Приложение. Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы" (далее - Программа)

Приложение
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 14 июня 2011 г. N 975

Долгосрочная целевая программа
"Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы" (далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы		"Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)		распоряжение администрации района от 24.12.2010 N 920-р "О выполнении рекомендаций Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по принятию долгосрочных целевых программ на территории района"
Разработчик Программы		отдел транспорта и связи администрации района
Муниципальный заказчик - координатор Программы		отдел транспорта и связи администрации района
Муниципальные заказчики		отдел транспорта и связи администрации района
Цели и задачи Программы		цели Программы: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения; обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района. Задачи Программы: организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район; организация перевозок пассажиров воздушным транспортом и организация перевозок пассажиров и грузов речным транспортом
Важнейшие целевые индикаторы и показатели (непосредственные результаты реализации Программы)		установка и содержание дорожных знаков; нанесение дорожной разметки; нанесение полос пешеходных переходов; ремонт проезжей части дорог; ремонт дорожных сооружений; перевозка грузов и пассажиров воздушным транспортом; перевозка пассажиров и грузов речным транспортом
Сроки реализации Программы		2011-2013 годы
Перечень подпрограмм		нет
Прогнозные объемы и источники финансирования		общий объем финансирования на 2011-2013 годы за счет средств бюджета района и средств бюджета автономного округа составляет 340 844,66 тыс. руб., в том числе: на 2011 год - 147 024,26 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - 91 607,9 тыс. руб. (в том числе 8 812,9 тыс. руб. - софинансирование), за счет средств бюджета автономного округа - 55 416,36 тыс. руб. (в том числе 55 416,36 тыс. руб. - софинансирование); на 2012 год - 95 818,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - 88 356,0 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа - 7 462,4 тыс. руб. (в том числе 7 462,4 тыс. руб. - софинансирование); на 2013 год - 98 002,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - 88 356,0 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа - 9 646,0 тыс. руб. (в том числе 9 646,0 тыс. руб. - софинансирование). Финансирование долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы" за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружной целевой программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы" путем заключения соглашения о предоставлении субсидии. Объемы финансирования долгосрочной целевой программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы" на 2011-2013 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района и автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям. После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета района на очередной финансовый год и плановый период уточняется долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы" на очередной финансовый год и плановый период в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района, определяется доля софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в части средств софинансирования из бюджета района"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности		улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, что обеспечит бесперебойную работу дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, а также не допущение роста дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями; ремонт 50,9 тыс. кв. м площади проезжей части дорог местного значения; сохранение объема перевозок грузов и пассажиров воздушным и речным транспортом

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития поселений района.

1.1. Автомобильные дороги

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижневартовского района, составляет более 5 тыс. км., из них: дорог общего пользования окружного значения - 465,94 км., муниципальных дорог общего пользования местного значения - 191,346 км., ведомственных и промысловых дорог - 4 350 км.

Одной из важнейших задач дорожного хозяйства района является качественное содержание, ремонт автомобильных дорог и объектов обустройства улично-дорожной сети района. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения санитарного и архитектурного облика района эти работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования в полной мере не выполняются. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог. Неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий, а также способствуют нарушению регулярности движения транспорта, своевременности оказания медицинской помощи населению района.

Качество дорог - важнейший фактор инвестиционной привлекательности. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие социально-экономического развития поселений района.

Для решения проблем необходимо развитие, содержание и ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования местного значения, который позволит обеспечить сохранность автодорог местного значения и элементов их обустройства, недопущение аварийности на дорогах.

1.2. Транспортные услуги межпоселенческого характера

Одной из важнейших задач администрации района является организация воздушного и речного сообщения между труднодоступными поселениями района. В целях обеспечения жителей поселений товарами первой необходимости эти работы необходимо выполнять своевременно и в полном объеме, а также в соответствии с действующими нормативными документами.

В период с 2008 года по 2010 год наблюдается спад пассажиропотока воздушном транспорте. Это обусловлено сокращением количества рейсов воздушным транспортом в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями на данные виды работ, не смотря на увеличение стоимости летного часа вертолетом МИ-8 и стоимости одного километра пути самолетом АН-2.

На речном транспорте наблюдается стабильное сохранение перевезенных пассажиров, это вызвано тем, что удалось сохранить количество рейсов в населенные пункты района за счет выделения дополнительных средств.

Для решения проблем необходима реализация мероприятий Программы, что обеспечит достижение ряда результатов социального и экономического характера, результатом которых станет создание и обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района, удовлетворение потребностей населения в транспортных услугах, устранение возможного транспортного дисбаланса при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых ресурсов.

