Приложение. Целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Ханты-Мансийске" на 2010 - 2014 годы

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 30 сентября 2010 г. N 1232

Целевая программа
"Реализация приоритетного национального проекта
"Развитие агропромышленного комплекса" в городе Ханты-Мансийске" на 2010 - 2014 годы

Паспорт целевой программы
"Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Ханты-Мансийске" на 2010 - 2014 годы

Наименование Программы	"Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в городе Ханты-Мансийске" на 2010-2014 годы"
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы	Распоряжение администрации города Ханты-Мансийска от 23.08.2010 N 272-р
Основание для разработки целевой программы	Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.11.2006 N 116-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Разработчик целевой программы	Комитет по экономике и прогнозированию администрации города Ханты-Мансийска
Заказчик-координатор Программы	Комитет по экономике и прогнозированию администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители целевой программы	Департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска, комитет по экономике и прогнозированию администрации города Ханты-Мансийска, управление потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города Ханты-Мансийска, юридическое управление администрации города Ханты-Мансийска, МУ "Городской информационный центр"
Цели и задачи Программы	Цель: развитие агропромышленного комплекса города. Задачи: 1. Строительство высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий (тепличного хозяйства, птицеводческого предприятия комплексной яично-мясной специализации). 2. Круглогодичное обеспечение населения города Ханты-Мансийска свежими, экологически чистыми продуктами питания (огурцы, томаты, зеленые культуры, яйцо куриное, мясо птицы)
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации мероприятий Программы - 2010 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы	Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2014 годы составляет 1 031 000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 год - 220000,0 тыс.руб., 2011 год - 385000,0 тыс. руб., 2012 год - 291000,0 тыс. руб., 2013 год - 135000,0 тыс. руб.; из них из городского бюджета 210000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 30000,0 тыс. руб., 2011 год - 60000,0 тыс. руб., 2012 год - 90000,0 тыс. руб., 2013 год - 30000 тыс. руб.; из привлеченных средств 821000,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год - 190000,0 тыс. руб., 2011 год - 325000,0 тыс. руб., 2012 год - 201000,0 тыс. руб., 2013 год - 105000,0 тыс. руб.
Основные мероприятия Программы:	1. Бюджетные инвестиции в уставный капитал открытого акционерного общества "Агрофирма". 2. Содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных производителей путем проведения семинаров, конференций, проверок, выставок, ярмарок, конкурсов. 3. Публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска материалов, связанных с реализацией Программы на территории города. 4. Оказание методической, консультационной помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам по вопросам сельскохозяйственной деятельности. 5. Оказание консультационной помощи гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, и крестьянским (фермерским) хозяйствам в упрощении процедур землеустройства при постановке на кадастровый учет и регистрации прав собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения. 6. Ведение реестра сельскохозяйственных производителей, получающих субсидию из бюджета округа на реализацию своей продукции (включая согласование реестра счетов на реализацию продукции) 7. Организационное, методическое обеспечение и мониторинг реализации Программы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые результаты: 1. Производство овощной продукции. 2. Производство зеленых культур. 3. Производство цыплят бройлеров и товарного яйца. Показатели социально-экономической эффективности: 1. Объем производимой овощной продукции более 664 тонн в год. 2. Объем производства зеленых культур более 35 тонн в год. 3. Объем производства цыплят бройлеров около 770 тыс. голов (1374 тонны в убойном весе) и товарного яйца - около 21,7 млн. шт.

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

Объемы производства местной пищевой продукции города Ханты-Мансийска представлены в основном хлебобулочной, рыбной продукцией и небольшим количеством овощной продукции, выращенной населением города на садово-огороднических участках. Объемы продукции очень маленькие и не достигают уровня продовольственной безопасности. Увеличение производства местной пищевой продукции предполагается обеспечить за счет строительства нового предприятия, внедрения наукоемких технологий, развития глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, расширения ассортимента выпускаемой продукции и услуг. С оживлением инвестиционного процесса увеличатся объемы производимой продукции, повысится конкурентоспособность местной пищевой промышленности и, как следствие, улучшится продовольственная безопасность города.

В городе необходимо развивать производство мясной продукции, тепличное хозяйство. Производство продукции и потребность населения представлены в таблице:

Наименование продукции	Потребность населения города	Произведено продукции в городе на 01.01.2010	Обеспеченность местной продукцией на 01.01.2010, %	Обеспеченность местной продукцией при реализации проекта ОАО "Агрофирма", %
Мясопродукты, тонн	3008,79	218,1	7,2	52,9
Яйца (без учета производственной потребности предприятий города), тыс. шт.	14909,52 тыс.шт.	0	0	145,6
Овощи, тонн	7544,76	540,0	7,2	16,4

Реализация данной Программы позволит осуществить проект "Строительство птицеводческого предприятия комплексной яично-мясной специализации и блока теплиц ОАО "Агрофирма" вблизи д.Ярки Ханты-Мансийского района", который включает в себя строительство внешней и внутренней инфраструктуры. Средства бюджета города будут направлены на строительство и пуско-наладку сетей, объектов инженерной инфраструктуры и производственных объектов (около 20% всей стоимости проекта).

Строительство Агрофирмы в д.Ярки позволит увеличить обеспеченность в местной мясной (на 45,7%), яичной (на 145,6%) и овощной продукции (на 9,2%).

