Приложение 1

Приложение 1
к решению
Думы муниципального образования
города Нижневартовска
от 24 июня 2011 г. N 55

Инвестиционная программа
по развитию системы водоснабжения
муниципального образования город Нижневартовск на 2009 - 2014 годы
(с изменениями)

Паспорт инвестиционной программы
"Развитие системы водоснабжения муниципального образования
города Нижневартовск на 2009 - 2014 годы"

Наименование Программы	Инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения муниципального образования города Нижневартовск на 2009 - 2014 годы".
Основание для разработки	Разработка инвестиционной программы учитывает требования следующих нормативно - правовых актов: - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Нижневартовск на 2009 - 2012 гг.; - Постановления Главы города Нижневартовск от 16.06.2008 г . N 800 "Об утверждении Порядка согласования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск"; - Приказа Региональной службы по тарифам от 7 августа 2007 года N 6 "О порядке определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса"
Цели Программы	- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; - отсутствие аварийности на сетях водоснабжения; - обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения: увеличение объема отпуска воды в сеть; увеличение протяженности сетей водоснабжения; - повышение эффективности работы системы водоснабжения МО город Нижневартовск: снижение уровня потерь воды к объему отпущенной воды в сеть
Задачи Программы	- инженерно - техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - обоснование и разработка мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск; - определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы; - обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2009 - 2014 гг. 1 этап: 2009 - 2010 гг. 2 этап: 2011 - 2014 гг.
Основные мероприятия Программы	- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне; - реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах; - реконструкция сетей водоснабжения в Старом Вартовске; - реконструкция водопровода по ул. Ханты-Мансийская
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования инвестиционной программы составляет 440,625 млн. руб., в том числе по источникам: - инвестиционная надбавка к тарифу - 82,625 млн. руб.; - плата за подключение к системе водоснабжения - 358,0 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Технологических: - достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,26 аварий на 1 км. сети (снижение значения показателя на 31,6 %); - достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения; - соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100 %. 2. Социальных: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск; - соответствие качества питьевой воды установленным нормам - 100 %. 3. Экономических: - снижение потерь воды на 24,3 %; - снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 8,2 %
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на всей территории МО г. Нижневартовск. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется "МУП г. Нижневартовска "Горводоканал". Контроль за исполнением Программы осуществляют Дума города Нижневартовска и Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Цели инвестиционной программы:

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению;

- обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- повышение эффективности работы системы водоснабжения МО город Нижневартовск.

Целевые показатели инвестиционной программы

Таблица 1

N п/п	Цели инвестиционной программы	Целевые показатели	Значение показателя (2014 г.)
1	Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями	Аварийность на сетях водоснабжения	0,26 аварии на 1 км. сетей (снижение на 31,6 %)
		Индекс замены сетей водоснабжения	0,0222 (увеличение на 0,4 %)
2	Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам:
		- бактериологические	100 % соответствие
		- физико-химические	100 % соответствие
3	Объем предоставления услуг	отпуск воды в сеть	24405 тыс. куб.м. (снижение на 19,3 %)
		Протяженность сетей водоснабжения	458,1 км.
4	Повышение эффективности работы системы водоснабжения	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	8,7 % (снижение на 24,3 %)
5	Снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды		на 8,2 %

1.2. Задачи инвестиционной программы:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;

- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск;

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы;

- обоснование тарифа на подключение к системе водоснабжения

- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и водоотведению.

1.3. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,26 аварий на 1 км. сети (снижение значения показателя на 31,6 %);

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100 %.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам - 100 %.

3. Экономических:

- снижение потерь воды на 24,3 %;

- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 8,2 %.

2. Описание действующей системы водоснабжения

В муниципальном образовании город Нижневартовск существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющих:

1. Подъём и транспортировка природных вод на очистные сооружения;

2. Подготовка воды до требований СанПин 2.1.4.1074 - 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

- Поверхностный водозабор Q = 150 тыс. куб.м./сутки;

- Артезианские скважины - 26 шт.;

- Насосная станция I-го подъема - 1 шт.;

- Насосная станция II-го подъема - 2 шт.;

- Насосная станция III-го подъема - 1 шт.;

- Очистные сооружения:

- ВОС 2 - Q = 93 тыс. куб.м./сут.;

- ВОС 1 - Q = 20 тыс. куб.м./сут.

- Резервуары чистой воды:

- на ВОС 1 - W = 2 тыс. куб.м. - 2 ед.;

- на ВОС 2 - W = 10 тыс. куб.м. - 4 ед.

- Протяженность водопроводных сетей - 454,9 км.;

- Протяженность водоводов - 145,02 км.;

- Протяженность уличной водопроводной сети - 309,7 км.;

2.1. Источники водоснабжения

Характеристика водозаборных сооружений представлена в таблице 2.

Водозаборные сооружения на р. Вах

В качестве основного источника водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск на хозяйственно-питьевые нужды в настоящее время используется объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водозабор р. Вах, построенный в 1971 г. для обеспечения водой Самотлорского месторождения и муниципального образования город Нижневартовск. Производственная мощность водозабора составляет 1200 тыс. куб.м./сутки.

Вода забирается из реки, вынесенным в русло водозабором с насосной станцией I подъема, а затем насосной станцией II-го подъема подается в напорные водоводы.

На водозаборе на р. Вах ведется разработка проекта зон санитарной охраны.

Существующий водозабор построен по временной схеме, имеет IV класс надежности и не может быть использован в качестве источника водоснабжения населенного пункта с населением свыше 50 тысяч человек.

В настоящее время рабочий проект "Реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. куб.м./ в сутки питьевого назначения для г. Нижневартовска" предусматривает строительство зон санитарной охраны (далее ЗСО) источника водоснабжения. Реконструируемые сооружения являются природоохранным объектом и позволяют предотвратить, минимизировать или ликвидировать вредные экологические и связанные с ними социальные, экономические и другие последствия, сохраняя оптимальные условия жизни населения.

Водозаборы из подземных источников

В пределах города эксплуатируются:

- Месторождение подземных вод в районе ВОС-2 на Алтым-Новомихайловском водоносном горизонте с утвержденными запасами воды категории АВС1 в размере 92 тыс. куб.м./сут. (протокол ГКЗ N 8625 от 1.11.80 г.). Производительность водозабора из 22 артезианских скважин, оборудованных ЭЦВ 10 - 63 - 110, составляет 30 тыс. куб.м./сут., но из-за отсутствия станции очистки, скважины находятся в стадии режимного наблюдения, периодически проводится прокачка скважин. Лабораторный контроль подземного источника проводится в рамках производственного контроля МУП г. Нижневартовска "Горводоканал";

- 2 скважины на территории РПТД "Жарки";

- 2 скважины на территории поверхностного водозабора на р. Вах.

2.2. Очистные сооружения

Очистка воды осуществляется водопроводными очистными сооружениями ВОС-1 производительностью 20 тыс. куб.м./сутки и ВОС-2 производительностью 93 тыс. куб.м./сутки. Характеристика водоочистных сооружений представлена в табл. 2.

Водоочистная станция ВОС-1

Водоочистная станция ВОС-1 рассчитана на работу с поверхностного водоисточника, станция эксплуатируется с 1975 г., установленная производительность станции - 16 тыс. куб.м./сутки.

В состав очистных сооружений входят: 2 смесителя, осветлители с взвешенным осадком коридорного типа - 4 шт., скорые фильтра - 4 шт.

В связи с неэффективностью работы осветлителей со слоем взвешенного осадка при очистке высокоцветной воды, часть осветлителей была переоборудована в контактные префильтры.

Обеззараживание осуществляется гипохлоритом натрия.

Качество очищенной воды по основным показателям, включая микробиологические, удовлетворяет требованиям СанПин 2.1.4.1074 - 01.

В настоящее время эксплуатация станции приостановлена по причине снижения объемов водопотребления

Водоочистная станция ВОС-2

Водоочистная станция ВОС-2 рассчитана на работу с поверхностного источника, построена по проекту ЦНИИЭП инженерного оборудования и состоит из 2-х блоков, построенных и пущенных в эксплуатацию соответственно в 1979 и 1989 годах. Проектная производительность I очереди - 43 тыс. куб.м./сутки, II очереди - 50 тыс. куб.м./сутки.

Водоочистная станция работает по двухступенчатой схеме очистки воды с использованием горизонтальных отстойников со встроенными камерами хлопьеобразования и скорыми фильтрами.

2.3. Водопроводные сети

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 170 тыс. куб.м./сут. В связи с вводом внутриквартальных инженерных сетей к новым жилым домам протяженность водопроводных сетей на балансе МУП г. Нижневартовска "Горводоканал", возросла с 2006 по 2010 г.г. на _____км. и составило 454,9 км.

Подача воды на очистные сооружения муниципального образования город Нижневартовск осуществляется по четырем водоводам:

- 2 водовода D - 720 мм - 25,5 км;

- Водовод D-820 мм. - 25,5 км.;

- Водовод D-1020 мм. - 25,5 км.

