Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Думы муниципального образования г. Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 февраля 2011 г. N 874 "Информация о результатах оценки эффективности реализации комплексной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы", принятой решением Думы города Нижневартовска от 02.12.2008 N 487, за 2010 год"
- Приложение. Информация о результатах оценки эффективности реализации комплексной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы", принятой решением Думы города от 02.12.2008 N 487, за 2010 год
- Приложение 1. Анализ объёмов финансирования мероприятий комплексной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы" за 2010 год
Приложение 1. Анализ объёмов финансирования мероприятий комплексной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы" за 2010 год
Приложение 1
к информации
Анализ объёмов финансирования мероприятий комплексной программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2009 - 2013 годы" за 2010 год
|
тыс. рублей |
|
N п.п. |
Наименование подпрограмм и мероприятий |
Уточнённый план по программе на 2010 год |
Уточнённый план по бюджету на 2010 год |
Кассовое исполнение за 2010 год |
Отклонение |
||||||||||
|
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
Всего |
в том числе |
абсолютное значение (+ / -) |
Относительное значение (%) |
||||||||
|
бюджет города |
бюджет округа |
другие источники |
бюджет города |
бюджет округа |
другие источники |
|
бюджет города |
бюджет округа |
другие источники |
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
1 |
Национальная экономика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Автогородки для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и дорогах |
10 534 |
5 267 |
5 267 |
|
10534,0 |
5267,0 |
5267,0 |
|
9758,3 |
4879,3 |
4879,0 |
|
-775,7 |
-7,4 |
|
|
Итого по разделу: |
10 534 |
5 267 |
5 267 |
0 |
10534,0 |
5267,0 |
5267,0 |
0,0 |
9758,3 |
4879,3 |
4879,0 |
0,0 |
-775,7 |
-7,4 |
|
2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Жилищное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Жилой дом N 1 в квартале 17 |
4 |
4 |
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
3,1 |
3,1 |
|
|
-0,9 |
-22,8 |
|
2.1.2 |
Жилой дом N 4 в квартале Молодёжный (ПК1, ПК2, ПК3) |
50 854 |
27 704 |
23 150 |
|
82 261,5 |
27 693,8 |
54 567,7 |
|
64 408,8 |
9 841,1 |
54 567,7 |
|
-17 852,7 |
-21,7 |
|
2.1.3 |
Жилой дом N 86 в микрорайоне 2П |
17 773 |
1 862 |
15 911 |
|
52 427,5 |
1 831,5 |
50 596,0 |
|
52 407,8 |
1 811,9 |
50 596,0 |
|
-19,6 |
0,0 |
|
2.1.4 |
Жилой дом N 41 в микрорайоне 10Б |
133 834 |
|
|
133 834 |
133 834,0 |
|
|
133 834,0 |
133 834,0 |
|
|
133 834,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.5 |
Жилой дом N 85 в микрорайоне 2П |
86 174 |
8 618 |
77 556 |
|
86 171,9 |
8 616,3 |
77 555,6 |
|
86 171,9 |
8 616,3 |
77 555,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.1.6 |
Жилой дом N 10 в микрорайоне 2П |
|
