Приложение

Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 18 июля 2011 г. N 1888

Паспорт
долгосрочной целевой программы
"Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы

Наименование целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы (далее - программа).
Дата принятия решения о разработке целевой программы, дата её утверждения	распоряжение администрации города Нефтеюганска от 08.07.2010 N 334-р "О разработке целевой программы "Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы", постановление администрации города Нефтеюганска от 18.01.2011 N 53 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы"
Основные разработчики целевой программы	департамент по социальным вопросам администрации города Нефтеюганска
Муниципаль-ный заказчик-координатор целевой программы	департамент по социальным вопросам администрации города Нефтеюганска
Муниципаль-ный заказчик целевой программы	департамент по социальным вопросам администрации города Нефтеюганска
Цели программы	1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества. 2. Поддержка профессионального искусства. 3. Развитие библиотечного дела. 4. Развитие художественного образования.
Задачи программы	1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, количества посетителей культурно-досуговых мероприятий и количества участников в клубных формированиях. 2. Увеличение количества посещений библиотек и книговыдачи, книжных фондов. 3. Увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием и количества участников окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов. 4. Увеличение количества зрителей, посетивших спектакли и новые произведения профессионального искусства (премьеры).
Важнейшие целевые показатели	1. Увеличение количества проведённых культурно-массовых мероприятий. 2. Увеличение зрительской аудитории. 3. Увеличение количества клубных формирований и их участников. 4. Увеличение числа учащихся образовательных учреждений в сфере культуры. 5. Увеличение книгообеспеченности населения и книжных фондов. Обеспечение доступности библиотечных информационных ресурсов
Сроки реализации целевой программы	2011-2013 годы
Перечень подпрограмм	1. Подпрограмма "Библиотечное дело". 2. Подпрограмма "Художественное образование". 3. Подпрограмма "Дети и семья".
Объёмы и источники финансирования	Общий объём финансирования программы на 2011-2013 годы из средств местного и окружного бюджетов составляет 7 110 000 рублей: Объём финансирования на 2011 год - 3 104 000 рублей; в т.ч.: - средства бюджета автономного округа - 1 101 000 рублей; - средства местного бюджета - 2 003 000 рублей; Объём финансирования на 2012 год - 2 003 000 рублей; в т.ч.: - средства местного бюджета - 2003000 рублей; Объём финансирования на 2013 год - 2 003 000 рублей; в т.ч.: - средства местного бюджета - 2003000 рублей;
	В рамках выполнения Соглашения от 17.01.2011 N 01 "О сотрудничестве в сфере реализации целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2011 год предусмотрена совместная реализация мероприятий целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утверждённых постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - от 29.10.2010 N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года" (в редакции от 13.05.2011 N 163-п); - от 09.10.2010 N 247-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Дети Югры" на 2011-2013 годы" (в редакции от 26.02.2011 N 46-п) путём предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в соответствии с планом программных мероприятий (приложение N1 к Соглашению от 17.01.2011 N1).
	Наименование мероприятия	Объемы финансирования в 2011 году, тыс. руб.
		Всего	в том числе за счет
			средств бюджета автономного округа	% от общего объема финансирования	средств бюджета муниципального образования	% от общего объема финансирования
	Программа "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
	Подпрограмма "Библиотечное дело"
	Обеспечение доступности информационных ресурсов	412,9	351	85%	61,9	15%
	Подпрограмма "Художественное образование"
	Обеспечение участия одаренных детей и молодежи в концертных программах, мероприятиях по культурному обмену в рамках сотрудничества с общественными организациями зарубежных стран, в профессиональных конкурсах и выставках по видам искусств	100	100	100%	-	-
	Совершенствование системы выявления и поддержки талантливой молодежи путем отбора на выставках и профессиональных конкурсах по видам искусств	300	300	100%	-	-
	Программа "Дети Югры"
	Проведение окружных конкурсов, фестивалей, олимпиад для детей, имеющих способности в сфере культуры	350	350	100%	-	-
	Итого	1162,9	1101		61,9
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	1. Увеличение количества проведённых культурно-досуговых мероприятий (число) в 2013 году до 1700; 2. Увеличение посещений культурно-досуговых мероприятий (на 1000 человек населения) в 2013 году, до 1700 человек; 3. Увеличение библиотечного фонда на 1000 среднегодового населения (в % к нормативу, установленному в Российской Федерации) в 2013 году до 35%; 4. Увеличение посещений библиотек (на 1000 человек населения) в 2013 году до 1700 человек; 5. Увеличение доли библиотечного фонда, занесённого в электронный каталог от общего библиотечного фонда, имеющегося в бумажном каталоге (в %) в 2013 году, до 40%; 6. Увеличение числа жителей, посетивших театрально-зрелищные мероприятия (на 1000 человек населения) в 2013 году, до 170 человек; 7. Увеличение числа любительских объединений всех форм деятельности в 2013 году до 75; 8. Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе любительских объединений всех форм деятельности (в % к числу жителей города) в 2013 году, до 2 %; 9. Увеличение доли выпускников учреждений дополнительного образования детей, поступивших в профильные ВУЗы и ССУЗы (в % от числа выпускников) в 2013 году, до 25 %; 10. Увеличение доли лауреатов окружных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (в % от числа обучающихся) в 2013 году до 50 %.