Надёжность системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск характеризуется, как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах - 0,49 ед./км.;

- индекс реконструируемых сетей - 2,22 %, при норме 4 - 5 %.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице 2

Описание системы водоснабжения муниципального образования
город Нижневартовск

таблица 2

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Значение показателя
1	Источники водоснабжения
1.1.	Количество водозаборных сооружений	единиц	2
1.2.	Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения	единиц	1
1.3.	Мощность резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений	кВт	1050
1.4.	Износ водозаборных сооружений	%	74
1.5.	Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов)	единиц	26 (2)
1.6.	Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов), в работе	единиц	-
1.7.	Мощность водозабора установленная (проект)	тыс. куб.м./сут.	110,3
1.8.	Мощность водозабора существующая	тыс. куб.м./сут.	72,9
1.9.	Дефицит мощности водозабора (по факту)	тыс. куб.м./сут.	-
1.10	Оснащённость водозаборов приборами учёта и автоматики (указать количество, где установлены приборы учета и потребность)	ед.	4 / 1
1.11.	Оснащенность устройствами передачи информации в диспетчерскую	ед.	2
1.12.	Оснащенность скважин (водозабора) устройствами регулирования подачи воды (мягкий пуск, частотники)	%	-
1.13.	Общее потребление электроэнергии на подъем воды в сутки, месяц, год	кВт/сут. кВт/мес. кВт/год	72 987 2 226 120 26 713 445
1.14.	Удельный расход электроэнергии на подъем воды	кВт ч./куб.м.	1,001
2	Водопроводные очистные сооружения (ВОС)
2.1.	Количество ВОС	единиц	2 (1 - в резерве)
2.2.	Количество водоочистных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения	единиц	-
2.3.	Мощность резервных источников электроснабжения на ВОС	кВт	-
2.4.	Износ ВОС	%	37
2.5	Мощность ВОС установленная (проект)	тыс. куб.м./сут.	93
2.6.	Мощность ВОС работающая	тыс. куб.м./сут.	62,8
2.7.	Дефицит мощности ВОС (по факту)	тыс. куб.м./сут.	-
2.8.	Доля воды, прошедшей через ВОС (% от подачи на ВОС)	%	94,8
2.9.	Удельный расход электроэнергии на подготовку питьевой воды	кВтч./куб.м.	0,525
2.10.	Количество отобранных проб центрами гигиены и эпидемиологии на выходе из очистных сооружений за год, месяц, день, из них:	единиц	78
	соответствующих нормам по санитарно - химическим показателям	единиц	14
	соответствующих нормам по санитарно-микробиологическим показателям	единиц	13
	соответствующих нормам по санитарно-паразитологическим показателям	единиц	49
	соответствующих нормам по санитарно-вирусологическим показателям	единиц	2
2.11	Сводные результаты лабораторных испытаний по воде со скважин (реки) и после очистки, подаваемой потребителям		Приложение N 1
2.12.	Технологическая схема очистки воды (в виде схемы и пояснительной записки по стадиям очистки)		Приложение N 2
3	Сети хозяйственно-питьевого водопровода
3.1.	Протяженность водопроводных сетей (по диаметрам труб), в том числе:	км	Приложение N 3
	водопроводных сетей, исполненных с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.)	км	7,7
3.2.	Износ водопроводных сетей	%	47
3.3.	Протяженность ветхих водопроводных сетей	км	74,4
3.4.	Протяженность закольцованных водопроводных сетей (протяженность тупиковых сетей)	км	454,9
3.5.	Потери воды в сетях на 1 км. сети	куб.м./км./год	6679,6
3.6.	Количество аварий на 1 км .сетей за год	единиц	0,49
3.7.	Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности	%	28
3.8.	Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям до потребителя	кВт ч./куб.м.	Отдельно не учитывается
3.9.	Наличие систем автоматики и передачи информации по контролю давления воды в диктующих точках сети, компьютерных программ гидравлического расчета сетей и др.		5

2.4. Автоматизированный диспетчерский пункт

Автоматизированный диспетчерский пункт (АДП) входит в состав автоматизированной системы управления технологическим процессом водоснабжения (АСУ ТП). Центральный диспетчер имеет оперативную связь со всеми удаленными объектами, ремонтно-восстановительными и аварийными бригадами через транкинговую систему радиосвязи протокола MPT-1327, с использованием базового оборудования SAGANET и абонентского оборудования Motorola.

Данная система обеспечивает:

- Качественную радиосвязь на большой территории;

- Работу нескольких независимых диспетчерских систем одновременно;

- Индивидуальные/групповые вызова;

- Выход в городскую телефонную сеть;

- Гибкую настройку прав доступа абонентов в системе связи;

- Организацию передачи данных в телеметрической системе.

Для контроля параметров водоснабжения создана сеть узлов контроля давления и расхода в городской сети в составе программно - аппаратного комплекса. Данные с узлов контроля, а также данные с автоматизированных объектов городского водоснабжения и канализации (водоочистных сооружений, водозаборов и т.п.), по каналам транкинговой связи передаются в центральную диспетчерскую. Эти данные отображаются на карте города в привязке к местоположению соответствующих объектов (рис. 1).

Рисунок 1. Отображение информации комплекса "Инженерные сети"

"Отображение информации комплекса Инженерные сети"

3. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг потребителям

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием муниципального образования город Нижневартовск. В настоящее время планируемые к освоению Генеральным планом новые площадки под жилые микрорайоны потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения.

При высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на городских сетях водоснабжения составляет 0,49 аварии на 1 км сети.

3.1. Характеристика потребителей услуги

Количество потребителей воды за 2008 - 2010 гг. стабильно растет, темп роста за указанный период составил 111 % (табл. 3), также за указанный период возросло количество установленных приборов учета - 2382 в 2010 г. (рост к 2008 г. составил 133 %). Уровень оснащенности приборов учета составляет на 31.12.2010 г. по группам потребителей:

- Бюджетные потребители - 59 % (рост к 2008 г. - 120 %);

- Прочие потребители - 60 % (рост к 2008 г. - 107 %);

- Население (по общедомовым приборам учета) - 11 % (рост к 2008 г. - 122 %)

Таблица 3

Характеристика потребителей воды

Показатель	Ед. изм.	Факт	Факт	Факт	Темп роста, 2010/2008, %
		2008	2009	2010
Количество потребителей воды,	Ед.	2436	2566	2714	111 %
Бюджетные потребители	Ед.	223	222	219	98 %
Прочие потребители	Ед.	1431	1459	1508	105 %
Население	Ед.	245875	248311	250402
		782	885	987	126 %
Количество приборов учета, установленных у потребителей воды	Ед.	1791	2007	2382	133 %
бюджетные потребители	Ед.	301	303	349	116 %
		188	190	217	115 %
прочие	Ед.	1219	1417	1727	142 %
Уровень оснащенности потребителей приборами учета, в т.ч.:
бюджетные потребители	%	49	50	59	120 %
прочие	%	56	59	60	107 %
Количество общедомовых приборов учета (всего по городу / население)	Ед.	271	287	306	113 %
		125	133	156	125 %
Уровень оснащенности потребителей общедомовыми приборами учета	%	9	9,5	11	122 %

3.2. Динамика изменения объемов оказания услуги за 2007 - 2010 гг.

Основным потребителем услуг водоснабжения, оказываемых МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" является население (табл. 4) - доля в общем объеме услуги колеблется с 65,6 % в 2007 г. до 66,2 % в 2010 г., не значительно повышается объем реализации воды прочим потребителям (27,72 % и 27,8 % соответственно), при этом падает объем реализации воды бюджетным (6,66 и 5,98 % соответственно). Все это обусловлено тем, что в целях экономного расходования денежных средств, гражданами устанавливаются индивидуальные приборы учета водопотребления.

Таблица 4

Характеристика объёмов оказания услуги водоснабжения

Показатель	ед. изм.	2007	2008	2009	2010	Темп роста, 2010/2008, %
Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс. куб.м.	24585	24404	23587	21981	90 %
бюджетные потребители	тыс. куб.м.	1638	1682	1519	1315	78 %
Удельный вес в общем объёме потребления	%	6,66	6,89	6,44	5,98	87 %
прочие	тыс. куб.м.	6815,5	7151	6342	6110	85 %
Удельный вес в общем объёме потребления	%	27,72	29,3	26,89	27,8	95 %
население	тыс. куб.м.	16131,5	15571	15726	14556	93 %
Удельный вес в общем объёме потребления	%	65,62	63,81	66,67	66,22	104 %

3.3. Прогноз объемов реализации услуги на период инвестиционной программы

Исходными условиями для прогнозирования является прогнозируемая численность населения, которая к 2014 г. составит 257 тыс. чел и фактический среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя 200 л./сутки (рассчитано по нормативам потребления и по этажности домов).

Мероприятия программы предусматривают, в первую очередь, обеспечение пропускной способности системы водоснабжения. При этом главной задачей Программы является качественное улучшение показателей очищенной воды за счет применения современных технологий и оборудования.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения муниципального образования город Нижневартовск являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно - технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Таким образом, согласно производственной программе предприятия (табл. 5), с 2009 по 2014 гг. объем реализации воды упадет на 18,6 %, в том числе без учета технической и исходной (речной) воды - на 13,9 % .