|
|
|
31,5 |
31,5 |
|
|
31,5 |
31,5 |
|
|
0,0 |
-0,1 |
|
2.1.11 |
Жилой дом N 1 в квартале 18 |
58 089 |
5 809 |
52 280 |
|
58 190,3 |
5 819,1 |
52 371,2 |
|
58 190,3 |
5 819,1 |
52 371,2 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.1.11-1 |
Жилой дом N 1 в квартале 18. ПК1 |
58 089 |
5 809 |
52 280 |
|
58 190,3 |
5 819,1 |
52 371,2 |
|
58 190,3 |
5 819,1 |
52 371,2 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по подразделу: |
346 727 |
43 996 |
168 897 |
133 834 |
412 920,6 |
43 996,2 |
235 090,4 |
133 834,0 |
395 047,3 |
26 122,9 |
235 090,4 |
133 834,0 |
-17 873,3 |
-4,3 |
|
2.2 |
Коммунальное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
"Проектирование и строительство инженерных сетей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Застройка квартала "Молодёжный" по ул. Ленина. Внутриквартальные инженерные сети и благоустройство |
2 222 |
222 |
2 000 |
|
4 859,9 |
2 859,9 |
2 000,0 |
|
4 859,4 |
2 859,4 |
2 000,0 |
|
-0,5 |
0,0 |
|
2.2.2 |
г. Нижневартовск, территория Старого Вартовска. Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.4, В2.5, В2.6 |
119 |
119 |
0 |
|
148,3 |
148,3 |
|
|
148,3 |
148,3 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.3 |
г. Нижневартовск. Поселок малоэтажной застройки. Проект застройки и инженерное обеспечение микрорайона 2П (ПК1, ПК2) |
5 350 |
2 350 |
3 000 |
|
5 350,3 |
2 350,3 |
3 000,0 |
|
5 350,2 |
2 350,2 |
3 000,0 |
|
-0,1 |
0,0 |
|
2.2.4 |
г. Нижневартовск. Поселок малоэтажной застройки 2П. Жилые дома N N 10,12,71,85,86. Инженерное обеспечение жилых домов. |
27 872 |
10 135 |
17 737 |
|
31 622,2 |
10 135,2 |
21 487,0 |
|
31 594,8 |
10 107,8 |
21 487,0 |
|
-27,4 |
-0,1 |
|
2.2.4-1 |
г. Нижневартовск. Поселок малоэтажной застройки 2П. Жилые дома N N 10,12,71,85,86. Инженерное обеспечение жилого дома N 86 в микрорайоне 2П. |
12 247 |
4 046 |
8 201 |
|
15 997,0 |
4 046,0 |
11 951,0 |
|
15 969,8 |
4 018,8 |
11 951,0 |
|
-27,2 |
-0,2 |
|
2.2.4-2 |
г. Нижневартовск. Поселок малоэтажной застройки 2П. Жилые дома N N 10,12,71,85,86. Инженерное обеспечение жилых домов N 85, 71 в микрорайоне 2П |
15 625 |
6 089 |
9 536 |
|
15 625,2 |
6 089,2 |
9 536,0 |
|
15 625,0 |
6 089,0 |
9 536,0 |
|
-0,1 |
0,0 |
|
2.2.5 |
Застройка Старого Вартовска. 3 очередь строительства (4П, 7П, 17П, 3П, 5П, 8П, 9П, 16П) |
581 |
58 |
523 |
|
2 681,0 |
58,0 |
2 623,0 |
|
2 681,0 |
58,0 |
2 623,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.5-1 |
Инженерное обеспечение микрорайонов индивидуальной жилой застройки 3П, 4П, 5П г. Нижневартовска |
581 |
58 |
523 |
|
2 681,0 |
58,0 |
2 623,0 |
|
2 681,0 |
58,0 |
2 623,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.6 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 17 |
11 715 |
11 715 |
|
|
14 958,6 |
11 705,3 |
3 253,3 |
|
14 958,6 |
11 705,3 |
3 253,3 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.7 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18 |
71 459 |
17 609 |
53 850 |
