Приложение. Изменения в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 N 1286 "О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"

Приложение
к постановлению администрации г. Ханты-Мансийска
от 11 апреля 2011 г. N 454

Изменения
в приложение к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 N 1286
"О долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального
образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы
и на перспективу до 2020 года"

1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования целевой программы" изложить в редакции:

Объемы и источники финансирования целевой программы

Объем финансирования составляет 1 176,7 млн. руб., в том числе: - за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска - 283,1 млн. руб., в т. ч. по этапам: 1) первый этап -187.2 млн. руб., в т.ч. по годам: 2011 г. - 43,6 млн. руб.; 2012 г. - 38,7 млн. руб.; 2013 г. - 34,8 млн. руб.; 2014 г. - 33,9 млн. руб.; 2015 г. - 36,2 млн. руб.; 2) второй этап (2016- 2020 гг.) - 95,9 млн. руб.; - за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 30,0 млн. руб., в т.ч. 1) первый этап - 30,0 млн. руб., в т.ч. по годам: 2011 г. - 15,0 млн. руб.; 2012 г. - 15,0 млн. руб.; - за счет внебюджетных источников - 863,6 млн. руб., в т. ч. по этапам: 1) первый этап - 541,6 млн. руб.: 2011 г. - 173,5 млн. руб.; 2012 г. - 138,5 млн. руб.; 2013 г. - 76,7 млн. руб.; 2014 г. - 76,1 млн. руб.; 2015 г. - 76,8 млн. руб.; 2) второй этап - 322,0 млн. руб.

2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

"3. Объемы и источники финансирования

Финансовые потребности на реализацию программных мероприятий определены исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий в ценах 2010 года.

Расчет финансовых потребностей выполнен исходя из необходимости достижения установленных значений целевых индикаторов (приложение N 1 к Программе).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Ханты-Мансийска, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования из средств федерального бюджета будут определены после утверждения региональной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетными источниками являются:

1) в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) - средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение. Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

2) в жилищной сфере:

средства собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов;

средства управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов;

3) в бюджетной сфере - средства энергосервисных организаций.

В целом финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы составляют 1176,7 млн. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 232,1 млн. руб.;

2012 год - 192,2 млн. руб.;

2013 год - 111,5 млн. руб.;

2014 год - 110,0 млн. руб.;

2015 год - 113,0 млн. руб.;

2016-2020 годы - 417,9 млн. руб.

Также предполагается нефинансовая помощь органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска организациям коммунального комплекса, управляющим организациям, руководителям бюджетных учреждений, населению в виде содействий, консультаций, разработки правовых актов.

Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствии с проектной документацией.

Таблица 8

N п/п	Источник финансирования	1 этап, млн. руб.	2 этап, млн. руб.	Всего, млн. руб.	Доля расходов по источникам финансирования, %
1.	Бюджет города Ханты-Мансийска	187,2	95,9	313,1	26,6
2.	Бюджет ХМАО - Югры	30,0	-
3.	Внебюджетные источники	541,6	322,0	863,6	73,4
4.	Всего	758,8	417,9	1176,7	100

Таким образом, доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы - 73,4 %.".

3. Раздел 6 изложить в следующей редакции:

