Приложение. Программа "Электронный муниципалитет" на 2010 - 2012 годы

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 20 октября 2009 г. N 940

Программа
"Электронный муниципалитет" на 2010 - 2012 годы

1. Паспорт Программы "Электронный муниципалитет" на 2010 - 2012 годы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Электронный муниципалитет" на 2010 - 2012 годы
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке программы	Распоряжение администрации города от 01.09.2009 N 352-p "О разработке целевой программы "Электронный муниципалитет на 2010 - 2012 годы"
Основания для разработки целевой программы	Концепция информатизации Ханты-Мансийского автономного округа (утверждена постановлением Губернатора автономного округа от 05.06.96 N 206 "О совершенствовании системы информационного обеспечения органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа", Закон автономного округа от 18.03.98 N 18-оз (в ред. от 18.02.2005) "Об информационных ресурсах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Разработчик целевой программы	Управление по информационным ресурсам администрации города Ханты-Мансийска
Заказчик-координатор программы	Управление по информационным ресурсам администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители целевой программы	Управление по информационным ресурсам администрации города Ханты-Мансийска, отдел специальных мероприятий администрации города Ханты-Мансийска
Цели и задачи программы	Основной целью программы является: создание условий для принятия эффективных решений по управлению городом как целостной социально-экономической системой. Основные задачи программы: 1) создание единого информационного пространства (ЕИП) органов местного самоуправления города; 2) создание телекоммуникационной основы для функционирования ЕИП; 3) создание программных комплексов (фактографических, расчетных, аналитических и т.д.) по соответствующим направлениям деятельности, функционирующих в среде ЕИП; 4) обеспечение защиты, управления и развития ЕИП. Создание условий для расширения подготовки специалистов по ИКТ и квалифицированных пользователей
Сроки и этапы реализации программы	2010 - 2012 годы Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начинается в 2010 году и рассчитана до 2012 года включительно
Перечень подпрограмм
Объемы и источники финансирования целевой программы	Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий, за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска составляет 30 400 тысяч рублей, в том числе: на 2010 год - 7 400 тыс.рублей; на 2011 год - 9 200 тыс. рублей; 2012 год - 13 800 тыс.рублей
Основные мероприятия целевой программы	1) развитие программно-технической базы органов местного самоуправления; 2) обучение специалистов новым информационным технологиям; 3) создание и модернизация корпоративной вычислительной сети органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска; 4) создание (адаптация, доработка) автоматизированных систем и баз данных администрации города; 5) создание и наполнение сети информационных порталов органов местного самоуправления, создание мультимедиа презентаций и сборников о Ханты-Мансийске; 6) мероприятия по защите информации и сертификации программно-аппаратных комплексов
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличение обеспеченности органов местного самоуправления программно-технической базой (лицензионным системным программным обеспечением) в 8,3 раза (до 100%); 2) увеличение качественно обслуживаемых программных систем органов администрации города в 2,8 раза путем обучения специалистов, обслуживающих ИС (24 курса обучения); 3) увеличение количества ПК, подключенных к КВС, в 1,4 раза (до 100%); 4) увеличение пропускной способности каналов КВС в 2,5 раза; 5) увеличение количества сервисов КВС в 1,5 раза; 6) увеличение количества автоматизированных систем и баз данных поддержки деятельности органов администрации города в 2 раза; 7) увеличение количества самостоятельных информационных порталов органов местного самоуправления в 3 раза, а также количества разделов официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 1,6 раза; 8) увеличение количества информации, размещенной на порталах органов местного самоуправления, в 6,3 раза; 9) увеличение количества запрашиваемой информации через сеть порталов органов местного самоуправления в 2,4 раза; 10) повышение уровня технической безопасности информационных систем до требуемого законодательством РФ уровня; 11) увеличение количества технических средств защиты информационных систем в 96 раз (до 100%)