0 |
83 129,7 |
17 775,3 |
65 354,4 |
0,0 |
83 125,9 |
17 771,5 |
65 354,4 |
0,0 |
-3,8 |
0,0 |
|
2.2.7-1 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. 1 этап |
28 664 |
13 329 |
15 335 |
|
38 663,6 |
13 328,5 |
25 335,1 |
|
38 663,6 |
13 328,5 |
25 335,1 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.7-2 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. 2 этап |
42 795 |
4 280 |
38 515 |
|
44 466,1 |
4 446,8 |
40 019,4 |
|
44 462,4 |
4 443,0 |
40 019,4 |
|
-3,8 |
0,0 |
|
2.2.8 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Магистральные инженерные сети. Квартал 19 - 22 |
137 422 |
13 864 |
123 558 |
|
148 922,5 |
13 863,7 |
135 058,8 |
|
29 072,3 |
1 878,7 |
27 193,6 |
|
-119 850,2 |
-80,5 |
|
2.2.9-1 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Магистральные инженерные сети. Квартал 19 - 22. 1 этап. Магистральные инженерные сети квартала 22 |
17 572 |
1 879 |
15 693 |
|
29 072,3 |
1 878,7 |
27 193,6 |
|
29 072,3 |
1 878,7 |
27 193,6 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.8.2 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Магистральные инженерные сети. Кварталы 19 - 22. Корректировка. Квартал 22. 1 этап. |
119 850 |
11 985 |
107 865 |
|
119 850,2 |
11 985,0 |
107 865,2 |
|
|
|
|
|
-119850,2 |
-100,0 |
|
2.2.9 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства, Канализационная насосная станция |
55 807 |
5 580 |
50 227 |
|
68 965,0 |
5 579,7 |
63 385,3 |
|
68 965,0 |
5 579,7 |
63 385,3 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.10-1 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства, Канализационная насосная станция. 1 этап. Напорная канализация |
29 269 |
2 926 |
26 343 |
|
42 427,1 |
2 926,1 |
39 501,0 |
|
42 427,1 |
2 926,1 |
39 501,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.10-2 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства, Канализационная насосная станция. 2 этап. Канализационная насосная станция |
26 538 |
2 654 |
23 884 |
|
26 537,9 |
2 653,6 |
23 884,3 |
|
26 537,9 |
2 653,6 |
23 884,3 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.10 |
Инженерное обеспечение жилого дома N 3 в квартале Прибрежный-1 г. Нижневартовска |
8 985 |
1 604 |
7 381 |
|
25 458,5 |
1 604,1 |
23 854,4 |
|
25 398,5 |
1 544,1 |
23 854,4 |
|
-60,0 |
-0,2 |
|
2.2.11 |
Инженерное обеспечение жилого комплекса в квартале Прибрежный-3.3 г. Нижневартовска |
446 |
108 |
338 |
|
1 345,8 |
107,8 |
1 238,0 |
|
1 345,9 |
107,9 |
1 238,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.12 |
Инженерное обеспечение жилого дома N 4и в квартале А г. Нижневартовска |
1 347 |
134 |
1 213 |
|
5 347,2 |
134,4 |
5 212,8 |
|
5 347,2 |
134,4 |
5 212,8 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.13 |
Инженерное обеспечение и благоустройство жилого дома (строительный N 41Б) в микрорайоне 10Б |
14 338 |
5 488 |
8 850 |
|
20 446,2 |
4 921,1 |
15 525,1 |
|
20 207,7 |
4 682,6 |
15 525,1 |
|
-238,5 |
-1,2 |
|
2.2.14 |