1. Характеристика проблемы

Нефтеюганск третий по численности населения город в Ханты-Мансийском автономном округе. Нефтеюганск город молодой и многонациональный. Задача культуры всех уровней создавать условия для организации досуга, развивать национальные особенности. Для этого в Нефтеюганске имеется достаточная развитая сеть учреждений культуры и дополнительного образования детей. За период своего существования в городе созданы 7 учреждений культуры и дополнительного образования детей социально-культурного назначения, входящих в структуру отдела культуры.

Учреждения клубного типа:

"Центр национальных культур"

Творческое объединение " Культура":

Филиал ТО " Культура" Центр культуры и досуга "Строитель"

Филиал ТО " Культура" Культурный центр "Лира"

Филиал ТО " Культура" Молодёжный центр "Юность"

Образовательные учреждения:

Детская музыкальная школа

Детская школа искусств

Учреждения библиотечного типа:

Городская библиотека

Учреждения музейного типа:

Историко-художественный музейный комплекс:

Филиал "Музей реки Обь"

Филиал Художественная галерея "Метаморфоза"

Филиал Культурно-выставочный центр " Усть-Балык"

Театрально-зрелищные учреждения:

Театр кукол "Волшебная флейта"

Для Нефтеюганска с численностью населения 120 тысяч человек - это вполне развитая инфраструктура. В течение последних лет в учреждениях культуры и дополнительного образования детей города наблюдается устойчивый рост всех основных показателей деятельности - развитие самодеятельного творчества, сохранение национальной культуры, формирование и удовлетворение социально значимых культурных потребностей, организация разумного досуга различных групп населения в целях сохранения традиций, обрядов, народных обычаев.

Сегодня городская культура - это не только сфера досуга. Культура, оказывая влияние на человека, становится значимым социальным и экономическим фактором, одним из главных ресурсов развития территории в целом. В век информационных технологий все труднее привлекать в творческие коллективы участников художественной самодеятельности, тем не менее, за последние три года количество участников художественной самодеятельности в учреждениях культуры клубного типа выросло на 12 %. Всего в Нефтеюганске работают два учреждения клубного типа, в которых занимаются более 1500 участников.

Основа долгосрочной социо-культурной политики муниципальных органов власти - решение задачи формирования и развития интеллектуальной среды и условий для полноценной жизни сегодняшних и будущих поколений. Среди характерных черт деятельности в сфере культуры и дополнительного образования детей - изменение диапазона деятельности, адресность и работа с конкретными возрастными и социально-незащищенными категориями населения: среди которых - дети, том числе одаренные дети, социально незащищенные категории населения, пенсионеры, инвалиды. Ежегодно учащиеся и участники учреждений культуры и дополнительного образования детей добиваются общественного признания на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, становятся стипендиатами Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

За последние годы в Нефтеюганске выстроились основные приоритеты развития отрасли "Культура и дополнительного образования детей":

- развитие художественного образования как основы для формирования кадрового потенциала отрасли, совершенствование системы поддержки одарённых детей;

- модернизация библиотек, повышение их роли в информационном обеспечении досуговых, образовательных, культурных потребностей жителей города;

- развитие профессионального искусства, создание качественного культуроемкого продукта для потребления жителями города;

- совершенствование досуговой деятельности.