"6. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности целевой программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм, обеспечивающих достижение результата)	Фактическое значение показателя на момент разработки Программы	Значения целевого показателя, предусмотренные Программой по годам						Значение целевого показателя по окончании действия Программы	Соотношение затрат и результатов
											общие затраты по соответствующим мероприятиям	бюджетные затраты
				2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.			общие бюджетные затраты	затраты бюджета города
1. Энергосбережение в системе теплоснабжения
1.1.	Экономия электрической энергии, кВтч	Установка насосов с частотными преобразователями на котельных N 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 ,26, 31, 35	0	152904	305808	458712	649842	802746	6632211	6632211	6185	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	245	490	735	1041	1286	10625	10625
	Экономия воды, куб.м.		0	976	1952	2928	4148	5124	42334	42334
	Экономия воды, тыс. руб.		0	44	88	132	187	231	1909	1909
1.2.	Экономия электрической энергии, кВтч	Ликвидация котельной 7 (с переключением нагрузок на котельную ВУЗов). Ликвидация котельной 19 (с переключением нагрузок на котельную школы N 8). Ликвидация котельной УВД (с переключением нагрузок на котельную театрального комплекса). Консервация котельной установки на ул. Дзержинского, 25. Консервация котельной установки на ул. Дзержинского, 30	0	301381	401841	502301	502301	502301	4721630	4721630	121000	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	483	644	805	805	805	7564	7564
	Экономия природного газа, куб.м.		0	299959	399945	499931	499931	499931	4699352	4699352
	Экономия природного газа, тыс. руб.		0	684	912	1140	1140	1140	10716	10716
1.3.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Ремонт тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб	0	1776	4066	5769	7460	10806	114961	114961	252700	126350	126350
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	2384	5458	7743	10013	14504	154304	154304
1.4.	Экономия электрической энергии, кВтч	Монтаж установок компенсации реактивной энергии на котельных	0	181737	363474	545211	726948	904171	7847898	7847898	1632	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	291	582	873	1164	1447	12562	12562
1.5.	Экономия природного газа, куб.м.	Автоматизация и диспетчеризация котельных	0	229928	459856	689784	919712	1149640	9197120	9197120	28012	0	0
	Экономия природного газа, тыс. руб.		0	525	1049	1574	2098	2623	20982	20982
	Экономия электрической энергии, кВтч		0	126146	252292	378438	504584	630730	5045840	5045840
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	202	404	606	808	1010	8083	8083
1.6.	Экономия электрической энергии, кВтч	Установка частотных преобразователей на насосы котельных	0	42318	84636	126954	169272	202186	1669210	1669210	1075	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	68	136	204	272	325	2683	2683
2. Энергосбережение в системе водоснабжения и водоотведения
2.1.	Экономия электрической энергии, кВтч	Установка частотных преобразователей на насосы в насосных станциях II и III подъема.	0	279120	606420	1008360	1008360	1008360	8952420	8952420	7249	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	449	976	1623	1623	1623	14413	14413
	Экономия воды, куб.м.		0	255115	255115	255115	255115	255115	2551150	2551150
	Экономия воды, тыс. руб.		0	11450	11450	11450	11450	11450	114496	114496
	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, %		100	95,6	91	84,1	84,1	84,1	84,1	84,1
2.2.	Экономия электрической энергии, кВтч	Монтаж установок компенсации реактивной энергии на насосных станциях	0	324980	758290	1061610	1061610	1061610	9576200	9576200	1119	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	523,2	1220,8	1709,2	1709,2	1709,2	15417,6	15417,6
	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, %		100	95	88,4	83,4	83,4	83,4	83,4	83,4
2.3.	Экономия электрической энергии, кВтч	Замена ламп накаливания и ДРЛ на объектах на светодиодные светильники	0	141700	141700	141700	141700	141700	707700	707700	4238	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	228,1	228,1	228,1	228,1	228,1	1139,4	1139,4
	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, %		100	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1	98,1
3. Энергосбережение в системе электроснабжения
3.1.	Экономия электрической энергии, кВтч	Перевод воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение	0	9226400	10555200	11974700	13491700	15111100	85309500	85309500	485031	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.	Замена воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ на самонесущие изолированные провода	0	22208	16994	19279	21722	24329	266644	266644
	Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, %	Замена кабельных линий электропередач КЛ-10 кВ на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена	100	79,4	77,3	75,3	73,2	71,1	60,8	60,8
		Замена кабельных линий электропередач КЛ-0,4 кВ на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена
3.2.	Экономия электрической энергии, кВтч	Установка устройств компенсации реактивной мощности по уровню 10 кВ в распределительных пунктах	0	4567000	9316700	14968700	15567400	16190100	80308000	80308000	30000	30000	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	7353	15000	24100	25064	26066	129296	129296
4. Энергосбережение в жилищной сфере