Инженерное обеспечение и благоустройство жилого дома (строительный N 41Б) в микрорайоне 10Б. Реконструкция сетей теплоснабжения |
6 300 |
6 300 |
|
|
5 621,4 |
5 621,4 |
0,0 |
|
117,1 |
117,1 |
|
|
-5504,3 |
-97,9 |
|
2.2.15 |
Инженерное обеспечение и благоустройство жилого дома N 17 в квартале Б |
0 |
|
|
|
397,7 |
|
397,7 |
|
397,7 |
|
397,7 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.16 |
Инженерное обеспечение жилого дома в микрорайоне 14 по ул. Дружбы народов |
9 816 |
2 373 |
7 443 |
|
20 316,3 |
2 373,3 |
17 943,0 |
|
20 316,3 |
2 373,3 |
17 943,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.17 |
Инженерное обеспечение жилого комплекса на пересечении ул. Чапаева - 60 лет Октября в квартале "Центральный" (1,3,4 очереди) |
16 905 |
1 711 |
15 194 |
|
16 905,5 |
1 711,1 |
15 194,5 |
|
16 905,5 |
1 711,1 |
15 194,5 |
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.18 |
Магистральные кабельные сети 10кВ от ПС "Обская" до РПЖ 10кВ кварталов 17-18 Восточного планировочного района |
419 |
419 |
|
|
421,5 |
421,5 |
|
|
421,4 |
421,4 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.19 |
Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска, III очередь строительства. Магистральные кабельные сети 10-кВ от ПС 110/10 "Городская-5" до РПЖ-2Н квартала 22 |
465 |
465 |
|
|
464,6 |
464,6 |
|
|
464,6 |
464,6 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.20 |
Теплотрасса по ул. Кузоваткина от котельной N 1 до ул. Северной |
2 437 |
2 437 |
|
|
2 437,0 |
2 437,0 |
|
|
2 436,9 |
2 436,9 |
|
|
-0,1 |
0,0 |
|
2.2.21 |
Водовод ВОС-2 - поселок малоэтажной, индивидуальной застройки |
12 222 |
1 222 |
11 000 |
|
12 222,4 |
1 222,0 |
11 000,4 |
|
12 222,4 |
1 222,0 |
11 000,4 |
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
386 227 |
83 913 |
302 314 |
0 |
472 021,6 |
85 494,0 |
386 527,6 |
0,0 |
346 336,8 |
67 674,4 |
278 662,4 |
0,0 |
-125 684,82 |
-26,6 |
|
|
"Развитие и модернизация жилищно-коммунального хозяйства" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.22 |
Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. м3/сутки питьевого назначения для г. Нижневартовска. |
38 000 |
38 000 |
0 |
|
49 383,8 |
38 000,0 |
11 383,8 |
|
13 515,9 |
2 132,0 |
11 383,8 |
|
-35 867,98 |
-72,6 |
|
2.2.23 |
Инженерные сети и сооружения промузла г. Нижневартовска. 3 очередь строительства. Канализационные очистные сооружения. |
2 263 |
2 263 |
|
|
1 913,3 |
1 913,3 |
|
|
|
|
|
|
-1 913,30 |
-100,0 |
|
2.2.24 |
Котельная N 8 |
8 |
8 |
|
|
7,6 |
7,6 |
|
|
7,7 |
7,7 |
|
|
0,10 |
1,3 |
|
|
Итого по подразделу: |
40 271 |
40 271 |
0 |
0 |
51 304,7 |
39 920,9 |
11 383,8 |
0,0 |
13 523,6 |
2 139,7 |
11 383,8 |
0,0 |
-37 781,18 |
-73,6 |
|
0503 |
Благоустройство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.25 |
Расширение городского кладбища. 3 очередь строительства |
174 |
174 |
|
|
173,7 |
173,7 |
|
|
173,7 |
173,7 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
2.2.26 |