Таблица 5

Производственная программа по водоснабжению и прогноз объёмов потребления
муниципального унитарного предприятия г. Нижневартовска "Горводоканал"
на 2009 - 2014 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования						темп роста, 2014/2009 гг., %
			2009 план	2010 план	2011 план	2012 план	2013 план	2014 план
1	Объём выработки воды	тыс. куб. м	31400	31500	31500	25555	25555	25555	- 18,6
2	Объём воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	1150	1225	1225	1150	1150	1150	0,0
3	Объём пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	26900	25900	25900	22005	22005	22005	- 18,2
4	Объём отпуска в сеть	тыс. куб. м	30250	30275	30275	24405	24405	24405	- 19,3
5	Объём потерь	тыс. куб. м	3000	2965	2965	2219	2219	2219	- 26,0
6	Уровень потерь к объёму отпущенной воды в сеть	%	9,9	9,8	9,8	9,1 %	9,1 %	9,1 %	- 99,1
7	Объём реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям	тыс. куб. м	27250	27310	27310	22187	22187	22187	- 18,6
7.1.	- населению	тыс. куб. м	17300	17360	17302	14800	14800	14800	- 14,5
7.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1680	1725	1725	1315	1315	1315	- 21,7
7.3.	- прочим потребителям	тыс. куб. м	8278	8233	7183	6072	6072	6072	- 26,6
-	прочие потребители питьевой воды	тыс. куб. м	3770	3775	3825	3472	3472	3472	- 7,9
-	водоснабжение без услуг доставки	тыс. куб. м	8	8	8	200	200	200	2400,0
-	исходная (речная вода)	тыс. куб. м	2800	2350	2350	2000	2000	2000	- 28,6
-	техническая вода	тыс. куб. м	1700	2100	1000	400	400	400	- 76,5
8	Объём реализации товаров и услуг, без потребителей исходной и тех воды	тыс. куб. м	22750	22860	22852	19587	19587	19587	- 13,9

Структура реализации воды не претерпит существенных изменений. Основным потребителем услуги остается население (66,7 % от общего объема реализации в 2014 г.). Предполагается снижение объема реализации воды бюджетным потребителям - на 3,8 % (табл. 6).

Таблица 6

Структура объема реализации воды в 2009 - 2014 гг.

Показатель	ед. изм.	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	Факт 2011 г.	План 2012 г.	План 2013 г.	План 2014 г.	Темп роста, 2014/2009, %
Объём реализации воды, в т.ч.:	тыс. куб.м.	27258	27318	26210	22187	22187	22187	- 18,6 %
Бюджетные потребители	тыс. куб.м.	1680	1725	1725	1315	1315	1315	- 21,7 %
Удельный вес в общем объёме потребления	%	6,16 %	6,31 %	6,58 %	5,93 %	5,93 %	5,93 %	- 3,8 %
Прочие потребители	тыс. куб.м.	8278	8233	7183	6072	6072	6072	- 26,6 %
Удельный вес в общем объёме потребления	%	30,37 %	30,14 %	27,41 %	27,37 %	27,37 %	27,37 %	- 9,9 %
Население	тыс. куб.м.	17300	17360	17302	14800	14800	14800	- 14,5 %
Удельный вес в общем объёме потребления	%	63,47 %	63,55 %	66,01 %	66,71 %	66,71 %	66,71 %	5,1 %

3.4. Анализ себестоимости услуг водоснабжения

Для формирования сметы затрат МУП г. Нижневартовска "Горводоканал" использует группировку затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 мая 2005 г. N 91-п "О вопросах государственного регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре":

- Расходы на подъем воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по очистке воды:

- материалы для очистки;

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Расходы по транспортировке воды:

- электроэнергия;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- затраты на оплату труда;

- отчисления на социальные нужды;

- цеховые расходы.

- Общеэксплуатационные расходы

Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 7. Основными статьями затрат на протяжении 2005 - 2008 гг. являются:

- Заработная плата производственных рабочих - 14,9 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

- электроэнергия на технические нужды - 14,2 %;

- цеховые расходы - 20,3 %;

- ремонт и техническое обслуживание - 11,7 %;

- общехозяйственные расходы - 19,6 %.

Подъем воды

За рассматриваемый период 2005-2008 гг. стоимость услуг водоснабжения (подъем воды) снизилась на 12,8 %, что связано со снижением объема полезного отпуска воды (на 12,7 %), а также снижением затрат на ремонт и техническое обслуживание. Основными статьями увеличения затрат являются:

- заработная плата производственных рабочих - рост по отношению к 2005 г. - на 22,2 %.

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. - на 13,6 %.

- амортизация - рост по отношению к 2005 г. на 41,6 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. Основную долю занимает электроэнергия - 11,6 % в 2005 г., 9,7 % - в 2008 г.

Очистка воды

За рассматриваемый период (2005-2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения (очистка воды) увеличится на 12 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

- материалы - рост по отношению к 2005 г. на 48,7 %;

- заработная плата производственных рабочих - увеличится по отношению к 2005 г. на 48,3 %;

- отчисления на социальные нужды - данная статья увеличится по отношению к 2005 г. на 44,7 %;

- цеховые затраты - данная статья увеличится по отношению к 2005 г. на 29,3 %.

За анализируемый период структура затрат не претерпела существенных изменений. Основными статьями, имеющими наибольшую долю в структуре являются - заработная плата, материалы, электроэнергия и цеховые расходы (9,6 %, 6,6 %, 4,6 % и 14,2 % соответственно).

Транспортировка воды

За рассматриваемый период (2005-2008 гг.) стоимость услуг водоснабжения (транспортировка воды) увеличится на 19,8 %. Основными статьями увеличения затрат являются:

- заработная плата производственных рабочих - увеличится по отношению к 2005 г. на 85,4 %;

- отчисления на социальные нужды - рост по отношению к 2005 г. на 65,1 %;

- ремонт и техническое обслуживание - рост по отношению к 2005 г. - в 2,2 раза.

За анализируемый период структура затрат изменится. В 2005 году основную долю занимали цеховые расходы (6,45 %) и амортизация (5,69 %). В 2008 г. основную долю в структуре затрат занимают затраты на ремонт и техническое обслуживание - 9,4 %.

В 2008 году установленный тариф для населения муниципального образования город Нижневартовск на услуги систем водоснабжения составил 13,64 руб. за куб.м. (без учета НДС). В 2009 году установлен тариф в размере 16,37 руб. за куб.м. (без учета НДС), рост тарифа составил 120 %.

Таблица 7

Анализ себестоимости услуг по водоснабжению
МУП "Горводоканал" на 2005 - 2008 гг.

N п/п	Наименование	2005 г.		доля в структуре затрат, %	2006 г.		доля в структуре затрат, %	2007 г.		доля в структуре затрат, %	2008 г.		доля в структуре затрат, %	рост 2008 / 2005, %
		план	факт		план	факт		план	факт		план	факт
1.	Подъем воды	70009	67304	22,11	61114	54783	18,44	59380	54097	16,16	54088	58666,5	17,27	87,2
1.1	электроэнергия	35704	35358	11,62	29663	29103	9,80	35823	28075	8,38	29548	32877,5	9,68	93,0
1.2	заработная плата производственных рабочих	7106	7630	2,51	9419	5750	1,94	9209	9223	2,75	10139	9320,2	2,74	122,2
1.3	ЕСН рабочих	1869	1969	0,65	2477	1584	0,53	2413	2574	0,77	2657	2237,3	0,66	113,6
1.4	амортизация	396	353	0,12	1223	644	0,22	542	596	0,18	542	499,7	0,15	141,6
1.5	ремонт и техническое обслуживание	2800	3643	1,20	2396	1215	0,41		418	0,12		197,4	0,06	5,4
	в т.ч. капитальный ремонт	2800	3643	1,20	1048	1215	0,41		362	0,11			0,00	0,0
1.6	цеховые расходы	22134	18351	6,03	15936	16487	5,55	11393	13211	3,95	11202	13534,4	3,98	73,8
2	Очистка воды	123020	130456	42,86	125453	113351	38,16	146105	142296	42,50	166169	146057	42,98	112,0
2.1	материалы (химреагенты)	17221	15141	4,97	17131	11049	3,72	16185	17949	5,36	31419	22515,3	6,63	148,7
2.2	электроэнергия	15054	15970	5,25	14213	12918	4,35	16740	13869	4,14	15979	15468,2	4,55	96,9
2.3	заработная плата производственных рабочих	22751	22032	7,24	24336	25321	8,52	30842	33742	10,08	33957	32663,8	9,61	148,3
2.4	ЕСН рабочих	5983	5684	1,87	6074	6633	2,23	8881	8683	2,59	8897	8226,6	2,42	144,7
2.5	амортизация	10976	10961	3,60	11495	10463	3,52	13155	11422	3,41	21878	11462,3	3,37	104,6
2.6	ремонт и техническое обслуживание	9176	23356	7,67	16925	10875	3,66	19000	11892	3,55	9560	7460,7	2,20	31,9
	в т.ч. капитальный ремонт	9176	23356	7,67	13759	10873	3,66	19000	11247	3,36	9557	7029,7	2,07	30,1
2.7	цеховые расходы	41859	37312	12,26	35279	36092	12,15	41302	44739	13,36	44479	48260,1	14,20	129,3
3	Транспортирование воды	70044	57233	18,80	39735	47597	16,02	39941	56676	16,93	46973	68561,8	20,18	119,8
3.1	электроэнергия
3.2	заработная плата производственных рабочих	4419	4587	1,51	6662	5356	1,80	8467	8497	2,54	9364	8503,6	2,50	185,4
3.3	ЕСН рабочих	1162	1200	0,39	1752	1432	0,48	2218	2226	0,66	2453	1981,3	0,58	165,1
3.4	амортизация	17060	17310	5,69	14482	12235	4,12	14781	16074	4,80	21236	18817,8	5,54	108,7
3.5	ремонт и техническое обслуживание	19554	14511	4,77	12825	23448	7,89	10160	23446	7,00	9689	31978,7	9,41	220,4
	в т.ч. капитальный ремонт	19554	14511	4,77	10462	21365	7,19	9377	21022	6,28	9689	31407	9,24	216,4
3.6	цеховые расходы	27849	19625	6,45	4014	5126	1,73	4315	6433	1,92	4231	7280,4	2,14	37,1
4	Прочие прямые расходы
5	Проведение аварийно-восстановительных работ
6	Общеэксплуатационные расходы	23561	26334	8,65	47832	48324	16,27	47255	57399	17,14	52383	66512,2	19,57	252,6
7	Итого себестоимость водоснабжения	286634	281327	92,42	274134	264055	88,89	292681	310468	92,72	319613	339797,5	100,00	120,8
8	Прибыль	42995	23069	7,58	40562	33007	11,11	43902	24377	7,28	47941		0,00	0,0
9	Рентабельность, %	15,0	8,2		14,8	12,5	0,00	15,0	7,9	0,00	15,0	0,0	0,00	0,0
10	Необходимая валовая выручка	329629	304396	100,00	314696	297062	100,00	336583	334845	100,00	367554	339797,5	100,00	111,6
11	Полезный отпуск воды, тыс. куб.м.	30700	27947,3		28930	26788		28350	24585		27575	24404		87,3
12	Тариф на водоснабжение, руб./куб.м.	10,74	10,89		10,88	11,09		11,87	13,62		13,33	13,92		127,8

