Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы города Ханты-Мансийска "Новая школа Югры в городе Ханты-Мансийске на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года"
|
N п/п
|
Мероприятия программы
|
Заказчик
|
Исполнители мероприятий
|
Источники финансирования
|
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
|
|
всего
|
в том числе:
|
|
2010 г.
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель: Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества и каждого жителя
|
|
Подпрограмма I: "Обеспечение инновационного характера образования через модернизацию организационных, технологических и методических условий в соответствии с национальной образовательной инициативой "Наша новая школа"
|
|
1. Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требованиями
|
|
1.1.1.
|
Приобретение лабораторных комплектов для общеобразовательных учреждений по физике, химии, биологии
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
1 045,5
|
0,0
|
415,5
|
630,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
450,0
|
0,0
|
180,0
|
270,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
1 495,5
|
0,0
|
595,5
|
900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.2.
|
Приобретение комплектов карт, лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по каждому из разделов географии и истории
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
102,6
|
0,0
|
102,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
146,6
|
0,0
|
146,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.1.3.
|
Приобретение специализированного оборудования в общеобразовательных учреждениях
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
714,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714,5
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
714,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
714,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2. Оснащение образовательных учреждений современными средствами информатизации
|
|
1.2.1.
|
Замена устаревшего компьютерного оборудования в стационарных компьютерных классах, доукомплектование образовательных учреждений мобильными компьютерными классами
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
7 704,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 704,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
7 704,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 704,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.2.
|
Создание единой информационной образовательной среды образовательного учреждения (ЛВС)
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
1 035,0
|
0,0
|
1 035,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
375,0
|
0,0
|
375,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
1 410,0
|
0,0
|
1 410,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.3.
|
Приобретение интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий, серверного и коммутационного оборудования
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
7 807,9
|
0,0
|
3 273,5
|
4 534,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
3 354,6
|
0,0
|
1 554,6
|
1 800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
11 162,5
|
0,0
|
4 828,1
|
6 334,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по задаче (бюджет города)
|
18 409,5
|
0,0
|
4 826,6
|
5 164,4
|
8 418,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по задаче (бюджет округа)
|
4 223,6
|
0,0
|
2 153,6
|
2 070,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по задаче
|
22 633,1
|
0,0
|
6 980,2
|
7 234,4
|
8 418,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма II: "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса"
|
|
2.1.
|
Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
|
бюджет города
|
1 775,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 775,7
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
23 933,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 933,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
25 708,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 708,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.
|
Исполнение предписаний надзорных органов
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
70 319,4
|
0,0
|
27 548,9
|
12 335,0
|
30 435,5
|
0,0
|
0,0
|
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет округа
|
53 707,5
|
0,0
|
27 548,9
|
12 335,0
|
13 823,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
124 026,9
|
0,0
|
55 097,8
|
24 670,0
|
44 259,1
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по задаче (бюджет города)
|
72 095,1
|
0,0
|
27 548,9
|
12 335,0
|
32 211,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по задаче (бюджет округа)
|
77 640,5
|
0,0
|
27 548,9
|
12 335,0
|
37 756,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по задаче
|
149 735,6
|
0,0
|
55 097,8
|
24 670,0
|
69 967,8
|
0,0
|
0,0
|
|
Подпрограмма III: "Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования"
|
|
3.1.
|
Строительство и реконструкция учреждений общего образования в соответствии с нормативом обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.2.
|
Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
МКУ "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
|
бюджет города
|
102 072,9
|
0,0
|
32 087,9
|
45 483,0
|
24 502,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
242 237,0
|
0,0
|
136 190,0
|
106 047,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
внебюджетные источники
|
11 000,0
|
0,0
|
11 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
355 309,9
|
0,0
|
179 277,9
|
151 530,0
|
24 502,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3.
