Приложение. Долгосрочная целевая программа "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 28 июня 2011 г. N 805

Долгосрочная целевая программа
"О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

15 сентября, 11 ноября, 13 декабря 2011 г., 22 марта 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 22 марта 2012 г. N 336 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы
"О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"

Наименование долгосрочной целевой программы	"О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке долгосрочной целевой программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 07.06.2011 N 190-р "О разработке долгосрочной целевой программы "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы"
Дата утверждения долгосрочной целевой программы	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 28.06.2011 N 805 "О долгосрочной целевой программе "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011-2015 годы"
Основание для разработки долгосрочной целевой программы	Федеральный закон от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"; Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2000 N 110-оз " О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; "Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации" от 07.02.2008 N Пр-212; "Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р; "Соглашение о сотрудничестве в сфере реализации целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 19.01.2011
Разработчик долгосрочной целевой программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система"
Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Заказчики долгосрочной целевой программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители долгосрочной целевой программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система", муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска"
Цели и задачи долгосрочной целевой программы	Цель: Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации. Задачи: 1. Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях. 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно - коммуникационных. 3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек. 4. Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов 5. Формирование информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению
Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы	Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по 2015 годы и будет осуществляться в три этапа: 1 этап - 2011 год. Создание механизмов межведомственного взаимодействия по реализации программных мероприятий, реализация запланированных мероприятий, проведение мониторинга уровня достижения целевых показателей Программы, корректировка программных мероприятий; 2 этап - 2012 - 2014 годы. Реализация запланированных мероприятий, проведение мониторинга уровня достижения целевых показателей Программы, корректировка программных мероприятий; 3 этап - 2015 год. Завершение программных мероприятий по поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске, проведение анализа уровня достижения целевых показателей Программы
Основные мероприятия долгосрочной целевой программы	1. Комплектование библиотечных фондов печатными, аудиовидеоэлектронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам. 2. Создание электронного каталога. 3. Подключение библиотечных филиалов N 1,4, 5 к ресурсам Интернет. 4. Создание, ежегодная регистрация и техническое сопровождение Web - сайта централизованной библиотечной системы. 5. Приобретение оборудования, обновление баз данных. 6. Строительство библиотеки в составе культурно-образовательного комплекса (детский сад-дом детского творчества - детская музыкальная школа-библиотека). 7. Курсы по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий 8. Приобретение библиографических записей в уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах). 9. Проведение массовых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению и организовать досуг населения
Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы	Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 30383,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 18205,3 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 12177,8 тыс. рублей. Распределение финансирования по годам: 2011 год: всего - 10 753,3 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 526,3 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 10 227,0 тыс. рублей. 2012 год: всего - 2527,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 577,0 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 1950,8 тыс. рублей. 2013 год: всего - 6 762,4 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 6 762,4 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0. 2014 год: всего - 7 350,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 7 350,8 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0. 2015 год: всего - 2 988,8 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 2 988,8 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 0.
Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы	повышение востребованности, доступности и качества библиотечных услуг; качественное улучшение состояние библиотечных фондов, гарантированное их пополнение новыми документами в соответствии с нормативами в целях наиболее полного удовлетворения запросов пользователей; внедрение прогрессивных информационных технологий в деятельность библиотек; создание новых возможностей для повышения эффективности деятельности библиотек, достижение норматива обеспеченности населения города библиотечными учреждениями в связи со строительством нового библиотечного филиала; повышение профессионального уровня библиотечных специалистов с учетом современных требований
Показатели экономической, бюджетной и социальной эффективности реализации долгосрочной целевой программы	увеличение числа посещений библиотек - до 106 000; увеличение числа пользователей - до 15 400; прирост книжного фонда - не менее 3%; увеличение доли электронного каталога от совокупного объема фонда - до 100%; увеличение автоматизированных рабочих мест - до 100%; увеличение доли библиотек, имеющих доступ к ресурсам Интернет - до 83 %; увеличение доли библиотек, имеющих доступ к электронным информационным ресурсам, - до 83%; создание Web - сайта муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система"; число библиотечных работников, повысивших квалификации в области информационных технологий, - ежегодно 20%; выполнение норматива обеспеченности населения города библиотечными учреждениями - 85%

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Программа разработана с целью реализации одного из важных направлений социально-экономического развития города Ханты-Мансийска - развития и совершенствования деятельности общедоступных библиотек. В Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года библиотеки рассматриваются как социальный институт, выполняющий важнейшие социальные и коммуникативные функции, продвигающий государственные реформы, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, экономики, культуры.

Основной целью деятельности общедоступных библиотек является обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям.

Согласно данным годового информационно-статистического отчета в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 01.01.2011 на территории города Ханты-Мансийска действуют 33 библиотеки разных ведомств, услугами которых пользуются 46589 читателей.

Ресурсной базой реализации Программы являются общедоступные библиотеки муниципального бюджетного учреждения "Городская централизованная библиотечная система": Детская библиотека и 5 филиалов, обслуживающих как детское, так и взрослое население.