Сегодня Нефтеюганск является окружной экспериментальной площадкой по реализации новых культурных проектов и программ.

Достаточно широка и разнообразна фестивально-конкурсная карта города. Проводя окружные, региональные и городские мероприятия, отдел культуры тесно сотрудничает с предприятиями и службами города.

Сегодняшний Нефтеюганск -

Город музыкальный. Программа "Новые имена", работа детской музыкальной школы и школ искусств, загруженность сети музыкальных школ, активность музыкальной работы в клубах, наличие нового рояля в зрительном зала Молодежного Центра "Юность" - все это представляется реальным основанием для формирования уникальной программы работы в сфере классической музыки в общероссийском масштабе.

Город театральный. Театральный фестиваль и гастроли известных коллективов включают город в число театральных центров, демонстрируют организационный потенциал в этой сфере, пробуждают интерес к расширению собственного театрального творчества (театр кукол "Волшебная флейта" и др.).

Город читающий. Расширение материальной базы Центральной Библиотеки и развитие ее проектной активности в информационном пространстве Нефтеюганска показали перспективы деятельности библиотечного сектора в сфере высоких технологий.

Мероприятия, направленные на обеспечение доступности и качества библиотечных услуг решают комплекс задач по организации процесса электронной каталогизации библиотек, формированию сводных электронных ресурсов, созданию и поддержанию регионального портала и собственных сайтов. Планируется поддержать отдельные мероприятия библиотек в рамках деятельности по внедрению стандартов.

Город художественный. Представлен МУ "Историко-художественным музейным комплексом", включающим в себя филиал "Музей реки Обь", филиал Художественная галерея "Метаморфоза", филиал Культурно-выставочный центр "Усть-Балык" и частной галереей "Югория". Учреждения постоянно проводят мероприятия, решая значимые вопросы в сохранении, распространении и освоении культурных ценностей. Очень важно, что результаты исследований обобщены в краеведческих, научных сборниках, представляются в виде докладов на региональных, окружных конференциях, используются в области концепций комплектовании фондов, научного проектирования экспозиций.

Мероприятия в рамках Подпрограммы "Дети и семья" направлены на совершенствование системы выявления, поддержки и развития детской одарённости.

Мероприятия в рамках Подпрограммы "Художественное образование" направлены на создание условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодёжи.

Для того чтобы Нефтеюганск приобрёл черты современного культурного центра, способного влиять на самоощущения горожан и на впечатления, получаемые гостями города, необходимы особые целенаправленные действия. Настоящая программа конкретизирует систему приоритетов, ставит конкретные цели, планирует выполнение поставленных задач.

Направления развития сферы культуры на ближайшую перспективу:

1. Провести оценку состояния процессов информатизации в сфере культуры и принять меры по достижению целевых значений показателей в сфере культуры, предусмотренных Стратегией развития информационного общества.

2. Обеспечить комплекс мер по приведению правового статуса муниципальных учреждений культуры в соответствие с требованиями законодательства.

3. Организовать обеспечение доступа населения к новой информации, скорректировать показатели количества новых поступлений в библиотечные фонды с учётом установленного в Российской Федерации норматива.

4. Разработать и обеспечить реализацию мер по совершенствованию системы культурно-досуговых услуг населению. Обеспечить достижение показателей, предусмотренных Планом действий Правительства автономного округа по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года.

2. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели

Цели программы:

1. Развитие культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества.

2. Поддержка профессионального искусства.

3. Развитие библиотечного дела.

