Приложение. Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в 2013-2015 годах"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовск
от 20 декабря 2012 г. N 1578

Ведомственная целевая программа
"Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в 2013-2015 годах"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска в 2013-2015 годах" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Управление культуры администрации города Нижневартовска
Цель Программы	Повышение уровня качества деятельности музея
Задачи Программы	1. Модернизация материально-технической базы музея. 2. Обновление и модернизация музейного фонда. 3. Увеличение посещаемости музея
Целевые показатели результативности Программы	1. Количество посещений музея: 2013 год - 20,4 тыс. чел.; 2014 год - 22,4 тыс. чел.; 2015 год - 24,4 тыс. чел. 2. Количество музейных предметов основного фонда: 2013 год - 17,8 тыс. предметов; 2014 год - 18,0 тыс. предметов; 2015 год - 18,2 тыс. предметов. 3. Количество музейных предметов, представленных зрителю: 2013 год - 2,9 тыс. предметов; 2014 год - 2,9 тыс. предметов; 2015 год - 3,0 тыс. предметов. 4. Количество описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог: 2013 год - 19,4 тыс. предметов; 2014 год - 20,9 тыс. предметов; 2015 год - 22,4 тыс. предметов. 5. Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации: 2013 год - 0,6%; 2014 год - 0,7%; 2015 год - 0,8%. 6. Доля оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда: 2013 год - 9,2%; 2014 год - 17,0%; 2015 год - 30,0%. 7. Удовлетворенность населения деятельностью музея: 2013 год - 46,6%; 2014 год - 47,1%; 2015 год - 47,6%
Характеристика программных мероприятий	1. Мероприятия, направленные на модернизацию материально-технической базы музея, - 2. 2. Мероприятия, направленные на обновление и модернизацию музейного фонда, - 4. 3. Мероприятия, направленные на увеличение посещаемости музея, - 5
Срок реализации	2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составляет 58245,92 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 18706,34 тыс. руб.; 2014 год - 19389,91 тыс. руб.; 2015 год - 20149,67 тыс. руб. Источники финансирования Программы: - средства бюджета города Нижневартовска, всего 56 985,92 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 18286,34 тыс. руб.; 2014 год - 18969,91 тыс. руб.; 2015 год - 19729,67 тыс. руб.; - средства от приносящей доход деятельности, всего 1260,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 420,0 тыс. руб.; 2014 год - 420,0 тыс. руб.; 2015 год - 420,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: - увеличение количества посещений музея на 0,8%; - увеличение количества музейных предметов, представленных зрителю, на 6,7%; - увеличение количества музейных предметов основного фонда на 7%; - увеличение количества описаний музейных предметов, внесенных в электронный каталог, на 22%; - увеличение доли отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации, на 0,2%; - увеличение доли оцифрованных музейных предметов от общего количества предметов музейного фонда на 30,8%; - увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью музея на 1,0%