II. Основные цели и задачи Программы с указанием целевых показателей

2.1. Целями Программы являются:

повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения;

обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района.

2.2. Задачами Программы являются:

организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район;

организация перевозок пассажиров воздушным транспортом и организация перевозок пассажиров и грузов речным транспортом.

2.3. Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, приведена в приложении 2 к долгосрочной целевой программе "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы.

III. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы".

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования на 2011-2013 годы за счет средств бюджета района и средств бюджета автономного округа составляет 340 844,66 тыс. руб., в том числе:

на 2011 год - 147 024,26 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - 91 607,9 тыс. руб. (в том числе 8 812,9 тыс. руб. - софинансирование), за счет средств бюджета автономного округа - 55 416,36 тыс. руб. (в том числе 55 416,36 тыс. руб. - софинансирование);

на 2012 год - 95 818,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - 88 356,0 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа - 7 462,4 тыс. руб. (в том числе 7 462,4 тыс. руб. - софинансирование);

на 2013 год - 98 002,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета района - 88 356,0 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа - 9 646,0 тыс. руб. (в том числе 9 646,0 тыс. руб. - софинансирование).

Финансирование Программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружной целевой программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы" путем заключения соглашения о предоставлении субсидии.

Объемы финансирования Программы на 2011-2013 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района и автономного округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и бюджета района на очередной финансовый год и плановый период уточняется долгосрочная целевая программу "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы" на очередной финансовый год и плановый период в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района, определяется доля софинансирования на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в части средств софинансирования из бюджета района".

Объем финансирование по годам и мероприятиям приведен в приложении 1 к долгосрочной целевой программе "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы".

V. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы;

размещение информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий в средствах массовой информации.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - координатор программы - отдел транспорта и связи администрации района.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об обеспечении софинансирования мероприятий Программы. Муниципальный заказчик - координатор Программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Текущее управление Программой осуществляет отдел транспорта и связи администрации района.

Муниципальный заказчик - координатор Программы контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.

Пресс-служба администрации района освещает в средствах массовой информации мероприятия, проводимые в рамках Программы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы заказчик - координатор Программы, ежегодно, в порядке, установленном нормативными правыми актами Главы района, согласовывает уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава района.

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие транспортной системы
Нижневартовского района на 2011-2013 годы"

Перечень
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы"