|
Приобретение объектов капитального строительства дошкольного и общего образования с рассрочкой платежа
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
66 299,9
|
0,0
|
21 028,0
|
0,0
|
0,0
|
22 298,1
|
22 973,8
|
|
бюджет округа
|
860 167,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
423 664,5
|
436 502,8
|
|
3.3.1.
|
Детский сад по
ул. Гагарина
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
21 028,0
|
0,0
|
21 028,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.3.2.
|
Детский сад в районе СУ-967
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
6 225,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 066,3
|
3 159,2
|
|
бюджет округа
|
118 285,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
58 259,9
|
60 025,3
|
|
3.3.3.
|
Детский сад в районе Учхоза
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
13 145,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 474,4
|
6 670,6
|
|
бюджет округа
|
249 756,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
123 014,1
|
126 741,9
|
|
3.3.4.
|
Детский сад по ул. Студенческая
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
12 506,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 160,0
|
6 346,7
|
|
бюджет округа
|
237 627,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
117 040,3
|
120 587,0
|
|
3.3.5.
|
Детский сад по ул. Объездная
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
13 394,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 597,4
|
6 797,3
|
|
бюджет округа
|
254 498,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
125 350,2
|
129 148,6
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
926 467,2
|
0,0
|
21 028,0
|
0,0
|
0,0
|
445 962,6
|
459 476,6
|
|
3.4.
|
Укомплектование не монтированным оборудованием и прочим инвентарём вновь вводимых объектов
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
43 100,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43 100,3
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
43 100,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
43 100,3
|
0,0
|
0,0
|
|
3.5.
|
Замена высокотехнологического оборудования в образовательных учреждениях
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
543,0
|
0,0
|
0,0
|
543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
543,0
|
0,0
|
0,0
|
543,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего по задаче (бюджет города)
|
211 473,1
|
0,0
|
53 115,9
|
45 483,0
|
67 602,3
|
22 298,1
|
22 973,8
|
|
Всего по задаче (бюджет округа)
|
1 102 947,3
|
0,0
|
136 190,0
|
106 590,0
|
0,0
|
423 664,5
|
436 502,8
|
|
Всего по внебюджетным источникам
|
11 000,0
|
0,0
|
11 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по задаче
|
1 325 420,4
|
0,0
|
200 305,9
|
152 073,0
|
67 602,3
|
445 962,6
|
459 476,6
|
|
Подпрограмма IV: "Создание условий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников"
|
|
4.1.
|
Оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
32 065,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
16 047,0
|
7 032,8
|
8 986,0
|
|
бюджет округа
|
19 837,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12 241,0
|
4 681,7
|
2 915,2
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
51 903,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
28 288,0
|
11 714,5
|
11 901,2
|
|
4.2.
|
Организация питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска
|
бюджет города
|
6 037,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4 512,7
|
1 525,2
|
0,0
|
|
бюджет округа
|
9 056,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
6 769,1
|
2 287,8
|
0,0
|
|
|
Всего по мероприятию:
|
15 094,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
11 281,8
|
3 813,0
|
0,0
|
|
Всего по задаче (бюджет города)
|
38 103,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
20 559,7
|
8 558,0
|
8 986,0
|
|
Всего по задаче (бюджет округа)
|
28 894,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
19 010,1
|
6 969,5
|
2 915,2
|
|
Итого по задаче
|
66 998,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 569,8
|
15 527,5
|
11 901,2
|
|
Всего по бюджету города
|
340 081,4
|
0,0
|
85 491,4
|
62 982,4
|
128 791,7
|
30 856,1
|
31 959,8
|
|
Всего по бюджету округа
|
1 213 706,2
|
0,0
|
165 892,5
|
120 995,0
|
56 766,7
|
430 634,0
|
439 418,0
|
|
Всего по внебюджетным источникам
|
11 000,0
|
0,0
|
11 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого по программе
|
1 564 787,6
|
0,0
|
262 383,9
|
183 977,4
|
185 558,4
|
461 490,1
|
471 377,8
|
