Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 4 октября 2010 г. N 1243

Долгосрочная целевая программа
"Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города
Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы

1. Паспорт программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы (далее - программа)
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке программы	Распоряжение администрации города Ханты-Мансийска от 23.08.2010 N 270-р "О разработке целевой программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы"
Основание для разработки программы	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы"; 2) Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 3) распоряжение администрации города Ханты-Мансийска от 23.08.2010 г N 270-р "О разработке целевой программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы"
Разработчик целевой программы	Департамент градостроительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ханты-Мансийска
Заказчик- координатор программы	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители программы	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ администрации города Ханты-Мансийска; департамент муниципальной собственности администрации города Ханты-Мансийска; муниципальное учреждение "Служба муниципального заказа в ЖКХ"
Цели и задачи программы	Целями программы являются: повышение качества условий проживания населения города; повышение качества коммунального обслуживания населения; повышение эффективности использования материалов, энергии, трудовых ресурсов, а также инвестиционного потенциала коммунальных предприятий. Задачами программы являются: повышение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными плитами); повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращение числа аварий, повреждений; укрепление материально-технической базы предприятий и организаций ЖКХ
Сроки и этапы реализации программы	Срок реализации программы: 2010 - 2012 годы. Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начнется в 2010 году и заканчивается в 2012 году
Объемы и источники финансирования целевой программы	Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета, необходимый для реализации программы в 2010 - 2012 г.- 426 660 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 49 490 тыс. руб.; в 2011 году - 204 013 тыс. руб.; в 2012 году - 173 157 тыс. руб.
Основные мероприятия целевой программы	1) Реконструкция, модернизация жилищного фонда муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 2) обеспечение качественной питьевой водой населения города Ханты-Мансийска; 3) реконструкция и развитие объектов теплоснабжения города Ханты-Мансийска; 4) газоснабжение города; 5) развитие городских объектов электроснабжения; 6) мониторинг функционирования ЖКХ; 7) приобретение спецтехники для муниципальных предприятий; 8) бюджетные инвестиции муниципальному водоканализационному предприятию муниципального образования город Ханты-Мансийск на реконструкцию здания гаража с пристроем по ул. Сирина, 59
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Ожидаемые конечные результаты: снижение потребления тепловой энергии; улучшение состояния жилищного фонда; повышение надежности работы коммунальных систем водоснабжения; повышения надежности работы коммунальных систем теплоснабжения; повышение надежности работы коммунальных систем газоснабжения; усиление контроля учета отпуска электрической энергии; оптимизация схемы начисления и сбора платежей; повышение эффективности работы муниципальных коммунальных предприятий. Показатели социально-экономической эффективности: снижение ежегодного потребления тепловой энергии населением, %-2; доля жилищного фонда, введенного в эксплуатацию после капитального ремонта, от всего жилищного фонда города, %- 5; доля отремонтированных сетей водопровода от их общей протяженности, %-4; доля отремонтированных тепловых сетей от их общей протяженности, %- 4; увеличение числа котельных, находящихся в муниципальной собственности, ед. 72; увеличение газораспределительной сети, км. 222,8; доля общедомовых приборов учета электроэнергии с дистанционным управлением, %-100; обновление программы начисления и сбора платежей, ед. -1; снижение ежегодного потребления материалов, запчастей, топлива на основе улучшенных характеристик приобретаемого спецтранспорта до 3 %; увеличение общей площади здания водоканала по ул. Сирина, 59 до 1500 кв.м.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы определяет основные направления и источники развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города, повышения качества обслуживания в условиях формирования регулируемого рынка услуг, а именно:

институциональное построение органов управления и хозяйствующих субъектов;

развитие инженерной инфраструктуры, в том числе в районах индивидуальной жилой застройки и в новых микрорайонах;

финансовое оздоровление ЖКК и предотвращение воспроизводства финансовых и организационно-технических проблем;

разработку правового обеспечения мероприятий программы;

оценку состояния жилищно-коммунального комплекса и разработку предложений по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам их финансирования, исходя из объективных требований к замене изношенных фондов, модернизации и строительству;

выбор оптимальных схем централизованного и локального теплоснабжения, предоставления других видов услуг, начисления и сбора платежей.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения города с максимальным использованием инвестиционного потенциала предприятий и антимонопольным регулированием органами власти.

Программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса г. Ханты-Мансийска" на 2010 - 2012 годы охватывает:

социальные аспекты (повышение качества условий проживания);

технические (развитие инфраструктуры, повышение ее надежности, оптимизация схем производства и реализации услуг);

экономические (финансовое оздоровление, повышение ресурсной эффективности).

Основным признаком ухудшения состояния инфраструктуры является уровень износа сетей и оборудования, а, соответственно, низкая надежность.

Предприятия ЖКК не имеют серьезных экономических стимулов к оптимизации затрат, к повышению ресурсной эффективности. Серьезные проблемы имеются с экологической безопасностью (дефицит мощностей на канализационных очистных сооружениях, отсутствие современной технологии утилизации отходов).

Низкий уровень инвестиционного потенциала тарифа (не более 3-5% тарифа) приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем.

Сложившаяся ситуация в жилищно-коммунальном комплексе не стимулирует к рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов, что в значительной мере обусловлено ориентацией на исключительно эксплуатационную деятельность, а также отсутствием предпринимательских стимулов, организацией финансирования "от факта", отсутствием элементов конкуренции и блокированием развития рыночных отношений в ЖКК.

Эффективность комплексного решения организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг обеспечивается применением программно-целевого метода.

3. Основные цели и задачи целевой программы, сроки ее реализации

Целями программы являются:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в городе Ханты-Мансийске;

повышение качества коммунального обслуживания населения;

укрепление материально-технической базы предприятий и организаций ЖКХ;

мониторинг функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачами программы являются:

повышение доли жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами);

повышение надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений;

повышение эффективности использования материалов, энергии и трудовых ресурсов, а также инвестиционного потенциала коммунальных предприятий;

обеспечение финансирования расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющего осуществить замену изношенных основных фондов, их модернизацию и строительство.

Срок реализации программы: 2010 - 2012 годы.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начнется в 2010 году и заканчивается в 2012 году

4. Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета, необходимый для реализации программы в 2010 - 2012 г.,- 426 660 тыс. руб.,

в том числе:

в 2010 году - 49 490 тыс. руб.

в 2011 году - 204 013 тыс. руб.

в 2012 году - 173 157 тыс. руб.

5. Механизм реализации программы

5.1. Заказчиком-координатором программы является департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ администрации города Ханты-Мансийска.

5.2. Для оценки эффективности реализации программы департаментом градостроительства, архитектуры и ЖКХ проводится ежеквартальный мониторинг.

5.3. Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета города Ханты-Мансийска.

5.4. Контроль за ходом исполнения программы осуществляет глава города Ханты-Мансийска.

5.5. Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объёмах выделяемых средств из различных источников, а также от результатов обследования жилищного фонда и иных обстоятельств.

5.6. Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями программы.

6. Культурные аспекты программы

В результате реализации программы будет обеспечено повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения в городе Ханты-Мансийске. На реализацию мероприятий программы, связанных с установкой приборов учета потребления тепловой энергии, может повлиять восприятие населения и понимание принимаемых мер, направленных на ресурсосбережение.