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методам

В последние десятилетия мир переживает переход от "индустриального общества" к "обществу информационному". Происходит кардинальная смена способов производства, мировоззрения людей, межгосударственных отношений. Уровень развития информационного пространства общества решающим образом влияет на экономику, обороноспособность и политику. От этого уровня в значительной степени зависит поведение людей, формирование общественно-политических движений и социальная стабильность. Целями информатизации во всем мире и, в том числе, в России являются наиболее полное удовлетворение информационных потребностей общества во всех сферах деятельности, улучшение условий жизни населения, повышение эффективности общественного производства, содействие стабилизации социально-политических отношений в государстве на основе внедрения средств вычислительной техники и телекоммуникаций.

Информация создана современным обществом как необходимое условие для любой целесообразной деятельности. Она становится важнейшим стратегическим ресурсом. Наибольший экономический и социальный успех сегодня сопутствует тем странам, которые активно используют современные средства коммуникаций, информационные технологии и их сетевые приложения: электронную почту, дистанционное обучение, мультимедиа, телевидение, телеконференции, моделирование, компьютерную графику, телемедицину и многое другое. Доступная для оперативного воспроизводства средствами компьютерной обработки информация превращается в важнейший фактор социального развития общества.

Ханты-Мансийск - столица одного из крупнейших экономических и промышленных регионов России. Для эффективного управления городом необходима полная, достоверная и своевременная информация. В современной быстро меняющейся обстановке эти требования становятся чрезвычайно важными. Их реализация требует использования наиболее современных информационных технологий.

Программа развития информатизации органов местного самоуправления "Электронный муниципалитет" на период с 2010 года по 2012 год разработана на основе Концепции информатизации Ханты-Мансийского автономного округа (утверждена постановлением Губернатора автономного округа от 05.06.96 N 206 "О совершенствовании системы информационного обеспечения органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа"), Закона автономного округа от 18.03.98 N 18-оз (в ред. от 18.02.2005) "Об информационных ресурсах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

Современный этап развития города характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором развития города, активно влияет на состояние экономической, образовательной, культурной и других составляющих жизни города.

В связи с изменяющимися условиями деятельности органов администрации (изменение законодательства, структуры органов, перечня решаемых задач, уровня детализации бизнес процессов и т.д.) программные системы поддержки деятельности также требуют доработки и внедрения, а в некоторых случаях создания новых отдельных программных систем.

В то же время, отрасль компьютерных технологий развивается очень стремительно и по темпам развития опережает на порядок все другие (по оценкам аналитиков каждые 3-5 лет происходят очень существенные изменения, не позволяющие применять устоявшиеся знания и технологии в новых условиях). Чтобы поддержать существующие программно-технические комплексы и внедрять новые, необходим регулярный мониторинг изменений и постоянное обучение новым разработкам.

Для обеспечения нормального функционирования программных и информационных систем администрации города (постоянного обновления системного и прикладного программного обеспечения (ПО), оперативного устранения возникающих технических проблем) необходима закупка лицензионного ПО.

Также стоит отметить, что в последние годы технологии передачи данных развиваются бурными темпами и оборудование корпоративной вычислительной сети (КВС) администрации города является технически устаревшим. Для поддержания КВС на должном современном уровне, а также непосредственно для решения задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Ханты-Мансийска, необходима модернизация КВС.

На решение все этих вопросов и направлены мероприятия настоящей Программы.

3. Основные цели и задачи целевой Программы

Цель Программы:

Главной целью работ по информатизации органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска является создание условий для принятия эффективных решений по управлению городом как целостной социально-экономической системой.

В соответствии с этим определяются следующие частные цели информатизации городской администрации:

1) повышение эффективности функционирования местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ);

2) создание условий для обеспечения прав на свободный поиск, получение, передачу, производство, распространение и защиту информации;

3) формирование единого информационного пространства города Ханты-Мансийска.