4.1.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Утепление фасадов многоквартирных домов	0	216,4	415	622,6	830	1037,6	4936,6	4936,6	52623	52623	52623
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	290	556,5	835	1113	1391,4	6620	6620
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,192	0,1919	0,1918	0,1916	0,1913	0,1909	0,1905	0,1905
	Изменение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0001	-0,0001	-0,0002	-0,0003	-0,0004	-0,0004	-0,0004
4.2.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Смена входных дверей в подъезды многоквартирных домов	0	34,6	69,2	103,8	138,4	173,1	866,6	866,6	3715	3715	3715
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	46,5	92,9	139,4	185,8	232,3	1163,2	1163,2
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,192	0,192	0,1919	0,1918	0,1916	0,1914	0,1909	0,1909
	Изменение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0002	-0,0002	-0,0005	-0,0005
4.3.	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ханты-Мансийска, %	Установка общедомовых узлов учета тепловой энергии	32	100	100	100	100	100	100	100	25800	0	0
4.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Ханты-Мансийска, %	Установка общедомовых приборов учета холодной воды	40	100	100	100	100	100	100	100	5500	0	0
4.5.	Экономия воды, куб. м	Утепление сетей горячего водоснабжения изоляционным материалом	0	4320	8640	12960	17280	21600	107654,4	107654,4	130	0	0
	Экономия воды, тыс. руб.		0	193,9	387,8	581,6	775,5	969,4	4831,5	4831,5
	Удельный расход воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м в год		1,93	1,9	1,87	1,84	1,81	1,78	1,63	1,63
	Изменение удельного расхода воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м в год		0	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,15	-0,15
4.6.	Экономия воды, куб. м	Утепление сетей холодного водоснабжения, с применением кабельного обогрева и изоляционного материала	0	4320	8640	12960	17280	21600	107654,4	107654,4	1420	0	0
	Экономия воды, тыс. руб.		0	193,9	387,8	581,6	775,5	969,4	4831,5	4831,5
	Удельный расход воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м в год		1,93	1,9	1,87	1,84	1,81	1,78	1,63	1,63
	Изменение удельного расхода воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м в год		0	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0	0
4.7.	Экономия воды, куб. м	Утепление сетей водоотведения с применением кабельного обогрева и изоляционного материала	0	4320	8640	12960	17280	21600	107654,4	107654,4	1846	0	0
	Экономия воды, тыс. руб.		0	193,9	387,8	581,6	775,5	969,4	4831,5	4831,5
	Удельный расход воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб. м в год		1,93	1,9	1,87	1,84	1,81	1,78	1,63	1,63
	Изменение удельного расхода воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м в год		0	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0	0
4.8.	Экономия электрической энергии, кВтч	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на светодиодные светильники в антивандальном исполнении	0	614870	614640	1229510	1229510	1229510	9836000	9836000	9470	0	0
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	985	984,7	1969,7	1969,7	1969,7	15757	15757
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч в год		128,67	127,79	126,91	125,15	123,39	121,63	114,58	114,58
	Изменение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч в год		0	-0,88	-0,88	-1,76	-1,76	-1,76	-7,05	-7,05
5. Административные здания
5.1.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Модернизация индивидуальных тепловых пунктов	0	274	274	274	274	274	2740	2740	930	930	930
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	367	367	367	367	367	3670	3670
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14774	0,14764	0,14754	0,14744	0,14734	0,14734	0,14734
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0002	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0001	-0,0006	-0,0006
5.2.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Восстановление тепловой изоляции внутренних систем отопления и горячего водоснабжения зданий	0	128	128	128	128	128	1280	1280	136	136	136
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	171	171	171	171	171	1710	1710
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14786	0,1478	0,14775	0,14771	0,14768	0,14768	0,14768
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,00008	-0,00006	-0,00005	-0,00004	-0,00003	-0,00026	-0,00026
5.3.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Гидрохимическая промывка систем отопления зданий	0	26	52	78	78	78	702	702	450	450	450
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	35	70	105	105	105	942	942
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14792	0,1479	0,14787	0,14784	0,14782	0,14782	0,14782
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,00002	-0,00002	-0,00003	-0,00003	-0,00002	-0,00012	-0,00012
5.4.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов	0	447	894	894	894	894	8493	8493	4860	4860	4860
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	600	1200	1200	1200	1200	11400	11400
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14764	0,14724	0,14694	0,14664	0,14644	0,14644	0,14644
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0003	-0,0004	-0,0003	-0,0003	-0,0002	-0,0015	-0,0015
5.5.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Утепление фасадов зданий, утепление стыков конструктивных элементов зданий	0	410	820	820	820	820	7790	7790	2952	2952	2952
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	550	1101	1101	1101	1101	10459	10459
