VI. Раздел Мониторинг исполнения программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 9 сентября 2011 г. N 1046 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Раздел Мониторинг исполнения программы

Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 4.

Таблица 4

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Количество спортивных секций	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, в срок до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки - статистический; отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
2.	Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города Нижневартовска	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, в срок до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки -статистический; отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
3.	Количество участников физкультурно-массовых мероприятий	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, в срок до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки -статистический; отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом	статистическая отчетность по форме N 1-ФК; статистическая отчетность по форме N 5-ФК; отчеты подведомственных учреждений	ежегодно, в срок до 15 января, следующего за отчетным годом; ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом	метод сбора - в сводном отчете суммируются квартальные показатели структурных подразделений администрации города; метод обработки -статистический; отчет от подведомственных учреждений	годовой отчет до 1 февраля, следующего за отчетным годом; ежеквартальный отчет до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ), представлены в таблице 5.

Показатели, характеризующие уровень оказания муниципальной услуги (выполнения работ)

Таблица 5

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетный 2007 год	Отчетный 2008 год	Отчетный 2009 год	Текущий 2010 год по состоянию на 01.10.2010
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем оказания муниципальной услуги
1.1.	Количество спортивных секций	кол-во	546	608	713	713
1.2.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом	чел.	12 337	13 577	14 163	14 177
1.3.	Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города	кол-во	260	269	275	280
1.4.	Количество участников физкультурно-массовых мероприятий	чел.	16 000	16 400	16 850	17 150
2.	Показатель доступности муниципальной услуги
2.1.	Единая пропускная способность спортивных сооружений	чел.	5 862	5 882	6 235	6 235
2.2.	Обеспеченность города спортивными сооружениями	кол-во	226	227	241	241
3.	Показатели качества оказания муниципальной услуги
3.1.	Количество жалоб, признанных обоснованными администрацией города	шт.	-	-	1	-
4.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги
4.1.	Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги всего, в том числе:	тыс. руб.	52 191	96 021	71 753	92 936,1
4.2.	За счет внебюджетных источников (от предоставления платных услуг)	тыс. руб.	3 318	1 286	2 586	1 444
4.3.	За счет бюджетных источников	тыс. руб.	48 873	94 735	69 167	91 492,1
4.4.	Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного жителя в год	руб.	213,3	392,4	290,4	372,9
4.5.	Объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного занимающегося в год	руб.	4 230,4	7 072,3	5 066,2	6 561,9
5.	Регулярность оказания муниципальной услуги
5.1	Количество рабочих дней в году	дней/год	249	250	249	249
5.2.	Количество рабочих часов в день	час./день	8	8	8	8
5.3.	Количество рабочих дней в неделю	дней/нед.	6	6	6	6

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 6.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

Таблица 6

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетные значения показателей			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный 2008 год	отчетный 2009 год	текущий 2010 год	очередной 2011 год	плановый период 2012 год	плановый период 2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Количество спортивных секций	кол-во	608	713	743	743	758	758	758
2.	Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня, проводимых на территории города	чел.	269	275	280	283	286	290	290
3.	Количество участников физкультурно-массовых мероприятий	чел.	16 400	16 850	17 150	17 330	17 500	17 740	17 740
4.	Количество занимающихся физической культурой и массовым спортом	кол-во	13 577	14 163	14 177	14 177	14 177	14 477	14 477

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий представлены в таблице 7.

Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий

Таблица 7

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задач	Очередной 2011 год		Плановый период
		местный бюджет	иная приносящая доход деятельность (ожидаемый доход)	2012 год		2013 год
				местный бюджет	иная приносящая доход деятельность	местный бюджет		иная приносящая доход деятельность
Задача 1. Привлечение к занятиям физической культурой и спортом наибольшего числа детей и подростков, повышение интереса у различных категорий населения, особенно молодежи, к здоровому образу жизни
1.	Расходы на проведение городских спортивно-массовых мероприятий, спартакиад всего, в том числе	2 120	0	2 120	0	2 120	0
1.1	Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы	60	0	60	0	60	0
	Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Мэра города "Лыжня для всех"	300	0	300	0	300	0
	Легкоатлетический кросс и традиционный полумарафон "Золотая осень" в рамках городского праздника "Здоровье"	60	0	60	0	60	0
	Городские Спартакиады	600	0	600	0	600	0
	Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 100	0	1 100	0	1 100	0
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта, спортивной ориентации, отбор спортсменов по видам спорта, формирование спортивного резерва
2.	Расходы на проведение городских и выездных соревнований, в том числе:	1 380	0	1 380	0	1 380	0
	Первенства и Чемпионаты города по видам спорта	650	0	650	0	650	0
	Первенства и Чемпионаты ХМАО - Югры по видам спорта	730	0	730	0	730	0
	Итого по двум задачам	3 500	0	3 500		3 500

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлены в таблице 8.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации муниципального образования г. Нижневартовск от 9 сентября 2011 г. N 1046 в "Объемы ресурсов, необходимых для реализации Программы" настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Таблица 8

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий 2010 год, оценка	Очередной финансовый 2011 год	Плановый 2012 год	Плановый 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги	тыс. руб.	89 038,9	44 471,29	85 448,2,00	85 567,9
2.	Расходы на мероприятия	тыс. руб.	3 897,2	6 776,6	3 500,00	3 500,00
3.	Итого расходы на реализацию Программы (строка 1 + строка 2), в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	92 936,1	51 247,89	88 948,2	89 067,9
	за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	91 492,1	50 700,89	88 348,2	88 467,9
	за счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	1 444	547,00	600,00	600,00
	за счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.
4.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема муниципальной услуги (количество занимающихся в 2010 году - 14 177 чел.; в 2011 году - 14 177 чел.; в 2012 году - 14 177 чел.; в 2013 году - 14 477 чел.)	руб.	6 453,55	3 576,27	6 231,79	6 110,92