Достижение главной цели должно обеспечить своевременный анализ обстановки и прогнозирование развития, принятие эффективных решений и контроль их выполнения.

Главными задачами для достижения основной цели являются:

1) создание единого информационного пространства (ЕИП) органов местного самоуправления города;

2) создание телекоммуникационной основы для функционирования ЕИП;

3) создание программных комплексов (фактографических, расчетных, аналитических и т.д.) по соответствующим направлениям деятельности, функционирующих в среде ЕИП;

4) обеспечение защиты, управления и развития ЕИП;

5) создание условий для расширения подготовки специалистов по ИКТ и квалифицированных пользователей.

Срок реализации Программы 2010 - 2012 годы

4. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска составляет 30 400 тысяч рублей, в том числе:

2010 год - 7 400 тыс.рублей;

2011 год - 9 200 тыс. рублей;

2012 год - 13 800 тыс.рублей.

5. Механизм реализации целевой Программы

Программа будет реализовываться путем выполнения исполнителем указанных мероприятий. Координатором Программы является управление по информационным ресурсам администрации города Ханты-Мансийска.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава города Ханты-Мансийска.

6. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности целевой Программы

При анализе вопросов эффективности использования новых информационных технологий в муниципальном управлении следует выделять следующие факторы:

повышение производительности и качества труда в сфере управления за счет использования совершенной вычислительной техники, банков данных и знаний;

повышение эффективности производственной деятельности субъектов хозяйствования за счет подготовки и принятия оптимальных решений.

Вместе с тем эффективность создаваемых информационных технологий трудно оценить прямым путем. Нельзя оценивать эффективность этих систем только за счет высвобождения численности работников той или иной сферы деятельности. Внедрение информационных технологий повышает производительность труда прежде всего в сфере умственного труда и в сфере управления, а непосредственный эффект достигается в сфере материального производства и социальной сфере.

В этом случае следует выделять две составляющие эффективности внедрения новых информационных технологий: экономическую и социальную. Экономический аспект в узком смысле отождествляется с минимизацией полной совокупности ручного труда при управлении и выражается через показатели условного высвобождения численности работающих при увеличении количества и повышении сложности решаемых задач (предотвращение роста управленческого персонала).

Количественные параметры экономической эффективности можно выразить через повышение производительности труда в сфере управления, снижение себестоимости производства (за счет сокращения накладных расходов), повышение доходов, ускорение оборачиваемости денежных средств и т.д.

Социальный эффект проявляется в изменении функций человека в процессе управления, сокращается время на предварительную обработку информации, повышается творческий компонент управленческого труда, комфортность. Основными качественными параметрами оценки социального эффекта от внедрения информационных технологий следует считать доступность системы пользователю, качество представления и отображения информации, улучшение коммуникаций.

Основной экономический эффект от создания отдельной предметной базы данных достигается за счет совершенствования технологии работы с информацией при замене ручных процедур (ведение картотек, формирование деловых документов и т.д.) на автоматизированную обработку информации. Источниками получения экономии при подготовке первичных документов на персональном компьютере являются:

устранение повторного заполнения одной и той же информации;

ликвидация набора постоянной (не изменяющейся) информации;

автоматическая подготовка любого количества документов при однократном наборе информации;

корректировка документа без повторного полного перепечатывания.

Создание баз данных обеспечивает возможность сокращения затрат в результате автоматизации процессов получения агрегированных данных и формирования статистической отчетности, а также процессов подготовки различных списков. Создание автоматизированных систем на основе предметных баз данных экономически более эффективно по сравнению с проектированием таких систем на основе функционального подхода, когда разрабатываются отдельные задачи и подсистемы с независимыми файлами. Объединение автономно функционирующих предметных баз данных в систему баз данных общего пользования позволит получить дополнительный экономический эффект за счет следующих факторов:

исключение излишнего дублирования хранимой в различных базах данных информации дает возможность сократить затраты на актуализацию и хранение избыточных копий данных;

реализация однократного ручного ввода новых данных в одной из баз данных тематической сети с последующей их передачей по каналам связи или на машинных носителях дает возможность сократить затраты на актуализацию информации;

сокращение затрат на создание новых баз данных за счет получения части данных об объектах по каналам связи из имеющихся баз данных, где отображены эти объекты.