3.5. Предварительный расчет себестоимости услуг водоснабжения
на период реализации инвестиционной программы

Утвержденный на 2011 г. тариф на услуги водоснабжения (без учета технической и исходной (речной) воды) составляет 20,07 руб./куб.м. (без НДС), рост тарифа по отношению к 2009 г. -113,4 %. Основной рост себестоимости по статьям (табл. 8):

- страховые взносы - рост 193,5 %;

- электроэнергия - рост 158,3 %;

- амортизация - рост 148,2 %.

Прогнозное значение тарифа на 2014 год составит 28,47 руб./куб.м. Рост тарифа по отношению к 2011 году составит 141,9 %.

Плановая тарифная политика, проводимая в г. Нижневартовск на период 2009 - 2014 гг. обеспечивает сбалансированность интересов организаций коммунального комплекса и потребителей и соответствует принципам, определенным в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в ред. от 30.12.2006 г.

Основным фактором роста тарифа за период с 2009 по 2014 годы является увеличение стоимости энергоресурсов (при ежегодном снижении потребления) и увеличения среднего уровня заработной платы и страховых взносов. Так же существенно повлияло на увеличение тарифа снижение объема реализации. Это обусловлено тем, что в целях экономного расходования денежных средств, гражданами устанавливаются индивидуальные приборы учета водопотребления. Оснащенность внутриквартирными водосчетчиками составляет 74 %, ежегодно этот показатель увеличивается на 2 - 4 %. Реальное потребление в жилом секторе в настоящее время установить невозможно, из-за незначительного охвата общедомовыми приборами учета ресурса (11 %). Ежегодно потребление по группе "население" снижается: по сравнению с 2009 годом на 7 %, с 2005 годом, на 20,6 %

Таблица 8

Калькуляция плановой себестоимости услуг МУП "Горводоканал"
по водоснабжению на 2009 - 2014 годы (без учета технической и исходной воды)

N п/п	Статьи затрат	Един. измерения	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Индекс изменения 2014 г./2011 г.
			факт	факт	план	прогноз	прогноз	прогноз
1.	Материалы	т. руб.	18 676,90	18 790,80	25 544,80	22 612,70	24 873,97	27 361,37	107,1 %
2.	Электроэнергия	т. руб.	57 090,50	64 895,20	90 391,90	95 965,13	97 116,71	98 282,11	108,7 %
3.	Фонд оплаты труда	т. руб.	59 240,60	68 465,80	75 590,60	78 862,60	83 200,04	87 776,05	116,1 %
4.	Страховые взносы	т. руб.	13 361,90	17 383,80	25 854,80	26 976,50	28 454,41	30 019,41	116,1 %
5.	Амортизация	т. руб.	28 347,20	37 818,80	42 003,90	44 795,50	45 691,41	46 148,32	109,9 %
6.	Ремонтный фонд	т. руб.	42 227,40	25 763,40	27 117,00	13 095,00	33 383,30	37 328,30	137,7 %
7.	Итого производственных затрат	т. руб.	218 944,50	233 117,80	286 503,00	282 307,43	312 719,85	326 915,56	114,1 %
8.	Накладные расходы, всего	т. руб.	137 787,10	124 530,80	146 580,00	154 037,80	178 069,45	194 778,24	132,9 %
	в т.ч. цеховые расходы	т. руб.	72 299,10	62 437,40	79 637,25	82 136,20	96 997,21	105 598,78	132,6 %
	общеэксплуатационные	т. руб.	65 488,00	62 093,40	66 942,75	71 901,60	81 072,24	89 179,46	133,2 %
9.	Итого затрат	т. руб.	356 731,60	357 648,60	433 083,00	436 345,23	490 789,30	521 693,80	120,5 %
10.	Рентабельность	%	1,0 %	- 2,2 %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	5,9 %	100,0 %
11.	Прибыль	т. руб.	3 695,60	- 7 761,30	25 759,50	25 953,50	29 191,80	31 030,00	120,5 %
12.	Всего доходов	т. руб.	360 427,20	349 887,30	458 842,50	462 298,73	519 981,10	552 723,80	120,5 %
13.	Экономически обоснованный тариф	руб.	17,70	18,09	20,07	23,60	26,55	28,22	140,6 %
14.	Натуральные показатели	т. куб.м.	20 365,90	19 342,50	22 860,00	19 587,00	19 587,00	19 587,00	85,7 %

4. Анализ существующих проблем системы водоснабжения

Анализ существующих проблем системы водоснабжения основывается на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологического, экологического характера, объясняющие превышение действующих нормативов или изменение динамики за 2005 - 2008 годы.

Для обоснования технических мероприятий развития системы водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надёжность;

- качество предоставляемой услуги;

- эффективность используемого имущества.

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения основным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования системы, складывающаяся из показателей характеризующие работу в целом:

- аварийность на трубопроводах - 0,49 ед./км.;

- доля ежегодно реконструируемых сетей - 1,78 %;

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПин - 100 %.

Основные проблемы системы водоснабжения:

- Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке;

- Отсутствие станции обезжелезивания подземных вод.

- Отсутствие проектов санитарно - защитных зон ВОС-1, ВОС-2;

- Высокий износ сетей водоснабжения составляет 47 %;

- Увеличение гидравлических нагрузок за счёт нового строительства;

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

- Высокая степень физического износа насосного оборудования.

5. Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения сформированы с учётом предложении по решению существующих проблем и особенностей эксплуатации системы водоснабжения и водоотведения, достижения показателей, определенных настоящим техническим заданием (таблица 9).

6. Этапы реализации мероприятий по развитию системы
водоснабжения - организационный план

Первый этап реализации инвестиционной программы не предусматривает реализацию мероприятий, поскольку на этот период запланирована ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единого тарифа для всех групп потребителей.

Таблица 9

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Описание работ	Технологическое обоснование	Срок ввода в эксплуатацию	Выполнение целевых показателей
Реконструкция объектов системы водоснабжения
6 микрорайон
1	Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Маршала Жукова, Ду 355	Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен	2011 г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
2	Реконструкция водовода по ул. Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ, Ду 355		2012 г.
3	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северная до ул. Мира, Ду 500		2014 г.
4	Реконструкция магистрального водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Северная до ул. Мира		2014 г.
3, 4 микрорайон
5	Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина, Ду 355	Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен	2011 г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
6	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул. Мира, Ду 355		2011 г.
7	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул. Ленина, Ду 500		2011 г.
8	Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северная, Ду 355		2014 г.
	Старый Вартовск Замена водопроводных сетей	Замена изношенных сетей водоснабжения на полиэтилен	2013 г.	Снижение аварийности на сетях. Снижение уровня потерь. Увеличение индекса замены сетей
9	Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Ленина, Ду 710		2013 г.
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Строительство и реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах питьевого назначения, производительностью 150 тыс. куб.м./сутки	Увеличение степени надежности снабжения города. Обеспечение водой новых потребителей	2014 г.	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам

Второй этап реализации инвестиционной программы предусматривает следующие направления развития системы водоснабжения:

- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне;

- реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах;

- реконструкция сетей водоснабжения в пос. Тепличный;

- строительство и реконструкция поверхностного водозабора на р. Вах.

