 руб./Гкал) * 100% = 43,9%).
*(1) www.n-vartovsk.ru
*(2) Данные (Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009-2012 годы)
*(3) Источник: Решение Думы г. Нижневартовск от 20.12.2008 г. (2 вариант)
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Решение Думы муниципального образования г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июня 2010 г. N... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.