Создание единого информационного пространства города обеспечит применение эффективных информационных технологий, способствующих экономии труда в сфере управления, повышению эффективности принимаемых решений за счет доступа к достоверной и полной информации, ее быстрой обработки и немедленного доведения принятых решений до всех заинтересованных лиц, организации выработки согласованных решений в режиме реального времени территориально удаленными участниками переговоров, доступа широкого круга пользователей к удаленным источникам информации в сфере их профессиональной деятельности, образования, науки, культуры, права и т.д.

Процесс информатизации муниципального управления является наукоемким, трудоемким, фондоемким, требует вовлечения большого количества физических и юридических лиц, поэтому вопросы соотношения "затраты - окупаемость" должны ставиться и анализироваться постоянно.

Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности целевой Программы "Электронный муниципалитет" на 2010 - 2012 годы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение показателя на момент разработки программы	Значения целевого показателя предусмотренные программой по годам			Значение целевого показателя по окончании действия программы	Соотношение затрат и результатов
								общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2010 г.	2011 г.	2012 г.			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления программно-технической базой (лицензионным системным программным обеспечением) в 8,3 раза (до 100%)	Развитие программно-технической базы органов местного самоуправления	12%	45%	75%	100%	100%	6000	6000	6000
2.	Увеличение качественно обслуживаемых программных систем органов администрации города в 2,8 раза путем обучения специалистов, обслуживающих ИС (24 курса обучения)	Обучение специалистов новым информационным технологиям	4 шт. 6 шт.	7 шт. 14 шт.	9 шт. 22 шт.	11 шт. 30 шт.	11 шт. 30 шт.	1200	1200	1200
3.	Увеличения количества ПК, подключенных к КВС, в 1,4 раза (до 100%). Увеличение пропускной способности каналов КВС в 2,5 раза. Увеличение количества сервисов КВС в 1,5 раза	Создание и модернизация корпоративной вычислительной сети (КВС) органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска	243 шт. 2 Мбод 6 шт.	290 шт. 3 Мбод 7 шт.	320 шт. 4 Мбод 8 шт.	340 шт. 5 Мбод 9 шт.	340 шт. 5 Мбод 9 шт.	8000	8000	8000
4.	Увеличение количества автоматизированных систем и баз данных поддержки деятельности органов администрации города в 2 раза	Создание (адаптация, доработка) автоматизированных систем и баз данных администрации города	6 шт.	8 шт.	10 шт.	12 шт.	12 шт.	8000	8000	8000
5.	Увеличение количества самостоятельных информационных порталов органов местного самоуправления в 3 раза. Увеличение количества разделов официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 1,6 раза. Увеличение количества информации, размещенной на порталах органов местного самоуправления, в 6,3 раза. Увеличение количества запрашиваемой информации через сеть порталов органов местного самоуправления в 2,4 раза	Создание и наполнение сети информационных порталов органов местного самоуправления, создание мультимедиа презентаций и сборников о Ханты-Мансийске	2 шт. 22 шт. 380 Мб 6,8 Гб/мес	3 шт. 28 шт. 920 Мб 9,9 Гб/мес	5 шт. 32 шт. 1600 Мб 13,1 Гб/мес	6 шт. 35 шт. 2400 Мб 16,3 Гб/мес	6 шт. 35 шт. 2400 Мб 16,3 Гб/мес	5200	5200	5200
6.	Повышение уровня технической безопасности информационных систем до требуемого законодательством РФ уровня. Увеличение количества технических средств защиты информационных систем в 96 раз (до 100%)	Мероприятия по защите информации и сертификации программно-аппаратных комплексов	2 шт.	83 шт.	37 шт.	192 шт.	192 шт.	7000	7000	7000