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14764	0,14724	0,14694	0,14664	0,14644	0,14644	0,14644
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0003	-0,0004	-0,0003	-0,0003	-0,0002	-0,0015	-0,0015
5.6.	Экономия электрической энергии, кВтч	Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях	0	94677	189354	284031	284031	284031	2556279	2556279	1980	1980	1980
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	152	304	456	456	456	4104	4104
	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВтч в год		6563	6556	6545	6530	6517	6506	6506	6506
	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВтч в год		0	-7	-11	-15	-13	-11	-57	-57
Учреждения образования
5.7.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов	0	766	1532	2298	3064	3830	30640	30640	21030	11695	11695
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	1028	2056	3084	4113	5141	41126	41126
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14744	0,14674	0,14584	0,14484	0,14384	0,14384	0,14384
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0005	-0,0007	-0,0009	-0,001	-0,001	-0,0041	-0,0041
5.8.	Экономия электрической энергии, кВтч	Установка энергосберегающих ламп в зданиях	0	370275	740550	1110825	1481100	1851455	14811480	14811480	30080	26780	26780
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	593	1186	1779	2372	2965	23720	23720
	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВтч в год		6563	6536	6491	6434	6367	6292	6292	6292
	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВтч в год		0	-27	-45	-57	-67	-75	-271	-271
5.9.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Утепление фасадов зданий, утепление стыков конструктивных элементов зданий	0	1149	2298	3447	4596	5745	45960	45960	38434	19534	19534
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	1542	3084	4627	6169	7711	61689	61689
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14714	0,14604	0,14474	0,14324	0,14174	0,14174	0,14174
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,0008	-0,0011	-0,0013	-0,0015	-0,0015	-0,0062	-0,0062
5.10.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Установка приборов учета тепловой энергии	0	128	128	128	128	128	1280	1280	3535	3535	3535
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	172	172	172	172	172	1720	1720
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0,14794	0,14786	0,1478	0,14775	0,14771	0,14768	0,14768	0,14768
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м. в год		0	-0,00008	-0,00006	-0,00005	-0,00004	-0,00003	-0,00026	-0,00026
5.11.	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м. в год	Проведение энергетических обследований объектов	49,56	47,97	46,43	44,94	43,5	42,11	42,11	42,11	4091	4091	4091
	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м. в год		0	-1,59	-1,54	-1,49	-1,44	-1,39	-7,45	-7,45
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал в год		0,14794	0,14564	0,14394	0,14254	0,14134	0,14034	0,14034	0,14034
6. Организационные мероприятия
6.1.	Экономия тепловой энергии, Гкал	Инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры	0	3539	3539	3539	3539	3539	17695	17695	2500	2500	2500
	Экономия тепловой энергии, тыс. руб.		0	4750	4750	4750	4750	4750	23751	23751
	Экономия электрической энергии, кВтч		0	2429130	2429130	2429130	2429130	2429130	12145650	12145650
	Экономия электрической энергии, тыс. руб.		0	3891	3891	3891	3891	3891	19457	19457
	Экономия воды, куб.м.		0	12414	12414	12414	12414	12414	62070	62070
	Экономия воды, тыс. руб.		0	557	557	557	557	557	2786	2786
	Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м. в год	Проведение энергетических обследований объектов систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения)	49,56	47,97	46,43	44,94	43,5	42,11	42,11	42,11	6000	0	0
	Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м. в год		0	-1,59	-1,54	-1,49	-1,44	-1,39	-7,45	-7,45
	Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал в год		0,14794	0,14564	0,14394	0,14254	0,14134	0,14034	0,14034	0,14034
	Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал в год	Проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы	0	-0,0023	-0,0017	-0,0014	-0,0012	-0,001	-0,0076	-0,0076	15000	15000	15000
	Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВтч в год		6563	6387	6240	6115	6005	5907	5907	5907
	Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений (в расчете на 1 человека), кВтч в год		0	-176	-147	-125	-110	-98	-656	-656
	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),Гкал в год	Организация информационно-просветительской работы в области энергосбережения	0,192	0,192	0,191	0,19	0,189	0,187	0,184	0,184	3500	3500	3500
	Изменение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал в год		0	0	-0,001	-0,001	-0,001	-0,002	-0,003	-0,003
	Удельный расход воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м. в год		1,93	1,9	1,87	1,84	1,81	1,78	1,63	1,63
	Изменение удельного расхода воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м. в год	Разработка муниципальных нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,15	-0,15	2000	2000	2000
	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч в год		128,67	127,79	126,91	125,15	123,39	121,63	114,58	114,58
	Изменение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч в год		0	-0,88	-0,88	-1,76	-1,76	-1,76	-7,05	-7,05
6.2.		Проведение конкурса "Лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения"									500	500	500
Итого по Программе:											1176723	313131	283131
													"

4. Раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия Программы	Исполнители мероприятий	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)							Источники финансирования	Ожидаемые результаты
				всего	в том числе:
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 - 2020 г.
Цель 1: Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города
Задача 1: Оптимизация потребления электрической, тепловой энергии, потребления газа и воды, снижение потерь энергоресурсов
1. Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе теплоснабжения
1.1.	Установка насосов с частотными преобразователями на котельных N 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 ,26, 31, 35	МП "УТС"	2011 - 2020	6185	769	1019	1047	1197	595	1558	Внебюджет	Снижение потребления воды до 10 %. Экономия потребления электроэнергии до 50 %
1.2.	Ликвидация котельной 7 (с переключением нагрузок на котельную ВУЗов)	МП "УТС"	2011 - 2012	40000	20000	20000	0	0	0	0	Внебюджет	Снижение потребления газа и электроэнергии до 2 %
1.3.	Ликвидация котельной 19 (с переключением нагрузок на котельную школы N 8)	МП "УТС"	2011 - 2012	40000	20000	20000	0	0	0	0	Внебюджет
1.4.	Ликвидация котельной УВД (с переключением нагрузок на котельную театрального комплекса)	МП "УТС"	2011 - 2012	40000	20000	20000	0	0	0	0	Внебюджет
1.5.	Консервация котельной установки на ул. Дзержинского, 25	МП "УТС"	2012	500	0	500	0	0	0	0	Внебюджет
1.6.	Консервация котельной установки на ул. Дзержинского, 30	МП "УТС"	2013	500	0	0	500	0	0	0	Внебюджет
1.7.	Ремонт тепловых сетей с применением предварительно изолированных труб	МП "УТС"	2011 - 2020	126350	10529	10529	10529	10529	14039	70195	Бюджет города	Снижение потерь тепловой энергии до 24 %
				126350	10529	10529	10529	10529	14039	70195	Внебюджет
1.8.	Монтаж установок компенсации реактивной энергии на котельных	МП "УТС"	2011 - 2020	1231	143	143	143	143	143	516	Внебюджет	Снижение потерь электрической энергии до 16 %
		МП "Ханты-Мансийскгаз"	2011 - 2015	401	86	86	86	86	57	0	Внебюджет
1.9.	Автоматизация и диспетчеризация котельных	МП "УТС"	2011 - 2015	28012	4310	4310	6464	6464	6464	0	Внебюджет	Снижение расхода газа до 10 %, электроэнергии до 30 %
1.10.	Установка частотных преобразователей на насосы котельных	МП "Ханты-Мансийскгаз"	2011 - 2015	1075	225	225	225	225	175	0	Внебюджет	Снижение потребления электроэнергии до 50 %
2. Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе водоснабжения и водоотведения
2.1.	Установка частотных преобразователей на насосы в насосных станциях II и III подъема	Муниципальное водоканализационное предприятие	2011 - 2013	7249	919	766	1747	1659	1080	1078	Внебюджет	Снижение потребления электроэнергии до 30 %
2.2.	Монтаж установок компенсации реактивной энергии на насосных станциях	Муниципальное водоканализационное предприятие	2011 - 2013	1119	462	462	195	0	0	0	Внебюджет	Снижение расхода электрической энергии до 16 %
2.3.	Замена ламп накаливания и ДРЛ на объектах на светодиодные светильники	Муниципальное водоканализационное предприятие	2011	4238	4238	0	0	0	0	0	Внебюджет	Снижение расхода электрической энергии до 64 %
3. Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе электроснабжения
3.1.	Перевод воздушных линий электропередач ВЛ-10 кВ в кабельное исполнение	МП "ГЭС"	2011 - 2020	114764	10988	10988	10988	10988	10988	59824	Внебюджет	Снижение уровня технологических расходов электроэнергии на передачу по электрическим сетям до 7,8%