4. Развитие художественного образования.

Задачи программы:

1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, количества посетителей культурно-досуговых мероприятий и количества участников в клубных формированиях.

2. Увеличение количества посещений библиотек и книговыдачи, книжных фондов.

3. Увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием и количества участников окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов.

4. Увеличение количества зрителей, посетивших спектакли и новые произведения профессионального искусства (премьеры).

Система показателей эффективности и результативности комплексной целевой муниципальной программы "Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2011-2013" годы приведены в приложении N 2 к программе.

3. Программные мероприятия

Программные мероприятия приведены в приложении N 1 к программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объём финансирования программы на 2011-2013 годы из средств местного и окружного бюджетов составляет 7 110 000 рублей:

Объём финансирования на 2011 год - 3 104 00 рублей;

в т.ч.:

- средства бюджета автономного округа - 1 101 000 рублей;

- средства местного бюджета - 2 003 000 рублей;

Объём финансирования на 2012 год - 2 003 000 рублей;

в т.ч.:

- средства местного бюджета - 2 003 000 рублей;

Объём финансирования на 2013 год - 2 003 000 рублей;

в т.ч.:

- средства местного бюджета - 2 003 000 рублей;

5. Механизм реализации целевой программы

Реализация программы в части организации и проведения культурно-досуговых мероприятий:

5.1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий осуществляется согласно приложению N 1 к программе.

5.2. Участниками культурно-досуговых мероприятий являются жители и гости города, вне зависимости от возраста, вероисповедания и национальности.

6. Оценка ожидаемой эффективности программы

6.1. Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, приведена в приложении N 2 к программе.

6.2. Реализация программы позволит:

6.2.1. Увеличить количество проведённых культурно-досуговых мероприятий.

6.2.2. Увеличить зрительскую аудиторию.

6.2.3. Увеличить количество клубных формирований и их участников.

6.2.4. Увеличить число учащихся в образовательных учреждений в сфере дополнительного образования детей.

6.2.5. Увеличить книгообеспеченность населения и книжных фондов.

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сферы культуры города Нефтеюганска"
на 2011-2013 годы

Основные
программные мероприятия целевой программы
"Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы

N п/п	Мероприятия целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)				Источник финансирования
			всего	в том числе
				2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель "Развитие культурно-досуговой деятельности и народно-художественного творчества"
Задача-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, количества посетителей культурно-досуговых мероприятий и количества участников в клубных формированиях
1.	Городские Рождественские образовательные чтения	департамент по социальным вопросам	30,0	10,0	10,0	10,0		средства местного бюджета
2.	Проведение праздничного концерта, посвящённого Дню защитника Отечества	департамент по социальным вопросам	15,0	5,0	5,0	5,0		средства местного бюджета
3.	Региональный фестиваль "Песня, опалённая войной"	департамент по социальным вопросам	69,0	23,0	23,0	23,0		средства местного бюджета
4.	Народное гуляние "Масленица"	департамент по социальным вопросам	360,0	120,0	120,0	120,0		средства местного бюджета
5.	Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню "С любовью о женщине"	департамент по социальным вопросам	30,0	10,0	10,0	10,0		средства местного бюджета
6.	Всероссийский день работников культуры	департамент по социальным вопросам	117,6	39,2	39,2	39,2		средства местного бюджета
7.	Городской открытый отборочный турнир по спортивным бальным танцам "Юганские зори"	департамент по социальным вопросам	300,0	100,0	100,0	100,0		средства местного бюджета
8.	V Окружной конкурс искусств "Десятая планета - детям Югры"	департамент по социальным вопросам	30,0	10,0	10,0	10,0		средства местного бюджета
9.	Неделя детской и юношеской книги "Читаем вместе"	департамент по социальным вопросам	39,0	13,0	13,0	13,0		средства местного бюджета
10.	Торжественные приёмы главы города ветеранов ВОВ	департамент по социальным вопросам	45,0	15,0	15,0	15,0		средства местного бюджета
11.	Торжественный митинг, посвященный празднованию годовщины Победы в ВОВ	департамент по социальным вопросам	75,0	25,0	25,0	25,0		средства местного бюджета
12.	Муниципальный этап окружного конкурса "Семья года"	департамент по социальным вопросам	60,0	20,0	20,0	20,0		средства местного бюджета
13.	Праздничный парад, посвященный празднованию годовщины Победы в ВОВ	департамент по социальным вопросам	225,0	75,0	75,0	75,0		средства местного бюджета
14.	Народные гуляния на центральной городской площади, посвящённые годовщине Победы в ВОВ	департамент по социальным вопросам	240,0	80,0	80,0	80,0		средства местного бюджета
15.	Народное гуляние, посвящённое Дню России	департамент по социальным вопросам	291,0	97,0	97,0	97,0		средства местного бюджета
16.	Национальный праздник "Сабантуй"	департамент по социальным вопросам	225,0	75,0	75,0	75,0		средства местного бюджета
17.	Траурный митинг, посвященный началу ВОВ	департамент по социальным вопросам	15,0	5,0	5,0	5,0		средства местного бюджета
18.	Народное гуляние, в рамках празднования православного праздника Дня святых Петра и Февроньи	департамент по социальным вопросам	123,8	-	61,9	61,9		средства местного бюджета
19.	Народное гулянье, посвящённое Дню работников нефтя-ной и газовой промышленности	департамент по социальным вопросам	476,7	158,9	158,9	158,9		средства местного бюджета
20.	В рамках Международного Дня культуры конкурс на соискание премий главы города в области культуры и дополнительного образования детей, премий "Успех года"	департамент по социальным вопросам	1755,0	585,0	585,0	585,0		средства местного бюджета
21.	Праздничный концерт, посвящённый Дню города "Город моей мечты"	департамент по социальным вопросам	30,0	10,0	10,0	10,0		средства местного бюджета
22.	Участие лауреатов конкурсов в окружных, областных, всероссийских, международных конкурсах	департамент по социальным вопросам	300,0	100,0	100,0	100,0		средства местного бюджета
23.	Конкурс красоты и обаяния среди девочек "Горожаночка"	департамент по социальным вопросам	75,0	25,0	25,0	25,0		средства местного бюджета
24.	Концерт, посвящённый Дню народного Единства	департамент по социальным вопросам	15,0	5,0	5,0	5,0		средства местного бюджета
25.	Профессиональный конкурс педагогического мастерства "Учитель года"	департамент по социальным вопросам	60,0	20,0	20,0	20,0		средства местного бюджета
26.	Региональный открытый фестиваль "Юганский джаз"	департамент по социальным вопросам	75,0	25,0	25,0	25,0		средства местного бюджета
27.	Главная новогодняя ёлка	департамент по социальным вопросам	600,0	200,0	200,0	200,0		средства местного бюджета
28.	Общегородской новогодний вечер для старожилов города "Новогодняя сказка"	департамент по социальным вопросам	120,0	40,0	40,0	40,0		средства местного бюджета
Цель "Поддержка профессионального искусства"
Задача - увеличение количества зрителей, посетивших спектакли, и новых произведений профессионального искусства (премьер)
29.	Региональный открытый фестиваль "ГАЛЁРКА"	департамент по социальным вопросам	150,0	50,0	50,0	50,0		средства местного бюджета
Итого:			150,0	50,0	50,0	50,0
Всего:			5947,1	1941,1	2003,0	2003,0
В т.ч.: средства местного бюджета			5947,1	1941,1	2003,0	2003,0
средства бюджета автономного округа			0	0	0	0
Подпрограмма "Библиотечное дело"
Цель - "Развитие библиотечного дела"
Задача - увеличение количества посещений библиотек и книговыдачи, книжных фондов.
1.	Обеспечение доступности информационных ресурсов (Реализация проекта "WEB-окно", обновление справочно-поисковых систем)	департамент по социальным вопросам	351,0	351,0	-	-		средства бюджета автономного округа
2.	Обеспечение доступности информационных ресурсов (Приобретение (заимствование) библиографических записей в уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах)	департамент по социальным вопросам	61,9	61,9	-	-		средства местного бюджета
Итого:			412,9	412,9	0	0
В т.ч.: средства местного бюджета			61,9	61,9	0	0
средства бюджета автономного округа			351,0	351,0	0	0
Подпрограмма "Художественное образование"
Цель - "Развитие художественное образование"
Задача - увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием и количества участников окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов.
1.	Участие в Международном фестивале-конкурсе "Роза ветров" (г.Сочи)	департамент по социальным вопросам	60,223	60,223	0	0		средства бюджета автономного округа
2.	Участие в Зональном этапе Московского международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Открытая Европа" (г.Нижневартовск)	департамент по социальным вопросам	39,777	39,777	0	0		средства бюджета автономного округа
3.	V Окружной конкурс искусств "Десятая планета - детям Югры"	департамент по социальным вопросам	300,0	300,0	0	0		средства бюджета автономного округа
Итого:			400,0	400,0	0	0
В т.ч.: средства местного бюджета			0	0	0	0
средства бюджета автономного округа			400,0	400,0	0	0
Подпрограмма "Дети и семья"
Цель - "Развитие художественное образование"
Задача - увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием и количества участников окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов.
1.	7-й Окружной смотр-конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах (скрипка, альт, виолончель)	департамент по социальным вопросам	350,0	350,0	0	0		средства бюджета автономного округа
Итого:			350,0	350,0	0	0
В т.ч.: средства местного бюджета			350,0	350,0	0	0
средства бюджета автономного округа			0	0	0	0
Всего по программе:			7110,0	3104,0	2003,0	2003,0
В т.ч.: средства местного бюджета			6009,0	2003,0	2003,0	2003,0
средства бюджета автономного округа			1101,0	1101,0	0	0

Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сферы культуры города Нефтеюганска"
на 2011-2013 годы

Система показателей
эффективности и результативности долгосрочной целевой программы
"Развитие сферы культуры города Нефтеюганска" на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации программы (2010 г.)	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество проведённых культурно-досуговых мероприятий (число)	1600	1650	1700	1700	1700
2.	Число посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (на 1000 чел. населения)	1380	1500	1600	1700	1700
3.	Библиотечный фонд на 1000 чел. среднегодового населения (в % к нормативу, установленному в Российской Федерации)	29,7	30,0	32,5	35,0	35,0
4.	Число посещений библиотек (на 1000 чел. населения)	1613,4	1640	1670	1700	1700
5.	Доля библиотечного фонда, занесённого в электронный каталог от общего библиотечного фонда, имеющегося в бумажном каталоге (в %)	33.3	35,0	37,5	40,0	40,0
6.	Число жителей посетивших театрально-зрелищные мероприятия (на 1000 чел. населения)	142	150	160	170	170
7.	Число любительских объединений всех форм деятельности	58	70	72	75	75
8.	Удельный вес населения, участвующего в работе любительских объединений всех форм деятельности (в % к числу жителей города)	1,3	1,6	1,8	2,0	2,0
9.	Доля выпускников учреждений дополнительного образования детей, поступивших в профильные ВУЗы и ССУЗы (в % от числа выпускников)	22	23	24	25	25
10.	Доля лауреатов окружных, областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (в % от числа обучающихся)	25	30	40	50	50

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе
"Развитие сферы культуры города Нефтеюганска"
на 2011-2013 годы