Таблица 10

Организационный план реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Технические мероприятия	Кол-во, п/м, ед.	Период реализации				Срок ввода в эксплуатацию
			2011	2012	2013	2014
Реконструкция объектов системы водоснабжения
6 микрорайон
1	Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. Маршала Жукова	1004					2011 г.
2	Реконструкция водовода по ул. Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ	611					2012 г.
3	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северной до ул. Мира	635					2014 г.
4	Реконструкция магистрального водовода по ул. М. Жукова от ул. Северной до ул. Мира	830					2014 г.
3, 4 микрорайон
5	Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина	616					2011 г.
6	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул. Мира	650					2011 г.
7	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул. Ленина	240					2011 г.
8	Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной	370					2014 г.
пос. Тепличный
9	Старый Вартовск. Замена водопроводных сетей	1209					2013 г.
10	Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Ленина	1320					2013 г.
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. куб.м./сутки	1					2014.

7. Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий
инвестиционной программы - финансовый план

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы составит 440,625 млн. руб., в том числе (табл. 11):

- 1 этап реализации программы (2009 - 2010 гг.) - 0,0 млн. руб.;

- 2 этап реализации программы (2011 - 2014 гг.) - 440,625 млн. руб. (после внесенных изменений на 2012 год).

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам относятся:

- проектно - изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Таблица 11

Источники финансирования инвестиционной программы
(с изменениями на 2012 год)

N п/п	Технические мероприятия	Кол-во, п/м	ВСЕГО, млн. руб.	Стоимость мероприятий по этапам реализации, (млн. руб.)						Источники финансирования по этапам реализации, (млн. руб.)
				2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013	2014
Реконструкция объектов системы водоснабжения
	6 микрорайон		28,460	0	0	6,3	5,44	0	16,72
1	Реконструкция водовода по ул. Мира от ул. Нефтяников до ул. М. Жукова	1 004	6,300			6,3				надбавка
2	Реконструкция водовода из полиэтилена по ул. Мира от ул. М. Жукова до ул. Кузоваткина	0	0,000			0				надбавка
3	Реконструкция водовода по Менделеева от ул. 60 лет Октября до ул. Омской с подключением котельной ПТВМ	611	5,440				5,44			надбавка
4	Реконструкция магистрального водопровода по ул. Менделеева от ул. Северной до ул. Мира	635	7,200				0		7,2
5	Реконструкция магистрального водовода по ул. М. Жукова от ул. Северной до ул. Мира	830	9,520				0		9,52	надбавка
	3, 4 микрорайон		24,565	0	0	22,265	0	0	2,3
6	Реконструкция водовода по ул. Маршала Жукова от ул. Ленина	616	8,735			8,735				надбавка
7	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Ленина до ул. Мира	650	8,650			8,65				надбавка
8	Реконструкция водовода по пр. Победы от ул. Омской до ул. Ленина	240	4,880			4,88				надбавка
9	Реконструкция водовода по ул. Кузоваткина от ул. Мира до ул. Северной	370	2,300				0		2,3	надбавка
	5 микрорайон		0	0	0	0	0	0	0
10	Реконструкция водовода по Комсомольскому бульвару от ул. Ленина до ул. Мира	0	0,000			0				надбавка
	пос. Тепличный		29,6	0	0	0	0	20,6	9
11	Старый Вартовск Замена водопроводных сетей	1 209	10,300			0	0	10,3		надбавка
12	Реконструкция водопровода из полиэтилена по ул. Ханты-Мансийская от ул. Интернациональная до ул. Ленина	1 320	19,300				0	10,3	9	надбавка
13	Реконструкция водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. куб.м./сутки	0	0,000			0	0			надбавка
	Итого по реконструкции		82,625	0	0	28,565	5,44	20,60	28,02
Новое строительство объектов системы водоснабжения
1	Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. куб.м./сутки		358,0			139,5	218,5			плата за подключение
	Итого по новому строительству		478	0	0	139,50	218,5	0
Всего по водоснабжению, в т.ч.:			440,625	0	0	168,07	223,94	20,6	28,02
за счет платы за подключение			358,0	0	0	139,50	218,5	0	0
за счет надбавки к тарифу			82,625	0	0	28,57	5,44	20,6	28,02

8. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг водоснабжения в части установленных надбавок к тарифам для потребителей г. Нижневартовск и составят за период с 2009 по 2014 год 440,625 млн. руб. (после внесенных изменений на 2012 год)

В представленной структуре источников финансирования мероприятий на период 2009 - 2014 гг. не предусмотрено целевое бюджетное финансирование.

Финансирование инвестиционной программы предусмотрено за счет собственных средств предприятия (табл. 12):

- инвестиционная надбавка к тарифу, которая составляет 82,625 млн. руб. (18,8 % расходов инвестиционной программы);

- плата за подключение, которая составляет 358,0 млн. руб. (81,2 % расходов инвестиционной программы).

Таблица 12

Источники финансирования инвестиционной программы

Наименование источников финансирования	Всего	Распределение по этапам реализации, млн. руб.
		2009	2010	2011 г	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Инвестиционная надбавка	82,63	0	0	28,565	5,44	20,6	28,02
Плата за подключение	358,00	0	0	139,5	72,833	72,833	72,833
Прочие	0,00	0	0	0
Итого	440,63	0	0	168,065	78,273	93,433	100,853

Денежные средства, полученные за счет надбавки к тарифу, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, в целях обеспечения услугами водоснабжения существующих потребителей. Денежные средства, полученные за счет платы за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры, будут направлены на реализацию Инвестиционной программы в части нового строительства объектов системы водоснабжения МО г. Нижневартовск, в целях обеспечения услугами водоснабжения новых потребителей.

9. Расчет показателей эффективности Программы

Эффективность Инвестиционной программы по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Нижневартовск в части услуг водоснабжения на период с 2009 по 2014 годы оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N ВК 477, по следующим показателям:

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- чистый приведенный доход;

- индекс доходности.

В качестве коэффициента дисконтирования принята ставка рефинансирования Центрального банка РФ, установленная на дату проведения расчета показателей экономической эффективности программы 8 % годовых.

9.1. Срок окупаемости

Период окупаемости проекта - это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта.

Срок окупаемости	=	Число лет, предшествующих году	+	Невозмещенная стоимость нач. года окупаемости
				Приток наличности в течение года окупаемости

Период окупаемости инвестиций составляет 7,2 лет (табл. 13). Срок окупаемости находится за пределами сроков реализации инвестиционной программы.

9.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта

Дисконтированный срок окупаемости показывает период, по истечении которого начнет поступать реальный доход от реализации проекта (без учета бюджетного финансирования).

Дисконтированный срок окупаемости проекта составляет 9,6 лет (табл. 13), окупаемость проекта с учетом фактора времени также находится за пределами 2014 года.

9.3. Чистый дисконтированный доход

Коммерческая эффективность (чистый дисконтированный доход) представляет собой разницу между суммой денежного потока результатов от реализации проекта, генерируемых в течение прогнозируемого срока и суммой денежного потока инвестиционных затрат, вызвавших получение данных результатов, дисконтированных на один момент времени определяется по формуле.

где:

ДПТ	- денежный поток результатов, получаемых в результате реализации проекта в период t;
Kt	- инвестиционные затраты, осуществляемые в период t;
T	- горизонт расчета;
	- коэффициент дисконтирования;

Чистый приведенный доход Инвестиционной программы имеет положительное значение и равен 9,54 тыс. руб. (табл. 13).

9.4. Индекс доходности

Индекс доходности проекта оценивает эффективность единицы затрат. Индекс доходности проекта представляет собой размер дисконтированных результатов, приходящихся на единицу инвестиционных затрат, приведенных к тому же моменту времени.

, где

- индекс доходности инвестиций;

И - накопленный объем инвестиций.

Индекс доходности инвестиционного проекта составит 104,21 % - более 1, что свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта (табл. 13).

Таблица 13

Расчет показателей экономической эффективности
Инвестиционной программы (без НДС)

N п/п	Показатели	Итого 2009 - 2016	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013 - 2016
1	Коэффициенты дисконтирования		1,08	1,166	1,260	1,360	1,469	1,587	*	*	*	*
2	Валовой доход от реализации проекта (выручка - (себестоимость - амортизация)), млн. руб.	471,89			67,76	72,56	75,16	77,47	85,21	93,73	103,11	331,57
3	Инвестиционные затраты, млн. руб.	392,005			168,07	223,94	20,6	28,02	0	0	0	0
4	Чистый доход от реализации проекта	183,00	0	0,0	- 100,3	- 251,7	- 176,53	- 99,06	- 13,85	79,89	183,00	183,00
5	Валовой приведенный доход от реализации проекта (валовой доход с учетом коэффициента дисконтирования), млн. руб.	184,77	0	0,00	46,12	36,30	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	102,35
6	Приведенные инвестиционные затраты, млн. руб.	226,41		0,00	114,38	112,03	7,01	6,01	0	0		0
7	Чистый приведенный доход, млн. руб.	9,54	0	0,00	- 68,26	- 143,99	- 118,40	- 92,82	- 67,23	- 41,64	- 16,05	9,54
8	Индекс доходности, * %	104,21
9	Срок окупаемости, лет	7,2
10	Дисконтированный срок окупаемости, лет	9,6

10. Оценка экономического и социального эффекта от реализации
мероприятий Программы

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических:

- достижение безаварийного водоснабжения потребителей - 0,2 аварий на 1 км сети (снижение значения показателя на 31,6 %);

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения;

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспределительной сети - 100 %.