Востребованность услуг муниципальных библиотек населением подтверждена ежегодным ростом количественных и качественных показателей (согласно ежегодным годовым информационно-статистическим отчетам в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (см. таблицы 1-3).

Таблица 1

Динамика роста числа пользователей (2006 - 2010 годы)

2006	2007	2008	2009	2010
6545	9550	11039	10960	11385

Таблица 2

Динамика роста числа посещений (2006 - 2010 годы)

2006	2007	2008	2009	2010
52923	65003	78120	71656	80521

Таблица 3

Динамика роста книговыдачи (2006 - 2010 годы)

2006	2007	2008	2009	2010
153336	190942	213376	205966	221876

В течение последних 5 лет количество пользователей увеличилось на 74%, количество посещений - на 52%, книговыдача выросла на 45%.

В целом деятельность муниципальных библиотек характеризуется сравнительным ростом основных показателей, стабильностью читательской активности и интенсивностью чтения пользователей, увеличением количества проводимых массовых мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению и организовывать досуг населения.

Вместе с тем, наряду с определенными достижениями библиотечного дела в городе существуют ряд серьезных проблем, требующих безотлагательного внимания и принятия конкретных мер.

Анализ деятельности муниципальных библиотек показал несоответствие между запросами и потребностями населения в литературе и информации, с одной стороны, и ресурсами библиотек, с другой.

Обновление фондов, качественное комплектование библиотек является главным условием их деятельности и востребованности. Фонд МБУ "Городская централизованная библиотечная система" на сегодняшний день составляет 121 093 экземпляров. Книгообеспеченность жителей города (фонд библиотек/число пользователей) составляет 10 экземпляров. Среднестатистический показатель по России - 16,5 экземпляров. Комплектование фондов осуществляется из двух источников: городской и федеральный бюджет. Но выделяемых средств явно недостаточно, так как из года в год не выполняются нормативы прироста книжного фонда (3% от фонда в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.12.2000 N 110-оз "О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре") и норматив объема пополнения книжного фонда (250 изданий на 1000 жителей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.96 N 1063).

Динамика выполнения норматива объема пополнения книжного фонда в муниципальных библиотеках города Ханты-Мансийска (кол-во экземпляров на 1000 жителей) 2006-2010 годы

2006	2007	2008	2009	2010
31	184	49,4	65	66,6

Динамика прироста книжного фонда (норматив показателя - 3% от имеющегося книжного фонда)

2006	2007	2008	2009	2010
1,8	10,4	2	2,9	1,4

Норматив прироста книжного фонда был выполнен только в 2007 году в связи с комплектованием книжного фонда нового библиотечного филиала по улице Свободы,61. Финансирование Программы поможет решить задачу поддержания на достаточном уровне комплектования библиотечного фонда.

В последние годы остро стоит проблема автоматизации библиотечных процессов, получения и предоставления информации на качественно новом уровне с использованием современных каналов связи.

Задача по модернизации библиотек была определена в Послании Президента Российской Федерации Медведева Д.А. Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году и обозначена в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 года (далее - Стратегия).

Необходимо отметить, что в последние годы в библиотечной системе города предприняты значительные действия по созданию базы для развития информационных и коммуникационных технологий.

Приобреталось компьютерное оборудование. На сегодняшний день из 31 рабочего места специалистов библиотек автоматизировано 24. На базе Детской библиотеки создан Центр общественного доступа, где с помощью необходимого программного и технического обеспечения удовлетворяются информационные потребности пользователей (доступ к ресурсам Интернет, справочно-поисковые системы "Консультант+", "Рубрикон"). Фонд ЦОДа комплектуется электронными изданиями. Приобретена программа ИРБИС, с помощью которой автоматизируются процессы функционирования библиотек. Начата работа по переводу каталога в электронную форму.

Кризисные точки данного направления имеют следующие характеристики:

только одна библиотека из 6 имеет доступ к ресурсам Интернет;

лишь 10 % каталога переведено в электронную форму (согласно контрольному значению целевого показателя, обозначенному в Стратегии, к 2015 году 100% каталога должно быть переведено в электронную форму);

отсутствует сайт библиотечной системы, основная задача которого - обеспечение доступа к информации, в том числе к электронному каталогу;

отсутствует единая локальная вычислительная сеть;

лишь в одной библиотеке организован Центр общественного доступа.

Настоящая Программа призвана увеличить темпы компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек города.

Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых информационных технологий требует привлечение к работе в библиотеках высококвалифицированных специалистов (программисты, системные администраторы), стоимость которых на рынке труда намного выше возможностей библиотек. Выход из этой ситуации заключается в системной подготовке и переподготовке имеющихся библиотечных специалистов в направлении получения знаний в области передовых технологий, что также требует определенных финансовых затрат.