Руководитель организации _____________________ ____________________

(Ф.И.О.) (подпись)

7. Перечень мероприятий Программы "Электронный муниципалитет" на 2010 - 2012 годы

N	Наименование мероприятий	Исполнители мероприятий	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Источники финансирования	Ожидаемые результаты
				Всего	В том числе по годам
					2010	2011	2012
1.	Цель: Повышение эффективности функционирования местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных технологий. Задачи: Создание единого информационного пространства ЕИП органов местного самоуправления города. Мероприятия: Развитие программно-технической базы органов местного самоуправления	Управление по информационным ресурсам	2012 г.	6000	3000	2000	1000	Бюджет города	Увеличение обеспеченности органов местного самоуправления программно-технической базой (лицензионным системным программным обеспечением) в 8,3 раза (до 100%)
2.	Цель: Повышение эффективности функционирования местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных технологий. Задачи: Создание условий для расширения подготовки специалистов по ИКТ и квалифицированных пользователей. Мероприятия: Обучение специалистов новым информационным технологиям	Управление по информационным ресурсам	2012 г.	1200	400	400	400	Бюджет города	Увеличение качественно обслуживаемых программных систем органов администрации города в 2,8 раза путем обучения специалистов, обслуживающих ИС (24 курса обучения)
3.	Цель: формирование единого информационного пространства органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска Задачи: Создание телекоммуникационной основы для функционирования ЕИП. Мероприятия: Создание и модернизация корпоративной вычислительной сети (КВС) органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска	Управление по информационным ресурсам	2012 г.	8000	1000	2000	5000	Бюджет города	Увеличение количества ПК, подключенных к КВС, в 1,4 раза (до 100%). Увеличение пропускной способности каналов КВС в 2,5 раза. Увеличение количества сервисов КВС в 1,5 раза
4.	Цель: повышение эффективности функционирования местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения информационных технологий. Задачи: Создание программных комплексов (фактографических, расчетных, аналитических и т.д.) по соответствующим направлениям деятельности, функционирующих в среде ЕИП. Мероприятия: Создание (адаптация, доработка) автоматизированных систем и баз данных администрации города	Управление по информационным ресурсам	2012 г.	3000	500	1000	1500	Бюджет города	Увеличение количества автоматизированных систем и баз данных поддержки деятельности органов администрации города в 2 раза
5.	Цель: создание условий для обеспечения прав на свободный поиск, получение, передачу, производство, распространение и защиту информации. Задачи: Создание программных комплексов (фактографических, расчетных, аналитических и т.д.) по соответствующим направлениям деятельности, функционирующих в среде ЕИП. Мероприятия: Создание и наполнение сети информационных порталов органов местного самоуправления, создание мультимедиа презентаций и сборников о Ханты-Мансийске	Управление по информационным ресурсам	2012 г.	5200	1000	1800	2400	Бюджет города	Увеличение количества самостоятельных информационных порталов органов местного самоуправления в 3 раза, а также количества разделов официального информационного портала органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в 1,6 раза. Увеличение количества информации, размещенной на порталах органов местного самоуправления, в 6,3 раза. Увеличение количества запрашиваемой информации через сеть порталов органов местного самоуправления в 2,4 раза
6.	Цель: создание условий для обеспечения прав на свободный поиск, получение, передачу, производство, распространение и защиту информации. Задачи: Обеспечение защиты, управления и развития ЕИП. Мероприятия: Мероприятия по защите информации и сертификации программно-аппаратных комплексов	Отдел специальных мероприятий	2012 г.	7000	1500	2000	3500	Бюджет города	Повышение уровня технической безопасности информационных систем до требуемого законодательством РФ уровня. Увеличение количества средств защиты в 96 раз (до 100%)
	Итого по программе			30400	7400	9200	13800