2. Социальных:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части водоснабжения) потребителей муниципального образования город Нижневартовск;

3. Экономических:

- снижение потерь воды на 24,3 %;

- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды на 8,2 %.

10.1. Оценка экономической эффективности

В результате реализации инвестиционной программы планируется достичь экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий:

- реконструкция сетей водоснабжения в 6 микрорайоне;

- реконструкция сетей водоснабжения в 3 и 4 микрорайонах;

- реконструкция сетей водоснабжения в Старом Вартовске;

- Реконструкция сетей по ул. Ханты - Мансийская.

При этом все мероприятия инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения г. Нижневартовск, обслуживаемой МУП г. Нижневартовска "Горводоканал", направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестиционной программы на 2009 - 2014 гг., составит 19,5 млн. руб.

Таблица 14

Расчет экономического эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной Программы

Показатели	Ед. изм.	факт 2009 г.	факт 2010 г.	план 2011 г.	прогноз 2012 г.	прогноз 2013 г.	прогноз 2014 г.	Итого с 2009 - 2014 гг.
Потери в сетях	тыс. куб.м.	3242,7	3396	2850	2219	2219	2219	16 145,70
	%	11,5	12,8	9,4	8,7	8,7	8,7	59,80
Снижение потерь, % к предыдущему году	%		- 5 %	- 16 %	- 22 %	0 %	0 %	- 43 %
утвержденный тариф	руб./куб.м.	17,76	19,97	20,07	25,24	26,79	28,47
Снижение затрат за счет сокращения потерь	млн. руб.		3061,4	- 10958,2	- 15926,4	0	0	- 23 823,26
Количество аварий	ед./ км. сетей	0,38	0,49	0,45	0,28	0,27	0,26	2,15
протяженность сетей	км.	446,8	454,9	448,6	456,2	457,3	458,1
общее количество аварий	ед.	171	225	204	130	125	120	975,00
затраты на ликвидацию 1 аварии	млн. руб.	0,220	0,264	0,317	0,336	0,354	0,374	1,86
затраты на ликвидацию аварий	млн. руб.	37,62	59,40	64,63	43,66	44,28	44,85	294,44
Сокращение затрат на ликвидацию аварий	млн. руб.	11,82	21,78	5,23	- 20,97	0,63	0,57	19,05
Итого экономический эффект	млн. руб.	11,82	21,78	5,23	- 20,97	0,63	0,57	19,05

10.2. Оценка социальной эффективности

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестиционной программы произведена по основным направлениям реализации программы.

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшение экологической обстановки в городе

- обеспечения необходимого объема и качества услуг водоснабжения;

- улучшение санитарно - эпидемиологического состояния.

Таблица 15

Описание социального эффекта от реализации мероприятий
инвестиционной Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Описание социального эффекта от реализации мероприятий
1	Реконструкция и замена водопроводных сетей в различных микрорайонах города с износом более 70 %.	Реконструкция и замена сетей водоснабжения позволит сократить количество аварий и как следствие повысить качество предоставляемых услуг потребителям.
2	Строительство водозабора на р. Вах	Обеспечение водой надлежащего качества существующих и новых потребителей

11. Оценка рисков реализации Программы

При реализации Инвестиционной программы на период с 2009 по 2014 годы возможно возникновение следующих рисков:

1. Производственно - технологические риски:

- невыполнение заявленных объемов строительных работ, нарушение организационного плана;

- недопоставка материалов и оборудования.

Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

2. Финансово - экономические риски:

риск срыва финансирования инвестиционной программы;

Причины: финансирование проекта не в полном объеме, реализация инвестиционной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации;

Причины: изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону увеличения.

- процентный риск.

Причины: теоретически возможное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Из вышеперечисленных рисков наиболее реальным представляется риск срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы.

Меры по снижению рисков должны включать в себя:

1. Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения условий договора.

2. Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной программы в соответствии с объемом финансирования.

3. Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудования ОКК.

4. Обоснование процедур инженерно - технологического контроля, их периодичности в процессе реализации программы.

5. Обоснование численности инженерно - технических служб с распределением функций по инженерно - технологическому контролю.

6. Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, принимающих непосредственное участие в реализации проекта, а также по взаимодействию с привлеченными организациями.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

12. Показатели мониторинга инвестиционной программы

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разработана в соответствии системой целевых показателей реализации инвестиционной программы (табл. 16).

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга производится на основании данных анализа фактического состояния объектов системы водоснабжения и разработанных мероприятий развития. Целевые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Таблица 16

Показатели мониторинга инвестиционной программы

N п/п	Целевые индикаторы (показатели)	ед. изм.	Значение показателя							Целевое значение показателя
			2009 г. факт	2010 г. факт	2011 г. план	2012 г. план	2013 г. план	2014 г. план	индекс роста/снижения
1.	Аварийность на сетях водоснабжения	на 1 км. сети	0,38	0,49	0,45	0,28	0,27	0,26	68,4 %	0,26 аварий на 1 км сетей (снижение на 31,6 %)
2.	Индекс замены сетей водоснабжения		0,0222	0,0178	0,0253	0,0181	0,0203	0,0222	100,4 %	увеличение на 0,4 %
3.	Соответствие качества питьевой воды установленным нормам в сети:
4.	- бактериологические	%	100	100	100	100	100	100	100,0 %	100 % соответствие
5.	- физико-химические	%	100	100	100	100	100	100	100,0 %	100 % соответствие
6.	Объем отпуска воды в сеть	тыс. куб.м.	26830,4	25376,5	29060	24406	24406	24406	91,0 %	снижение объема реализации на 14 %, экономия ресурса за счет установки узлов учета
7.	Протяженность сетей водоснабжения	тыс. км	446,8	454,9	448,6	456,2	457,3	458,1	102,5 %	458,1
8.	Уровень потерь воды к объему отпущенной воды в сеть	%	11,5	12,8	9,4	8,7	8,7	8,7	75,7 %	8,7 снижение на 24,3 %
9.	Потребление электроэнергии на водоснабжении	тыс. кВт.	40750,84	38947,81	40583,55	38951,55	38187,49	37423,42	91,8 %	снижение на 8,2 %

13. Предложения о размерах тарифов организации коммунального комплекса
на подключение к системе водоснабжения и надбавки к тарифу на воду

13.1. Предложение о размере надбавки к тарифу на услуги водоснабжения
для потребителей

На 2010 г. в г. Нижневартовск установлен тариф на услуги водоснабжения в размере 18,09 руб./куб.м., на 2011 г. - 20,07 руб./куб.м.

Расчет ожидаемого тарифа на 2012 - 2014 гг. произведен путем индексации постоянных статей затрат к уровню затрат, запланированных на 2010 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

,

где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы за счет инвестиционной надбавки;

- объем полезного отпуска услуг.

В табл. 17 представлен расчет инвестиционной надбавки к тарифу на период до 2014 года без НДС.

Таблица 17

Расчет надбавки к тарифу на водоснабжение и изменения уровня действующего
тарифа на водоснабжение в результате включения в него надбавки

Наименование показателей	Ед. изм.	Период реализации программы
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Действующий тариф на оказание услуг по водоснабжению	руб./ куб.м.	15,09	17,76	18,09	20,07
Ожидаемый тариф на водоснабжение на предстоящий период	руб./ куб.м.					23,60	26,55	28,22
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению за счет надбавки к тарифу	млн. руб.			0	28,565	5,44	20,6	28,02
Объем полезного отпуска воды потребителям	тыс. куб.м.	22 775	22 750	19 343	22 860	19 587	19 587	19 587
Надбавка к тарифу на водоснабжение	руб./ куб.м.		0	0	1,25	0,28	1,05	1,43
Ожидаемый тариф с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение	руб./ куб.м.	15,09	17,76	18,09	21,32	23,88	27,60	29,65
Индекс роста тарифа с учетом надбавки к тарифу на водоснабжение к уровню:
- 2008 г.	%		117,7	119,8 %	141,3 %	158,2 %	182,8 %	196,4 %
- предыдущего года	%		117,7	101,9 %	117,9 %	112,0 %	115,6 %	107,4 %

На 2010 - 2011 гг. планируется ликвидация перекрестного субсидирования тарифов, ввод единых тарифов для всех групп потребителей.

В 2011 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 21,32 руб./куб.м., рост тарифа к 2010 г. составит - 117,8 %.

В 2012 г., тариф с учетом инвестиционной надбавки составит - 25,52 руб./куб.м., планируемый рост тарифа к 2011 г. составит - 119,7 %.

13.2. Предложение о размере тарифа на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры

, где:

- тариф на подключение к системе воснабжения, руб./куб.м. присоединенной мощности;

- сумма средств, предусматриваемая на реализацию программы по водоотведению, за счет платы за подключение, руб.;

Н - заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов, куб./м/час присоединенной мощности.

