Приложение 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрация г. Ханты-Мансийска от 22 марта 2012 г. N 336 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу после официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"О поддержке библиотечного дела в городе Ханты-Мансийске
на 2011 - 2015 годы"

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности Программы

С изменениями и дополнениями от:

15 сентября 2011 г., 22 марта 2012 г.

N п/п	Наименование целевых показателей (ед. измерения)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя					Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
										общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1.	Число посещений библиотек		80521 чел.	99000	105000	105500	106000	106500	106500	698,8	698,8	698,8
2.	Количество пользователей		11385 чел.	13200	14650	15000	15200	15400	15400
3.	Прирост книжного фонда в % (не менее 3% от книжного фонда)	Комплектование библиотечных фондов в соответствии с нормативами	1,4	2	2	3	3	3	3	9899,0	9899,0	9899,0
4.	Доля электронного каталога от совокупного объема фонда в %	1) Мероприятия по созданию электронного каталога; 2) подключение библиотечных филиалов N 1,4,5 к ресурсам Интернет (программное обеспечение, оборудование, абонентская плата); 3) создание, ежегодная регистрация и техническое сопровождение web - сайта централизованной библиотечной системы; 4) приобретение оборудования для создания автоматизированных рабочих мест, обновление баз данных; 5) приобретение библиографических записей в уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах)	10	12	30	42,6	71.2	100	100	5922,5	5922,5	5654,7
5.	Доля автоматизированных рабочих мест в %		77	77	100	100	100	100	100	2747,0	2620,0	837,0
6.	Доля библиотек, имеющих доступ к ресурсам Интернет, в %		20	20	83	83	83	83	83
7.	Доля библиотек, имеющих доступ к электронным информационным ресурсам, в %		20	20	83				83
8.	Наличие web - сайта		0 сайтов	0	0	1			1	307,8	307,8	307,8
9.	Число библиотечных специалистов, повысивших квалификацию в области информационных технологий (%)	Курсы по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов в области передовых информационных технологий		0	20	0	20	40	40	281,7	281,7	281,7
10.	Норматив обеспеченности населения города библиотечными учреждениями	Строительство библиотеки в составе комплекса	75%			85			85	10526,3	10526,3	526,3
Итого по Программе:										30383,1	30383,1	18205,3