3.2.	Замена воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ на самонесущие изолированные провода	МП "ГЭС"	2011 - 2020	65703	6714	6714	6714	6714	6714	32133	Внебюджет
3.3.	Замена кабельных линий электропередач КЛ-10 кВ на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена	МП "ГЭС"	2011 - 2020	223424	21976	21976	21976	21976	21976	113544	Внебюджет
3.4.	Замена кабельных линий электропередач КЛ-0,4 кВ на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена	МП "ГЭС"	2011 - 2020	81140	7944	7944	7944	7944	7944	41420	Внебюджет
3.5.	Установка устройств компенсации реактивной мощности по уровню 10 кВ в распределительных пунктах	МП "ГЭС"	2011 - 2020	30000	15000	15000	0	0	0	0	Бюджет ХМАО - Югры	Снижение потребления электрической энергии до 3 %
Цель 2: Улучшение качества жизни населения города за счет реализации энергосберегающих мероприятий
	Задача 2: Снижение тепловых потерь зданий, потребления электроэнергии и воды
4. Мероприятия, направленные на энергосбережение в жилищной сфере
4.1.	Утепление фасадов многоквартирных домов	МП "ЖКУ"	2011 - 2014	52623	6203	6203	6203	6203	4918	4918	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии на 15 %
4.2.	Смена входных дверей в подъезды многоквартирных домов	МП "ЖКУ"	2011 - 2020	3715	370	370	370	370	370	1865	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии до 4 %
4.3.	Установка общедомовых узлов учета тепловой энергии	МП "ЖКУ"	2011	25800	25800	0	0	0	0	0	Внебюджет	Обеспечение 100% учета тепловой энергии
4.4.	Установка общедомовых приборов учета холодной воды	МП "ЖКУ"	2011	5500	5500	0	0	0	0	0	Внебюджет	Обеспечение 100% учета холодной воды
4.5.	Утепление сетей горячего водоснабжения изоляционным материалом	МП "ЖКУ"	2011 - 2020	130	11	11	11	11	11	75	Внебюджет	Снижение потребления воды на 1 %
4.6.	Утепление сетей холодного водоснабжения с применением кабельного обогрева и изоляционного материала	МП "ЖКУ"	2011 - 2020	1420	143	143	143	143	143	705	Внебюджет
4.7.	Утепление сетей водоотведения с применением кабельного обогрева и изоляционного материала	МП "ЖКУ"	2011 - 2020	1846	186	186	186	186	186	916	Внебюджет
4.8.	Замена ламп накаливания в местах общего пользования на светодиодные светильники в антивандальном исполнении	МП "ЖКУ"	2011 - 2012	9470	4736	4734	0	0	0	0	Внебюджет	Снижение потребления электрической энергии до 90 %
Цель 3: Оптимизация расходной части бюджета города за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы
	Задача 3: Снижение доли бюджетных расходов в оплате содержания и услуг топливно-энергетического комплекса
5. Мероприятия, направленные на энергосбережение в бюджетной сфере
Административные здания
5.1.	Модернизация индивидуальных тепловых пунктов	Балансодержатели зданий	2011	930	930	0	0	0	0	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии до 5 %
5.2.	Восстановление тепловой изоляции внутренних систем отопления и горячего водоснабжения зданий	Балансодержатели зданий	2011	136	136	0	0	0	0	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии до 3 %
5.3.	Гидрохимическая промывка систем отопления зданий	Балансодержатели зданий	2011 - 2013	450	150	150	150	0	0	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии до 3 %
5.4.	Замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов	Балансодержатели зданий	2011 - 2012	4860	2430	2430	0	0	0	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии до 10 %