Строительство поверхностного водозабора на р. Вах производительностью 150 тыс. куб.м./сутки позволит обеспечить надежность системы водоснабжения в целом, предоставлять существующим потребителям питьевую воду надлежащего качества, а также создать резерв мощности, с целью возможности подключения к системе новых потребителей.

Таблица 18

Расчет тарифа на подключение к системе водоснабжения

Наименование	Ед. изм.	Этапы реализации программы						Всего
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы по водоснабжению, за счет платы за подключение	тыс. руб.	0	0	139500	72833	72833	72833	357999
Заявленная нагрузка для строящихся или реконструируемых зданий, сооружений, иных объектов	куб.м. в час	0	0	1034,21	236	240	244	1754,21
Тариф на подключение к системе водоснабжения	тыс. руб./ куб.м. в час			134,89	308,61	303,47	298,50

14. Определение критерия доступности услуг водоснабжения для потребителей
с условием введения инвестиционной надбавки

В соответствии с приказом Региональной службы по тарифам от 7 августа 2007 года N 6 "О порядке определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса" произведен расчет доступности для потребителей оплаты услуг водоотведения. Основным критерием, используемым для оценки доступности для потребителей является максимально доступный размер тарифа. Согласно представленным расчетам (таблицы 19 - 20) услуга водоотведения с учетом инвестиционной надбавки доступна потребителю.

Таблица 19

Расчет доступности тарифа на услугу водоснабжения на 2012 год

N п\п	Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	Стандарт стоимости ЖКУ (федеральный стандарт)	1918,80	Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 768
2	Макс. расходы на оплату ЖКУ (среднедушевой доход *федеральный стандарт в %)	7247,90	32945 х 22 %
3	Водоснабжение
3.1.	доля платы по стандарту в %*	14,539 %	28,18 (руб./куб.м. с НДС) х 9,9 (куб.м.) = 298,09 / 1918,80
3.2.	Максимальный размер платы (п. 2 х п. 3.1)	1053,7
3.3.	норматив потребления холодной воды	9,9	Средний норматив для капитального жилищного фонда
3.4.	макс. разм. тарифа с НДС (п. 3.2./3.3.)	106,44	967,80 руб. / 9,9 куб.м.
3.5.	Тариф, предполагаемый экспертом на 2012 г. с учетом надбавки с НДС	28,18	23,60 - тариф 0,28 - надбавка, без НДС
3.6.	Отклонение (п. 3.4. - 3.5.)	78,26	Услуга для населения по прогнозному тарифу доступна

Показатель	Ед. изм.	2011 год	Прогноз на 2012 год
Среднедушевой доход по муниципальному образованию	руб./чел.	30753	32945
Региональный стандарт (от 0 до 22 %)	%	22,00	22

Таблица 20

Расчет доступности тарифа на услугу водоснабжения на 2013 год

N п\п	Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	Стандарт стоимости ЖКУ	2086,20	постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 768
2	Максимальные расходы на оплату ЖКУ (среднедушевой доход федерального стандарта, в %)	7798,34	35447 х 22 %
3	Водоснабжение
3.1.	доля платы по стандарту в %*	15,455	32,57 (руб./куб.м. с НДС) х 9,9 (куб.м.)= 25,22 / 2086,20
3.2.	Максимальный размер платы (п. 2*п. 3.1)	1205,24
3.3.	норматив потребления холодной воды	9,9	Средний норматив для капитального жилищного фонда
3.4.	Максимальный размер тарифа с НДС (п. 3.2 / 3.3)	121,74	967,80 руб. / 9,9 куб.м.
3.5.	Тариф, предполагаемый экспертом на 2013 г. с НДС	32,57	26,55 - тариф 1,05 - надбавка без НДС
3.6.	Отклонение (п. 3.4. - 3.5.)	89,17	Услуга для населения по прогнозному тарифу доступна

Показатель	Ед. изм.	2012 год	Прогноз на 2013 год
Среднедушевой доход по муниципальному образованию	руб./чел.	32945	35447
Региональный стандарт (от 0 до 22 %)	%	22,00 %	22

Таблица 21

Расчет доступности тарифа на услугу водоснабжения на 2014 год

N п\п	Наименование показателя	Значение	Пояснение
1	Стандарт стоимости ЖКУ	2086,20	постановление Правительства РФ от 28.09.2010 N 768
2	Максимальные расходы на оплату ЖКУ (среднедушевой доход федерального стандарта в %)	8578,17	35447 х 22 %
3	Водоснабжение
3.1.	доля платы по стандарту в %*	16,603	35,03 руб./куб.м. с НДС х 9,9 куб.м.=325,22 / 2086,20
3.2.	Максимальный размер платы (п. 2*п. 3.1)	1424,23
3.3.	Норматив потребления холодной воды	9,9	Средний норматив для капитального жилищного фонда
3.4.	Максимальный размер тарифа с НДС (п.3 .2 / 3.3)	143,86	967,80 руб. / 9,9 куб.м.
3.5.	Тариф, предполагаемый экспертом на 2013 г. с НДС	35,03	28,22 - тариф 1,43 - надбавка без НДС
3.6.	Отклонение (п. 3.4. - 3.5.)	108,83	Услуга для населения по прогнозному тарифу доступна

Таблица 22

Показатель	Ед. изм.	2013 год	Прогноз на 2014 год
Среднедушевой доход по муниципальному образованию	руб./чел.	35447	38991,7
Региональный стандарт (от 0 до 22 %)	%	22	22

Приложение 1

МУП "Горводоканал" г. Нижневартовска

Химико-бактериологическая лаборатория

СВЕДЕНИЯ
о результатах аналитических работ за 2008 год

Определяемые показатели	Ед. измерения	Объект КХА - вода поверхностного источника централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Органолептические показатели
1. Запах при 20/60 °С	баллы	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1
2. Температура	°С	1	1	1	2	3	16	19	17	12	5	2	1
3. Цветность	град.	222	245	236	224	161	168	237	160	135	164	240	208
4. Мутность	мг/куб.дм.	15,4	19,9	21,8	18,8	9,6	9,1	14,0	9,5	5,5	6,3	6,8	4,3
Обобщенные показатели
5. Водородный показатель	ед. рН	6,6	6,5	6,55	6,6	6,6	6,5	6,55	7,0	7,0	7,0	6,55	6,4
6. Щелочность	ммоль/ куб.дм.	1,1	1,2	1,25	1,3	0,8	0,2	0,3	0,6	0,65	0,65	0,4	0,5
7. Сухой остаток	мг/куб.дм.	97	92	104	109	87	49	62	74	110	89	82	76
8. Жесткость общая	°Ж	0,9	1,1	1,1	1,15	0,9	0,38	0,38	0,61	0,97	0,78	0,86	0,97
9. Окисляемость перманганатная	мгО/куб.дм.	7,7	7,4	7,0	4,8	10,5	27,6	25,3	20,5	16,0	18,4	22,2	17,6
10. Нефтепродукты	мг/куб.дм.	<0,02	<0,02	0,024	0,064	0,066	0,038	<0,02	0,026	<0,02	0,033	0,02	<0,02
11. АПАВ	мг/куб.дм.	<0,015	<0,015	<0,015	0,017	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
12. Фенолы летучие	мг/куб.дм.	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	0,0024	<0,002	0,0054
Неорганические и органические вещества
13. Аммиак и ионы аммония	мг/куб.дм.	0,36	0,71	0,70	0,73	0,40	0,12	0,16	0,10	0,09	<0,1	<0,1	0,23
14. Железо общее	мг/куб.дм.	6,1	7,3	7,8	6,5	3,3	3,2	5,9	3,9	2,7	2,8	2,8	3,0
15. Кальций	мг/куб.дм.	13,2	12,0	15,0	13,0	10,0	2,0	5,6	8,2	15,3	9,6	6,1	14,0
16. Магний	мг/куб.дм.	2,9	5,8	4,3	6,1	4,9	3,4	1,2	2,4	2,6	3,6	6,8	3,2
17. Марганец	мг/куб.дм.	0,63	0,63	0,57	0,51	0,23	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,22
18. Медь	мг/куб.дм.	<0,002	<0,002	<0,002	0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
19. Мышьяк	мг/куб.дм.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
20. Нитрит-ион	мг/куб.дм.	0,026	0,0036	0,0051	0,0088	0,037	0,0044	<0,003	<0,003	0,011	0,035	0,010	0,0058
21. Нитрат-ион	мг/куб.дм.	0,57	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50	0,62	1,6	0,78	0,78
22. Сульфат-ион	мг/куб.дм.	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
23. Хлорид-ион	мг/куб.дм.	1,9	1,5	1,2	1,3	1,3	5,6	1,0	1,5	2,6	1,0	<1,0	1,6
24. Фторид-ион	мг/куб.дм.	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10
24. Углекислота свободная	мг/куб.дм.	31,7	26,4	37,8	22,2	19,8	10,6	8,7	6,6	6,6	12,4	37,8	22,4
25. Кислород растворенный	мг/куб.дм.	1,0	2,0	2,3	2,5	3,8	8,2	4,8	7,8	7,8	10,4	12,2	5,4