Расширение городского кладбища 4 очередь строительства |
9 930 |
9 930 |
|
|
9 929,6 |
9 929,6 |
|
|
671,7 |
671,7 |
|
|
-9 258,0 |
-93,2 |
|
2.2.27 |
Улица 18? от ул. 14? до ул. 14 и ливневая канализация по ул. N 14 от ул. N 16 до ул. N 18* Пусковой комплекс |
69 |
69 |
|
|
68,8 |
68,8 |
|
|
68,9 |
68,9 |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
2.2.28 |
Улица Интернациональная (Зимняя - Индустриальная). 1 , 2 очередь. Пусковой комплекс 2 |
154 419 |
24 419 |
130 000 |
|
154 418,8 |
24 418,8 |
130 000,0 |
|
10 035,9 |
10 035,9 |
|
|
-144 382,9 |
-93,5 |
|
2.2.29 |
г. Нижневартовск, Восточный планировочный район, 3 очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (N 10) от ул. Ханты-Мансийской (N 15) до ул. N 17. Улица N 17 от ул. N 21 до ул. Мира (N 10). Улица N 22 от ул. N 20 до ул. N 17 |
15 624 |
15 624 |
|
|
15 623,8 |
15 623,8 |
|
|
10 794,0 |
10 794,0 |
|
|
-4 829,8 |
-30,9 |
|
|
Итого подразделу: |
180 216 |
50 216 |
130 000 |
0 |
180 214,7 |
50 214,7 |
130 000 |
0 |
21 744,1 |
21 744,1 |
0 |
0 |
-158 470,6 |
-87,9 |
|
|
Итого по разделу |
953 441 |
218 396 |
601 211 |
133 834 |
1 116 461,7 |
219 625,8 |
763 001,9 |
133 834,0 |
776 651,8 |
117 681,1 |
525 136,7 |
133 834,0 |
-339 809,9 |
-30,4 |
|
3 |
Охрана окружающей среды |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Укрепление берега и дна р. Обь в районе г. Нижневартовска. VI очередь. |
70 |
70 |
0 |
|
70,0 |
70,0 |
|
|
69,9 |
69,9 |
|
|
-0,1 |
-0,1 |
|
3.2 |
Комплекс термического обезвреживания биологических и медицинских отходов |
28 |
28 |
|
|
27,8 |
27,8 |
|
|
21,6 |
21,6 |
|
|
-6,2 |
-22,2 |
|
|
Итого по разделу: |
98 |
98 |
0 |
0 |
97,8 |
97,8 |
0,0 |
0,0 |
91,5 |
91,5 |
0,0 |
0,0 |
-6,3 |
-6,4 |
|
4 |
Образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольное образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Детский сад в 10В микрорайоне |
11 751 |
11 751 |
|
|
80 140,8 |
11 751,3 |
68 389,5 |
|
80 122,7 |
11 733,2 |
68 389,5 |
|
-18,1 |
0,0 |
|
4.4 |
Детский сад в квартале "Центральный" |
160 |
160 |
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
160,0 |
160,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
4.5 |
Детский сад в микрорайоне 10Б |
102 299 |
96 395 |
5 904 |
|
187 360,0 |
96 395,0 |
90 965,0 |
|
122 110,3 |
31 145,3 |
90 965,0 |
|
-65 249,7 |
-34,8 |
|
4.6 |
Детский сад в квартале "Прибрежный - 3" |
75 |
75 |
|
|
75,2 |
75,2 |
|
|
75,2 |
75,2 |
|
|
0,0 |
-0,1 |
|
4.7 |
Реконструкция здания филиала художественной школы N 31 под детский сад комбинированного вида N 40 "Золотая рыбка" |
359 |
359 |
|
|
359,0 |
359,0 |
|
|
116,4 |
116,4 |
|
|
-242,6 |
-67,6 |
|
|
Итого по подразделу: |
114 644 |
108 740 |
5 904 |
0 |
268 095,0 |
108 740,5 |
159 354,5 |
0,0 |
202 584,6 |
43 230,1 |
159 354,5 |
0,0 |
-65 510,41 |
-24,4 |
|
|
Общее образование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
Детская школа искусств в 10В микрорайоне |
56 010 |
7 905 |
48 105 |
|
69 262,6 |