5.5.	Утепление фасадов зданий, утепление стыков конструктивных элементов зданий	Балансодержатели зданий	2011 - 2012	2952	1476	1476	0	0	0	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии до 15 %
5.6.	Установка энергосберегающих ламп и светильников в зданиях	Балансодержатели зданий	2011 - 2013	1980	660	660	660	0	0	0	Бюджет города	Снижение потребления электроэнергии до 50 %
Учреждения образования
5.7.	Замена оконных и дверных блоков с применением ПВХ материалов	Комитет по образованию	2011 - 2015	11695	2339	2339	2339	2339	2339	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии на 10 %
				9335	1867	1867	1867	1867	1867	0	Внебюджет
5.8.	Установка энергосберегающих ламп в зданиях	Комитет по образованию	2011 - 2015	26780	3648	5783	5783	5783	5783		Бюджет города	Снижение потребления электроэнергии до 50 %
				3300	657	657	657	657	672	0	Внебюджет
5.9.	Утепление фасадов зданий, утепление стыков конструктивных элементов зданий	Комитет по образованию	2011 - 2015	19534	634	4725	4725	4725	4725	0	Бюджет города	Снижение потребления тепловой энергии на 15 %
				18900	3780	3780	3780	3780	3780	0	Внебюджет
5.10.	Установка приборов учета тепловой энергии	Комитет по образованию	2011	3535	3535	0	0	0	0	0	Бюджет города	Контроль за потреблением тепловой энергии
5.11.	Проведение энергетических обследований объектов	Комитет по образованию	2011	4091	4091	0	0	0	0	0	Бюджет города	Экономия воды, тепловой энергии, электрической энергии до 3 % от их объема
Цель 4: Снижение размера платежей населения города и хозяйствующих объектов за энергетические ресурсы
Задача 4: Формирование у населения культуры и хозяйствующих объектов энергосбережения с использованием информационных ресурсов и инновационных технологий
6. Организационные мероприятия
6.1.	Инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ, Департамент муниципальной собственности	2011 - 2015	2500	500	500	500	500	500	0	Бюджет города	Экономия воды, тепловой энергии, электрической энергии до 3 % от их объема
6.2.	Проведение энергетических обследований объектов систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения)	Организации коммунального комплекса	2011 - 2014	6000	1500	1500	1500	1500	0	0	Внебюджет
6.3.	Проведение энергетических обследований объектов бюджетной сферы	Балансодержатели зданий	2011 - 2015	15000	3000	3000	3000	3000	3000	0	Бюджет города
6.4.	Организация информационно-просветительской работы в области энергосбережения	Организации коммунального комплекса, Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ	2011 - 2020	3500	500	500	500	500	500	1000	Бюджет города
6.5.	Разработка муниципальных нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Департамент градостроительства, архитектуры и ЖКХ, Департамент муниципальной собственности, Комитет по образованию	2011	2000	2000	0	0	0	0	0	Бюджет города
6.6.	Проведение конкурса "Лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения"	Комитет по экономике и прогнозированию	2011	500	500	0	0	0	0	0	Бюджет города
Всего по источникам финансирования:				283131	43631	38665	34759	33949	36174	95953	Бюджет города
				30000	15000	15000	0	0	0	0	Бюджет ХМАО - Югры
				863592	173483	138540	76702	76069	76834	321964	Внебюджет
Итого по Программе:				1176723	232114	192205	111461	110018	113008	417917
												"