Мероприятия на 2011-2013 годы

N п/п	Городские социально значимые мероприятия	2011 в тыс. руб.									2012 в тыс. руб.	2013 в тыс. руб.
		Дата проведения	Средства бюджета автономного округа	Средства местного бюджета	Статьи
					226	222	290	224	310	340
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Городские Рождественские образовательные чтения	январь	0	10							10	10
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				10
2	Проведение праздничного концерта, посвящённого Дню защитника Отечества	февраль	0	5							5	5
	- услуги по организации и проведению разного рода мероприятий				5
3	Региональный фестиваль "Песня, опалённая войной" - транспортные услуги	февраль	0	23		13					23	23
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						10
4	Народное гуляние "Масленица"	февраль	0	120							120	120
	- услуги по организации и проведению разного рода мероприятий				15
	- увеличение стоимости материальных запасов									30
	- монтажные работы по оборудованию				20
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						25
	- услуги по организации питания				30
5	Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню "С любовью о женщине"	март	0	10							10	10
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						5
	- типографические расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				5
6	Всероссийский день работников культуры	март	0	39,2							39,2	39,2
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						25
	- увеличение стоимости материальных запасов									5
	- услуги по организации питания				9,2
Итого за 1 квартал			0	207,2	94,2	13	65	0	0	35	207,2	207,2
7	Городской открытый отборочный турнир по спортивным бальным танцам "Юганские зори"	апрель	0	100							100	100
	- услуги по созданию и размещению рекламы				30
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				10
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов						20
	- фото услуги				40
8	V Окружной конкурс искусств "Десятая планета - детям Югры" (участники учреждения дополнительного образования) - типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции	апрель	0	10	10						10	10
9	Неделя детской и юношеской книги "Читаем вместе"	апрель	0	13							13	13
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						10
	- увеличение стоимости материальных запасов									3
10	Торжественные приёмы главы города ветеранов ВОВ	май	0	15							15	15
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				10
	- приобретение подарочной и сувенирной						5
	продукции, цветов
11	Торжественный митинг, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ - приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов	май	0	25			25				25	25
12	Муниципальный этап окружного конкурса "Семья года" - приобретение подарочной и сувенирной продукции	май	0	20			20				20	20
13	Праздничный парад, посвящённый празднованию годовщины Победы в ВОВ - монтажные работы по оборудованию	май	0	75	75						75	75
14	Народные гуляния на центральной городской площади, посвящённые годовщине Победы в ВОВ	май	0	80			20				80	80
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции
	- услуги по организации питания				60
15	Народное гуляние, посвящённое Дню России	июнь	0	97							97	97
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						40
	- монтажные работы по оборудованию				22
	- оформительские услуги				35
16	Национальный праздник "Сабантуй"	июнь	0	75							75	75
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции, цветов						40
	- оформительские услуги				35
17	Траурный митинг, посвященный началу ВОВ - приобретение подарочной и сувенирной продукции	июнь	0	5			5				5	5
Итого за 2 квартал			0	515	327	0	185	0	0	3	515	515
18	Народное гуляние, в рамках празднования православного праздника Дня святых Петра и Февроньи - оформительские услуги - изготовление печатной продукции	июль	0	0							61,9	61,9
19	Народное гулянье, Посвящённое Дню работников нефтяной и газовой промышленности	сентябрь	0	158,9							158,9	158,9
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						35
	- монтажные работы по оборудованию				45
	- оформительские услуги				33,1
	- изготовление печатной продукции				15,8
	- фото услуги				30
Итого за 3 квартал			0	158,9	123,9	0	35	0	0	0	220,8	220,8
20	В рамках Международного Дня культуры - конкурс на соискание премий главы города в области культуры и дополнительного образования детей, премий "Успех года"	октябрь	0	585							585	585
	1. Премии главы 2. Премии "Успех года"				350
	- коллективные				105
	- индивидуальные				49
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						10
	- увеличение стоимости материальных запасов									21
	- аренда зала							50