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является развитие агропромышленного комплекса города путем создания новых производств и расширения видов производимой сельскохозяйственной продукции.

Задачи Программы:

1. Строительство высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий (тепличного хозяйства, птицеводческого предприятия комплексной яично-мясной специализации).

2. Круглогодичное обеспечение населения города Ханты-Мансийска свежими, экологически чистыми продуктами питания (огурцы, томаты, зеленые культуры, яйцо куриное, мясо птицы).

Срок реализации Программы - 2010 - 2014 годы.

III. Объемы и источники финансирования

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществить за счет средств бюджета города, бюджета округа и привлеченных средств. Общий объем финансирования Программы на 2010 - 2014 годы составляет 1 031 000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 год - 220000,0 тыс.руб., 2011 год - 385000,0 тыс.руб., 2012 год - 291000,0 тыс.руб., 2013 год - 135000,0 тыс.руб.;

из них из городского бюджета 210000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 год - 30000,0 тыс.руб., 2011 год - 60000,0 тыс.руб., 2012 год - 90000,0 тыс.руб., 2013 год - 30000 тыс.руб.;

из привлеченных средств 821000,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2010 год - 190000,0 тыс.руб., 2011 год - 325000,0 тыс.руб., 2012 год - 201000,0 тыс.руб., 2013 год - 105000,0 тыс.руб.

Объем финансирования из городского бюджета определяется в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

IV. Механизм реализации Программы

Реализацию мероприятий, утвержденных в рамках Программы, осуществляют исполнители, определенные в паспорте Программы.

Заказчик-координатор в соответствии с перечнем мероприятий Программы уведомляет исполнителей Программы о размерах финансирования, утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год.

Исполнители Программы несут ответственность за целевое использование денежных средств, предоставляемых на реализацию мероприятий Программы.

Общее руководство по реализации Программы осуществляет комитет по экономике и прогнозированию администрации города Ханты-Мансийска.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава города Ханты-Мансийска.

V. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности целевой программы

N п/п	Наименование результата	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значение целевого показателя, предусмотренного Программой, по годам					Значение целевого показателя по окончанию действия Программы	Соотношение затрат и результатов
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год		Общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
											общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Объем производимой овощной продукции в год (тонн)	бюджетные инвестиции в уставной капитал открытого акционерного общества "Агрофирма"	0	0	166	332	498	664	664	1 031 000	0	210 000
2.	Объем производимых зеленых культур в год (тонн)		0	0	35	35	35	35	35
3.	Объем производства цыплят бройлеров в год (тыс.голов)		0	0	0	250	510	770	770
4.	Объем производства товарного яйца в год (млн. штук)		0	0	0,0	0,0	10,7	21,7	21,7

VI. Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия Программы	Исполнители мероприятий	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию Программы (тыс.руб.)						Источник финансирования	Ожидаемые результаты
				Всего	в том числе по годам:
					2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Цель: развитие агропромышленного комплекса города
Задача: содействие в развитии местной пищевой промышленности
1.	Бюджетные инвестиции в уставный капитал открытого акционерного общества "Агрофирма"	департамент муниципальной собственности	2010 - 2014 годы	210 000	30 000	60 000	90 000	30 000	0	бюджет города	производство овощной продукции, зеленых культур, цыплят бройлеров, товарного яйца
				821 000	190 000	325 000	201 000	105 000	0	привлеченные средства
2.	Содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных производителей путем проведения семинаров, конференций, проверок, выставок, ярмарок, конкурсов	управление потребительского рынка и защиты прав потребителей	2010 - 2014 годы	0	0	0	0	0	0	без финансирования
3.	Публикация в средствах массовой информации, размещение на официальном информационном портале ОМС города материалов, связанных с реализацией Программы на территории города	комитет по экономике и прогнозированию, МУ "Городской информационный центр"	2010 - 2014 годы	0	0	0	0	0	0	в рамках средств бюджета, предусмотренных на информационное обслуживание
4.	Оказание методической, консультационной помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, личным подсобным хозяйствам по вопросам сельскохозяйственной деятельности	комитет по экономике и прогнозированию, юридическое управление	2010 - 2014 годы	0	0	0	0	0	0	без финансирования
5.	Оказание консультационной помощи гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и крестьянским (фермерским) хозяйствам в упрощении процедур землеустройства при постановке на кадастровый учет и регистрации прав собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения	департамент муниципальной собственности	2010 - 2014 годы	0	0	0	0	0	0	без финансирования
6.	Ведение реестра сельскохозяйственных производителей, получающих субсидию из бюджета округа на реализацию своей продукции (включая согласование реестра счетов на реализацию продукции)	комитет по экономике и прогнозированию	2010 - 2014 годы	0	0	0	0	0	0	без финансирования
7.	Организационное, методическое обеспечение и мониторинг реализации Программы	комитет по экономике и прогнозированию	2010 - 2014 годы	0	0	0	0	0	0	без финансирования
	Всего по Программе			1 031 000,0	220 000,0	385 000,0	291 000,0	135 000,0	0,0
	в том числе	средства бюджета города		210 000	30 000	60 000	90 000	30 000	0
		привлеченные средства		821 000	190 000	325 000	201 000	105 000	0