Одним из важнейших вопросов в деятельности библиотек является сохранность библиотечных фондов, что непосредственно взаимосвязано с обеспечением условий функционирования библиотек и нормативами обеспеченности населения города библиотечными учреждениями.

Несмотря на то, что большая часть муниципальных библиотек расположена в неприспособленных помещениях, ни одно из них не требует капитального ремонта. В последние годы из бюджета города выделялось достаточно средств на проведение косметических ремонтов помещений библиотек, оснащение их специализированной библиотечной мебелью. Во всех библиотеках установлены системы пожарной и охранной сигнализации. В соответствии с нормативами обеспеченности в г. Ханты-Мансийске из расчета 1 библиотека на 10-12 тысяч населения должно функционировать 8-9 библиотек. Количество универсальных библиотек в городе с учетом Государственной библиотеки Югры (не является муниципальной библиотекой, но оказывает услуги по обслуживанию жителей города) не соответствует нормативной потребности. В 2010 году начато строительство еще одной библиотеки в составе комплекса. Средства на строительство библиотеки предусмотрены в целевой программе Департамента культуры автономного округа "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года.

Настоящая Программа предусматривает средства на софинансирование строительства библиотеки в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в 2011 году и плановом периоде 2012 -2013 годов.

Данная Программа решает вопросы развития библиотечного дела в городе, опираясь на указанные выше ключевые моменты, требующие первоочередного и стабильного финансирования и административной поддержки.

Перечень мероприятий соответствует целеполагающим установкам Программы, опирается на имеющиеся достижения библиотек, требующие своевременного продолжения, учитывает долгосрочные перспективы деятельности, текущую и прогнозируемую потребность населения в библиотечных услугах. Все мероприятия Программы взаимосвязаны и обеспечивают качественное улучшение библиотечного обслуживания населения города.

II. Основные цели и задачи Программы, целевые показатели

Основная цель Программы:

Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации.

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение ряда задач:

1. Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях.

2. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек через совершенствование традиционных библиотечных и внедрение современных технологий, в том числе информационно - коммуникационных.

3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий библиотек.

4. Укрепление кадрового потенциала и повышение профессионального уровня библиотечных специалистов.

Целевыми показателями Программы являются:

1. Число посещений библиотек - 106 000 посещений.

2. Количество пользователей - 15 400 человек.

3. Прирост книжного фонда - не менее 3%.

4. Доля электронного каталога от совокупного объема фонда - 100%.

5. Доля автоматизированных рабочих мест - 100%.

6. Доля библиотек, имеющих доступ к ресурсам Интернет, - 83%.

7. Доля библиотек, имеющих доступ к электронным информационным ресурсам, - 83%.

8. Наличие web - сайта -1.

9. Число библиотечных специалистов, повысивших квалификацию в области информационных технологий (20% - ежегодно).

10. Выполнение норматива обеспеченности населения города библиотечными учреждениями - 85%.

Характеристика целевых показателей Программы приведена в приложении 1.

III. Программные мероприятия

Достижение поставленных целей Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий в соответствии с приложением 2 к Программе.

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 22 марта 2012 г. N 336 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в пределах средств, выделяемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа и бюджета города Ханты-Мансийска. Средства на строительство библиотеки выделяются из средств бюджета автономного округа на условиях софинансирования в соответствии с правилами предоставления субсидий и методикой распределения субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на софинансирование строительства учреждений культуры, согласно постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.10.2010 N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 -2013 годы и на период до 2015 года".

Объем финансирования Программы составляет 30383,1 тыс. рублей, в том числе: бюджет города - 18205,3 тыс. рублей; бюджет автономного округа - 12177,8 тыс. рублей.

V. Механизм реализации Программы

Контроль за реализацией Программы "О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2015 годы" осуществляет Глава Администрации города Ханты-Мансийска.

Управление ходом реализации Программы осуществляет заказчик - координатор - управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска. Координатор Программы несет ответственность за исполнение, уточнение сроков реализации мероприятий и объемы их финансирования, выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Заказчики Программы выполняют задачи:

разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для реализации Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной год;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных заказов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) на муниципальные нужды, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется заказчиком - координатором Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. По результатам мониторинга реализации Программы могут вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и сроков их реализации.

Реализация мероприятий Программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, определенными в целевой программе как исполнители: "Городская централизованная библиотечная система" и "Управление капитального строительства города Ханты-Мансийска". Исполнители Программы несут ответственность за целевой и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

VI. Культурные аспекты Программы

Одна из важнейших стратегических целей нашего государства в области культуры - обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям, что является важнейшим инструментом формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни граждан, особенно подрастающего поколения. Обеспечение данного права осуществляется, главным образом, через создание возможности для граждан получения доступа к культурным ценностям (библиотечные фонды являются одной из важнейших составляющих культурных ценностей) путем обеспечения их сохранности, пополнения и использования.

Цели, задачи и программные мероприятия Программы направлены на качественное улучшение состояния библиотечных фондов, их сохранность и обеспечат гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к культурным ценностям, информации.