Приложение 1. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности целевой программы

Приложение 1
к программе "Проектирование и строительство инженерных сетей
на территории города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы

Оценка социальной,
экономической, бюджетной эффективности целевой программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значения целевого показателя, предусмотренные программой по годам				Значение целевого показателя по окончании действия программы	Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)
									общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2009 год	2010 год	2011 год	2012 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.		Проектирование строительства инженерных сетей и инженерной инфраструктуры							9 042,86	9 042,86	904,29
2.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Инженерная подготовка новых площадок под жилищное строительство:
2.1.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	6-ти этажного жилого дома по ул. Рябиновая				2 405	2 405	2 405	27 000	27 000	2 700
2.2.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	6-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Югорская - Рябиновая					2 283	2 283	27 000	27 000	2 700
2.3.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	7-этажного жилого дома со встроенными помещениями универсального назначения по ул. Лермонтова				3 734	3 734	3 734	28 910,55	28 910,55	2 891,05
2.4.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Специализированный жилой дом по ул. Дзержинского в г. Ханты-Мансийске. Сети теплоснабжения и газоснабжения			2 988	2 988	2 988	2 988	37 454,31	37 454,31	3 745,43
2.5.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Жилой комплекс "Иртыш" в микрорайоне Гидронамыв г. Ханты-Мансийска. Инженерные сети					7 200	7 200	33 332,78	33 332,78	3 333,28
2.6.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Индивидуальное жилищное строительство. Сети канализации пос. СУ-967			2 420	5 444	5 444	5 444	16 971,75	16 971,75	1 697,17
2.7.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Квартал застройки в границах ул. Б.Лосева - ул. Иртышская - ул. Объездная - ул. Луговая. Инженерные сети					5 300	5 300	28 500	28 500	2 850
3.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Индивидуальное малоэтажное жилищное строительство. Инженерные сети				12 574	22 774	22 774	156 749,3	156 749,3	15 674,93
4.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Строительство сетей электроснабжения 10кВ с устройством ТП, РП, район ОМК в г. Ханты-Мансийске		630	3 130	7 130	17 330	17 330	81 962,68	81 962,68	8 196,27
5.	Объем ввода жилья на соответствующем земельном участке, кв.м.	Подводящий газопровод к жилым домам по ул. Мира-Менделеева, Шевченко-Строителей				13 031	13 031	13 031	23 360,40	23 360,40	2 336,04
		Всего		630	8 538	47 306	82 489	82 489	470 284,63	470 284,63	47 028,46