Приложение 3. Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Приложение 3
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовск
от 9 сентября 2011 г. N 1047

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы

Таблица 8

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Текущий 2010 год, оценка	Очередной финансовый 2011 год	Плановый 2012 год	Плановый 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на выполнение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги	тыс. руб.	340 697,00	458 736,15	389 378,00	391 365,36
2.	Расходы на мероприятия	тыс. руб.	24 878,00	17 619,27	7 830,00	7 830,00
3.	Итого расходы на реализацию Программы (стр. 1 + стр. 2), в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	365 575,00	476 355,42	397 208,00	399 195,36
	за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	338 673,00	440 863,42	361 716,00	361 984,36
	за счет платы получателей муниципальной услуги	тыс. руб.	26 902,00	35 492,00	35 492,00	37 211,00
	за счет прочих внебюджетных источников	тыс. руб.
4.	Объем расходов в расчете на единицу объема оказания муниципальной услуги в год (количество занимающихся: 2010 год - 6 559 чел.; 2011 год - 7 011 чел.; 2012 год - 7 100 чел.; 2013 год - 7 200 чел.)	руб.	55 736,39	67 944,00	55 944,78	55 443,80