7 905,0 |
61 357,6 |
|
64 768,2 |
7 615,5 |
57 152,6 |
|
-4 494,46 |
-6,5 |
|
|
Итого по подразделу: |
56 010 |
7 905 |
48 105 |
0 |
69 262,6 |
7 905,0 |
61 357,6 |
0,0 |
64 768,2 |
7 615,5 |
57 152,6 |
0,0 |
-4 494,46 |
-6,5 |
|
|
Итого по разделу: |
170 654 |
116 645 |
54 009 |
0 |
337 357,6 |
116 645,5 |
220 712,1 |
0,0 |
267 352,8 |
50 845,6 |
216 507,2 |
0,0 |
-70 004,87 |
-20,8 |
|
5 |
Культура, кинематография, средства массовой информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Реконструкция здания Дворца искусств. Корректировка |
2 |
2 |
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
1,6 |
1,6 |
|
|
-0,4 |
-21,0 |
|
5.2 |
Монументально-декоративная композиция участникам ликвидации радиационных и техногенных катастроф |
24 |
24 |
|
|
24,0 |
24,0 |
|
|
23,2 |
23,2 |
|
|
-0,8 |
-3,3 |
|
|
Итого по разделу: |
26 |
26 |
0 |
0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
24,8 |
24,8 |
0,0 |
0,0 |
-1,2 |
-4,6 |
|
6 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Стационарная медицинская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Центральная больница в г. Нижневартовске |
0 |
|
|
|
4 317,5 |
|
4 317,5 |
|
4 316,1 |
|
4 316,1 |
|
-1,4 |
0,0 |
|
|
Итого по подразделу: |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 317,5 |
0,0 |
4 317,5 |
0,0 |
4 316,1 |
0,0 |
4 316,1 |
0,0 |
-1,4 |
0,0 |
|
7 |
Физическая культура и спорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом N 1 в 13 микрорайоне. |
8 060 |
8 060 |
|
|
17 103,3 |
8 060,0 |
9 043,3 |
|
7 694,1 |
301,2 |
7 392,9 |
|
-9 409,2 |
-55,0 |
|
7.2 |
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом N 2 в 16 микрорайоне. |
62 |
62 |
|
|
6 971,3 |
62,0 |
6 909,3 |
|
6 970,7 |
61,4 |
6 909,3 |
|
-0,6 |
0,0 |
|
7.3 |
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом N 3 |
113 162 |
14 107 |
99 055 |
|
113 162,5 |
14 107,1 |
99 055,4 |
|
22 350,6 |
2 239,5 |
20 111,0 |
|
-90 812,0 |
-80,2 |
|
7.4 |
Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном "Факел" |
80 |
80 |
|
|
559,0 |
80,0 |
479,0 |
|
0,0 |
|
|
|
-559,0 |
-100,0 |
|
|
Итого по подразделу: |
121 364 |
22 309 |
99 055 |
0 |
137 796,2 |
22 309,1 |
115 487,1 |
0,0 |
37 015,4 |
2 602,1 |
34 413,2 |
0,0 |
-100 780,8 |
-73,1 |
|
|
Итого по разделу: |
121 364 |
22 309 |
99 055 |
0 |
142 113,7 |
22 309,1 |
119 804,6 |
0,0 |
41 331,5 |
2 602,1 |
38 729,4 |
0,0 |
-100 782,2 |
-70,9 |
|
|
Всего |
1 256 117 |
362 741 |
759 542 |
133 834 |
1 606 590,8 |
363 971,2 |
1 108 785,6 |
133 834,0 |
1 095 210,7 |
176 124,5 |
785 252,2 |
133 834,0 |
-511 380,1 |
-31,8 |
|
|
в том числе, бюджет города |
362 741 |
362 741 |
|
|
363 971,2 |
363 971,2 |
|
|
176 124,5 |
176 124,5 |
|
|
-187 846,7 |
-51,6 |
|
|
бюджет автономного округа |
759 542 |
|
759 542 |
|
1 108 785,6 |
|
1 108 785,6 |
|
785 252,2 |
|
785 252,2 |
|
-323 533,4 |
-29,2 |
|
|
внебюджетные источники |
133 834 |
|
|
133 834 |
133 834,0 |
|
|
133 834,0 |
133 834,0 |
|
|
133 834,0 |
0,0 |
0,0 |