Приложение 1. Система целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы

Приложение 1
к Программе

Система целевых показателей, характеризующих результаты реализации программы

С изменениями и дополнениями от:

19 апреля, 24 сентября 2012 г., 2 августа 2013 г.

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации Программы				Значения целевых показателей по годам										Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	кг.у.т./ тыс. руб.	171,1	137,8	108,0	110,5	109,3	108,2	107,1	106,0	104,9	103,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,8
2.	Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	Ч	0	0	0	122 627,5	-111 315,7	-3 78 3,7	-660,2	302,0	-926,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
3.	Экономия ЭЭ в натуральном выражении	тыс. кВтч	Ч	-409,2	-807,1	250,5	1 161,3	1 934, 8	2 580, 0	3 105,3	3 518, 7	3 828,0	4 040, 1	3 977, 5	3 802, 3	3 524,8	3 524,8
4.	Экономия ЭЭ в стоимостном выражении	тыс. руб.	Ч	-343,8	-678,0	210,5	975,5	1 625, 3	2 167, 2	2 608,4	2 955, 7	3 215,5	3 393, 7	3 341, 1	3 194, 0	2 960,9	2 960,9
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
5.	Уд. расход ТЭ БУ на 1 кв. м общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,78	0,76	0,74	0,71	0,69	0,67	0,65	0,63	0,61	0,61
6.	Изменение уд. расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	Гкал/м2	Ч	Ч	Ч	Ч	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
7.	Уд. расход воды БУ на 1 человека, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м3/чел.	28,60	20,30	24,48	23,74	23,2	22,5	21,9	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2	17,7	17,7
8.	Изменение уд. расхода воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	м3/чел.	Ч	-8,3	4,2	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5
9.	Уд. расход ЭЭ БУ на 1 человека, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/чел.	652, 69	618, 45	457, 47	443, 75	430,43	417, 52	405, 00	392,85	381, 06	369,63	358, 54	347, 78	337, 35	327,23	327,23
10.	Изменение уд. расхода ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	кВтч/чел.	Ч	-34,24	-160, 98	-13, 72	-13,31	-12, 91	-12, 53	-12,15	-11, 79	-11,43	-11, 09	-10, 76	-10, 43	-10,12	-10,12
11.	Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	0	0	58	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100