Определяемые показатели	Ед. измерения	Объект КХА - вода питьевая централизованных систем водоснабжения (I очередь)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Органолептические показатели
1. Запах при 20/60 °С	баллы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
2. Вкус, привкус при 20 °С	баллы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Температура	°С	1	1	1	2	3	16	19	17	12	5	2	1
4. Цветность	град.	6	5	5	5	5	7	8	7	6	9	11	10
5. Мутность	мг/куб.дм.	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
Обобщенные показатели
6. Водородный показатель	ед. рН	6,7	6,9	6,95	7,0	6,8	6,7	6,6	6,9	7,0	6,85	6,2	6,2
7. Щелочность	ммоль/куб.дм.	1,3	1,7	1,85	1,9	1,0	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,4
8. Сухой остаток	мг/куб.дм.	107	138	134	142	116	52,0	56	126	141	135	112	93
9. Жесткость общая	°Ж	1,4	1,9	2,0	1,9	1,6	0,52	0,35	1,4	1,0	1,5	1,4	1,6
10. Окисляемость перманганатная	мгО/куб.дм.	1,8	2,3	2,5	2,4	2,8	4,35	4,4	3,8	4,0	3,5	3,8	2,7
11. Нефтепродукты	мг/куб.дм.	0,046	0,028	0,029	0,058	0,046	0,037	0,046	0,059	<0,02	0,028	0,026	0,031
12. АПАВ	мг/куб.дм.	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
13. Фенолы летучие	мг/куб.дм.	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Неорганические и органические вещества
14. Аммиак и ионы аммония	мг/куб.дм.	0,36	0,56	0,60	0,58	0,38	0,44	0,77	0,48	0,30	0,12	0,19	0,34
15. Алюминий	мг/куб.дм.	0,06	0,05	0,05	0,04	0,10	0,07	0,05	0,10	0,14	0,12	0,23	0,23
16. Железо общее	мг/куб.дм.	0,10	0,12	0,11	0,11	0,13	0,17	0,14	0,14	0,16	0,13	0,14	0,12
17. Кальций	мг/куб.дм.	21,3	29,1	30,1	30,1	22,5	6,5	5,1	22,4	11,2	25,2	23,3	27,7
18. Магний	мг/куб.дм.	4,1	5,5	5,8	4,9	6,1	2,4	1,2	3,2	5,6	3,2	2,4	3,0
19. Марганец	мг/куб.дм.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
20. Медь	мг/куб.дм.	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
21. Мышьяк	мг/куб.дм.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
22. Нитрит-ион	мг/куб.дм.	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,0036	<0,003	<0,003
23. Нитрат-ион	мг/куб.дм.	0,57	<0,5	<0,5	<0,5	0,59	<0,5	<0,5	0,7	0,78	1,4	0,78	1,1
24. Сульфат-ион	мг/куб.дм.	12,0	7,0	6,5	7,0	10,8	<2,0	<2,0	32,2	33,0	37,0	57,0	32,0
25. Хлорид-ион	мг/куб.дм.	3,3	2,3	2,2	2,0	2,4	<1,0	9,0	3,8	4,1	1,3	2,2	2,8
26. Хлор остаточный связанный	мг/куб.дм.	1,03	1,02	1,06	1,01	0,99	0,87	0,92	0,92	0,97	0,98	0,97	1,0
27. Хлор остаточный свободный	мг/куб.дм.	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
28. Фторид-ион	мг/куб.дм.	0,1	0,1	0,11	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	0,095	<0,08
29. Полиакриламид	мг/куб.дм.	0,03	0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,029	0,025	0,04
30. Формальдегид	мг/куб.дм.	-	-	<0,02	-	-	<0,02	-	-	<0,02	-	-	0,02
31. Хлороформ	мг/куб.дм.	0,020	0,0056	0,0084	0,0044	0,075	0,062	0,040	0,068	0,046	0,015	0,028	0,021
32. Углекислота свободная	мг/куб.дм.	19,4	13,2	17,6	11,6	8,8	11,4	3,5	2,2	4,4	8,9	17,6	17,6
33. Кислород растворенный	мг/куб.дм.	9,0	7,9	8,6	7,8	8,9	10,0	9,3	9,2	9,4	11,4	14,3	8,8

Определяемые показатели	Ед. измерения	Объект КХА - вода питьевая централизованных систем водоснабжения (II очередь)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Органолептические показатели
1. Запах при 20/60 °С	баллы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
2. Вкус, привкус при 20 °С	баллы	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3. Температура	°С	1	1	1	2	3	16	19	17	12	5	2	1
4. Цветность	град.	6	5	5	5	4,5	6	8	7	6	8	11	10
5. Мутность	мг/куб.дм.	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
Обобщенные показатели
6. Водородный показатель	ед. рН	6,7	6,9	6,95	6,95	6,9	6,7	6,6	7,0	7,0	6,9	6,2	6,2
7. Щелочность	ммоль/куб.дм.	1,3	1,7	1,85	1,9	1,0	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,3	0,4
8. Сухой остаток	мг/куб.дм.	109	130	134	143	117	50	50	88	120	117	122	91
9. Жесткость общая	°Ж	1,3	1,9	2,0	1,9	1,6	0,42	0,35	0,97	1,2	1,0	1,3	1,68
10. Окисляемость перманганатная	мгО/куб.дм.	1,9	2,2	2,4	2,4	2,7	4,4	5,1	4,0	3,8	3,6	4,0	2,8
11. Нефтепродукты	мг/куб.дм.	0,024	0,026	0,039	0,053	0,035	0,041	<0,02	0,043	<0,02	0,034	0,032	0,026
12. АПАВ	мг/куб.дм.	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015
13. Фенолы летучие	мг/куб.дм.	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Неорганические и органические вещества
14. Аммиак и ионы аммония	мг/куб.дм.	0,35	0,56	0,61	0,59	0,37	0,42	0,75	0,41	0,23	0,10	0,15	0,27
15. Алюминий	мг/куб.дм.	0,07	0,05	0,06	0,04	0,08	0,06	0,06	0,09	0,11	0,09	0,19	0,23
16. Железо общее	мг/куб.дм.	0,1	0,11	0,12	0,11	0,13	0,15	0,15	0,17	0,19	0,15	0,12	0,11
17. Кальций	мг/куб.дм.	20,2	29,6	29,1	30,1	23,0	5,5	5,1	13,8	19,4	16,2	22,3	26,6
18. Магний	мг/куб.дм.	3,6	5,7	6,4	4,9	6,1	1,8	1,2	3,4	3,0	2,8	2,4	4,3
19. Марганец	мг/куб.дм.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
20. Медь	мг/куб.дм.	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
21. Мышьяк	мг/куб.дм.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
22. Нитрит-ион	мг/куб.дм.	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0,0032	<0,003	<0,003	<0,003
23. Нитрат-ион	мг/куб.дм.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,51	<0,5	<0,5	0,7	0,78	1,4	0,78	0,78
24. Сульфат-ион	мг/куб.дм.	11,0	6,0	5,8	5,2	10,5	<2,0	<2,0	10,8	14,8	14,0	54,0	30,8
25. Хлорид-ион	мг/куб.дм.	3,1	2,6	2,5	2,0	2,4	5,6	8,7	4,8	7,2	2,0	2,2	2,8
26. Хлор остаточный связанный	мг/куб.дм.	1,06	1,02	1,06	1,05	1,02	0,83	0,94	0,98	1,01	0,99	1,0	1,02
27. Хлор остаточный свободный	мг/куб.дм.	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
28. Фторид-ион	мг/куб.дм.	0,1	0,09	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08
29. Полиакриламид	мг/куб.дм.	0,03	0,01	<0,01	<0,01	0,02	0,02	0,01	0,014	0,02	0,029	0,024	0,04
30. Формальдегид	мг/куб.дм.	-	-	<0,02	-	-	<0,02	-	-	<0,02	-	-	<0,02
31. Хлороформ	мг/куб.дм.	0,022	0,010	0,022	0,0047	0,063	0,067	0,040	0,055	0,055	0,015	0,032	0,023
32. Углекислота свободная	мг/куб.дм.	19,8	17,2	17,6	10,7	6,6	14,1	10,0	4,4	4,4	6,7	17,6	17,6
33. Кислород растворенный	мг/куб.дм.	10,2	7,9	9,8	9,7	9,8	10,5	8,7	9,8	10,0	12,4	14,6	9,7

Приложение
лист 1

"Принципиальная схема обработки воды на ВОС N 2"

Приложение 3

Таблица протяженности водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2011 г.

N п/п	Диаметр трубопровода, мм.	Протяженность, м.
1.	До 50	7340,03
2.	50	20288,08
3.	70	3560,97
4.	80	30207,63
5.	100	42416,05
6.	ПЭ110	263,3
7.	125	2323,75
8.	150	51625,14
9.	200	39238,46
10.	250	12608,5
11.	300	30669,33
12.	350	70
13.	400	44654,44
14.	500	34154,09
45.	600	26474,03
16.	700	66094,52
17.	800	31960,13
18.	1000	26603,85
19.	ПЭ225	1278,2
20.	ПЭ315	41
Итого:		454872,5 ~ 454,9 км