N п/п	Мероприятия Программы	Муниципальный заказчик	Срок выполнения	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Источники финансирования
				всего	в том числе
					2011 год	2012 год	2013 год
1. "Автомобильные дороги"
Цель: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог муниципального образования Нижневартовский район, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения.
Задача: организация выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район.
1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения, объектов регулирования дорожного движения	отдел транспорта и связи администрации района	2011-2013 годы	121 846	35 150	43 348	43 348	бюджет района
1.2.	Ремонт дорог	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	82 934,7	65 826,3	7 462,4	9 646,0	всего, в том числе
				10 409,9	10 409,9			бюджет района
				8 812,9	8 812,9			в том числе софинансирование
				72 524,8	55 416,36	7 462,4	9 646,0	бюджет округа (софинансирование)
1.2.1.	Разработка проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Максимка на автодороге сельского поселения Ваховск	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	1 200,0	1 200,0			всего, в том числе
				240,0	240,0			бюджет района
				960,0	960,0			бюджет округа
1.2.2.	Ремонт дорог сельского поселения Ваховск	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	4 000,0	4 000,0			всего, в том числе
				2 212,4	2 212,4			бюджет района
				446,9	446,9			в том числе софинансирование
				1 787,6	1 787,6			бюджет округа (софинансирование)
1.2.3.	Ремонт разрушенных паводком участков откосов и обочин, восстановление профиля щебеночного покрытия на автодороге "Водозабор - с. Большетархово"	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	1 787,6	1 787,6			всего, в том числе
				357,52	357,52			бюджет района
				1 430,08	1 430,08			бюджет округа (софинансирование)
1.2.4.	Выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции мостового перехода на пересечении с водотоком подъездной автодороги к п. Аган	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	1 712,9	1 712,9			всего, в том числе
				342,58	342,58			бюджет района
				1 370,32	1 370,32			бюджет округа (софинансирование)
1.2.5.	Паспортизация дорог общего пользования сельского поселения Ларьяк	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	499	499			бюджет района
1.2.6.	Паспортизация внутрипоселковых дорог п. Зайцева Речка, с. Покур, межселенная территория	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	498	498			бюджет района
1.2.7.	Обследование мостовых переходов на автодорогах сельского поселения Ваховск	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	600	600			бюджет района
1.2.8.	Ремонт дорог межселенной территории	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	1 000	1 000			всего, в том числе
				200,0	200,0			бюджет района
				800,0	800,0			бюджет округа (софинансирование)
1.2.9.	Проектирование системы водоотвода с улично-дорожной сети пгт. Излучинска	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	1 900	1 900			всего, в том числе
				380,0	380,0			бюджет района
				1 520,0	1 520,0			бюджет округа (софинансирование)
1.2.10.	Реконструкция мостового перехода на пересечении с водотоком подъездной автодороги к п. Аган	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	25 000	25 000			всего, в том числе
				5 000	5 000			бюджет района
				20 000	20 000			бюджет округа (софинансирование)
1.2.11.	Капитальный ремонт участка автомобильной дороги "Подъезд к с. Охтеурье" протяженностью 3,55 км.	отдел транспорта и связи администрации района	2011 год	27 628,76	27 628,76			всего, в том числе
				80,4	80,4			бюджет района
				27 548,36	27 548,36			бюджет округа (софинансирование)
1.2.12.	Ремонт разрушенных участков откосов и обочин дорог сельского поселения Ваховск	отдел транспорта и связи администрации района	2012 год	7 462,4		7 462,4		всего, в том числе
				-		-		бюджет района
				7 462,4		7 462,4		бюджет округа (софинансирование)
1.2.13.	Ремонт участков автодороги, находящихся в стадии разрушения асфальтобетонного покрытия, на автодороге сельского поселения Аган	отдел транспорта и связи администрации района	2013 год	9 646,0			9 646,0	всего, в том числе
				-			-	бюджет района
				9 646,0			9 646,0	бюджет округа (софинансирование)
Итого "Автомобильные дороги"			2011-2013 годы	204 780,66	100 976,26	50 810,4	52 994,0	всего, в том числе
				132 255,90	45 559,90	43 348,0	43 348,0	бюджет района
				446,9	446,9			в том числе софинансирование
				72 524,76	55 416,36	7 462,4	9 646,0	бюджет округа (софинансирование)
2. "Транспортные услуги межпоселенческого характера"
Цель: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и речным транспортом.
Задача: организация перевозок пассажиров воздушным транспортом и перевозок пассажиров и грузов речным транспортом.
2.1.	Выполнение полетов воздушным транспортом, в том числе	отдел транспорта и связи	2011-2013 годы	106 933,691	36 457,691	35 238	35 238	бюджет района
	МИ-8			60 459,0	20 153,0	20 153	20 153
	АН-2			46 474,691	16 304,691	15 085	15 085
2.2.	Перевозка пассажиров и грузов речным транспортом	отдел транспорта и связи	2011- 2013 годы	29 130,309	9 590,309	9 770	9 770	бюджет района
Итого "Транспортные услуги межпоселенческого характера"			2011-2013 годы	136 064,0	46 048,0	45 008	45 008	бюджет района
Итого по Программе			2011-2013 годы	340 844,66	147 024,26	95 818,4	98 002,0	всего, в том числе
				268 319,90	91 607,90	88 356,0	88 356,0	бюджет района
				8 812,9	8 812,9			в том числе софинансирование
				72 524,76	55 416,36	7 462,4	9 646,0	бюджет округа (софинансирование)

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие транспортной системы
Нижневартовского района на 2011-2013 годы"

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы "Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование показателей результатов	Единицы измерения	Базовый показатель на начало реализации Программы	Значение показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы
				2011 год	2012 год	2013 год
1.	Площадь муниципальных дорог, находящихся на содержании	тыс. кв. м	1356,359	1356,359	1356,359	1356,359	1356,359
2.	Количество дорожных знаков, находящихся на содержании	шт.	1699	1699	1699	1699	1699
3.	Выполнено дорожной разметки, в том числе
	протяженность нанесенной линии дорожной разметки	км.	40	40	40	40	40
	количество нанесенных полос пешеходных переходов	шт.	72	72	72	72	72
4.	Площадь тротуаров муниципальных улиц и дорог, находящихся на содержании	тыс. кв. м	51	51	51	51	51
5.	Площадь отремонтированной проезжей части	тыс. кв. м	-	26,2	11,3	13,4	50,9
6.	Перевезено воздушным транспортом, в том числе
	пассажиров	чел	-	4550	4095	3685	3685
	товаров первой необходимости	тн	-	50	42	38	38
7.	Перевезено речным транспортом, в том числе
	пассажиров	чел	-	6500	5850	5265	5265
	товаров первой необходимости	тн	-	4500	4050	3645	3645