21	Праздничный концерт, посвящённый Дню города "Город моей мечты" - услуги по организации и проведению разного рода мероприятий - типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции	октябрь	0	10	5 5						10	10
22	Участие лауреатов конкурсов в окружных, областных, всероссийских, международных конкурсах 2 коллектива	октябрь	0	100							100	100
	- транспортные услуги: ж/д транспорт, автотранспорт, перевозка грузов					50
	- взносы за участие				50
23	Конкурс красоты и обаяния среди девочек Горожаночка"	ноябрь	0	25							25	25
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						20
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				5
24	Концерт, посвящённый Дню Народного Единства - увеличение стоимости материальных запасов	ноябрь	0	5						5	5	5
25	Профессиональный конкурс педагогического мастерства "Учитель года" -приобретение подарочной и сувенирной продукции	ноябрь	0	20			20				20	20
26	Региональный открытый фестиваль "Юганский джаз"	декабрь	0	25							25	25
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						10
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				5
	- транспортные услуги: ж/д транспорт, автотранспорт, перевозка грузов					10
27	Главная Новогодняя ёлка	декабрь	0	200							200	200
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						100
	-увеличение стоимости материальных запасов									100
28	Общегородской новогодний вечер для старожилов города "Новогодняя сказка"	декабрь	0	40							40	40
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						5
	- услуги по организации питания				35
Итого за 4 квартал			0	1010	609	60	165	50	0	126	1010	1010
Цель "Поддержка профессионального искусства"
Задача - увеличение количества зрителей, посетивших спектакли, и новых произведений профессионального искусства (премьер)
29	Региональный открытый фестиваль "ГАЛЁРКА"	март	0	50							50	50
	- услуги по организации и проведению разного рода мероприятий				10
	- увеличение стоимости материальных запасов									10
	- приобретение подарочной и сувенирной продукции						30
Итого:			0	50	10	0	30	0	0	10	50	50
Всего в год:			0	1941,1	1164,1	73	480	50	0	174	2003	2003
Подпрограмма "Библиотечное дело"
Цель - "Развитие библиотечного дела"
Задача - увеличение количества посещений библиотек и книговыдачи, книжных фондов.
1.	Обеспечение доступности информационных ресурсов (Реализация проекта "WEB-окно", обновление справочно-поисковых систем)	июнь - август	351	0							0	0
	- оплата по договорам				80,4
	- приобретение оборудования								82
	- программное обеспечение (установка системы ГАРАНТ АНАЛИТИК)				89
	- обновление системы (ГАРАНТ АНАЛИТИК)				99,6
2.	Обеспечение доступности информационных ресурсов (Приобретение, заимствование) библиографических записей в уже имеющихся фондах (библиотечно-информационных ресурсах) - программное обеспечение	ноябрь	0	61,9	61,9						0	0
Итого:			351	61,9	330,9	0	0	0	82	0	0	0
Подпрограмма "Художественное образование"
Цель - "Развитие художественного образования"
Задача - увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием и количества участников окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов.
1.	Участие в Международном фестивале-конкурсе "Роза ветров" (г. Сочи) - транспортные расходы	январь	60,223	0		60,223					0	0
2.	Участие в Зональном этапе Московского международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Открытая Европа" (г. Нижневартовск)	февраль	39,777	0							0	0
	- командировочные расходы в части проживания				39,777
3.	V Окружной конкурс искусств "Десятая планета - детям Югры"	апрель	300	0							0	0
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				37,5
	- оплата по договорам членов жюри				79,23
	- транспортные расходы					12,890
	- оплата проживания членов жюри				31,96
	- увеличение стоимости материальных запасов									12,92
	- оформительские услуги				12,5
	- прочие расходы (призовой фонд)						113
Итого:			400	0	200,967	73,113	113	0	0	12,92	0	0
Подпрограмма "Дети и семья"
Цель - "Развитие художественного образования"
Задача - увеличение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием и количества участников окружных, областных, всероссийских, международных конкурсов.
1.	7-й Окружной смотр - конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах (скрипка, альт, виолончель)	ноябрь	350	0							0	0
	- типографские расходы, услуги: изготовление бланочной продукции				46
	- оплата по договорам членов жюри				52,44
	- транспортные расходы					23,48
	- оплата проживания членов жюри				16
	- приобретение канцелярских и расходных материалов									27,08
	- оформительские услуги				65
	- призовой фонд						100
	- услуги по организации питания				20
Итого:			350	0	199,44	23,48	100	0	0	27,08	0	0
Всего по программе:			1101	2003	1895,407	169,593	693	50	82	214	2003	2003
			3104