Приложение. Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории города Нижневартовска"

Приложение
к постановлению
администрации муниципального образования
города Нижневартовска
от 23 сентября 2013 г. N 1967

Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории города Нижневартовска"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Благоустройство территории города Нижневартовска" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Цель Программы	Реализация мероприятий по совершенствованию системы благоустройства города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания населения и качества оказания услуг
Задача Программы	Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска
Целевые показатели результативности Программы	1. Содержание сетей уличного освещения. 2. Озеленение и уход за зелеными насаждениями: - вертикальное озеленение; - существующие газоны; - санитарная обрезка деревьев и живой изгороди; - цветники; - альпийские горки; - восстановление газонов. 3. Прочие мероприятия по благоустройству города Нижневартовска: - содержание и ремонт берегоукрепления; - содержание памятников, скульптур и монументов; - санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зоны отдыха; - работы по дезинсекции; - устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения; - отлов и содержание безнадзорных животных в границах городского округа. 4. Возмещение затрат: - содержание и обслуживание территории и элементов парка Победы; - содержание и обслуживание туалетов ЖЭУ-19; - организация и содержание мест захоронения; - содержание и обслуживание биотуалетов. 5. Компенсация недополученных доходов: - обслуживание аттракционов парка Победы; - содержание и обслуживание общественных туалетов; - услуги по погребению
Характеристика программных мероприятий	1. Содержание сетей уличного освещения. 2. Озеленение и уход за зелеными насаждениями. 3. Прочие мероприятия по благоустройству городского округа. 4. Возмещение затрат. 5. Компенсация недополученных доходов
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования Программы - средства бюджета города Нижневартовска. Общий объем финансирования Программы составляет 529 933 000,00 руб., в том числе: 2014 год - 174 971 000,00 руб.; 2015 год - 177 481 000,00 руб.; 2016 год - 177 481 000,00 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1. Качественное содержание и обслуживание уличного освещения, объектов озеленения, берегоукрепления, памятников, скульптур и монументов, мест массового отдыха жителей города, зон отдыха, новогодних городков. 2. Создание условий для благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан. 3. Поддержание санитарного состояния города

I. Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории города Нижневартовска

Концепция стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска определяет благоустройство территории, как важнейшую составную часть потенциала города, а ее развитие - как одну из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Программа направлена на повышение уровня благоустройства, озеленения, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города Нижневартовска, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют в полной мере современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень износа объектов благоустройства продолжает увеличиваться.

Определение перспектив благоустройства территории города Нижневартовска позволит добиться сосредоточения сил и средств на решение поставленной задачи.

Показатели, характеризующие текущее состояние в сфере благоустройства территории города Нижневартовска, представлены в таблице 1 приложения к Программе.

1. Уличное освещение

Протяженность сетей уличного освещения составляет 247,205 км, светильников - 7 325 шт., для освещения используются светильники ЖКУ-250 (100), РКУ-250, светодиодные. Отсутствие освещения на отдельных участках улиц города снижает пропускную способность автомобильных дорог, резко увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий.

2. Озеленение

Одним из важных направлений оздоровления экологической обстановки является развитие озеленения. Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуются работы по своевременному уходу за зелеными насаждениями.

Общая площадь существующих газонов составляет 868 906,3 кв.м. Выполнение работ по озеленению и уходу за зелеными насаждениями включает в себя следующий комплекс работ: устройство и уходные работы на объектах вертикального озеленения, уходные работы за существующими газонами, санитарная обрезка деревьев и кустарников, устройство цветников и уходные работы за цветниками, восстановление газонов на улично-дорожной сети города Нижневартовска.

3. Прочие мероприятия по благоустройству города Нижневартовска

3.1. Содержание и ремонт берегоукрепления

Для поддержания существующего гидротехнического сооружения "Берегоукрепление реки Обь (1-5 очереди)" (далее - берегоукрепление) в надлежащем техническом состоянии, обеспечения его долговечности, своевременного выявления дефектов, неблагоприятных процессов и явлений в течение всего срока эксплуатации необходимо обеспечить систематическое натурное наблюдение (мониторинг безопасности), проведение плановых ремонтных работ. Комплекс мероприятий по техническому содержанию (технической эксплуатации и поддержанию надлежащего состояния) включает работы:

- наблюдение за фильтрационным напором;

- водолазное обследование шпунтовой стенки;

- водолазное обследование дна акватории;

- траление, содержание знаков навигационной обстановки;

- подготовка к навигации и консервации после навигации;

- профилактические работы с населением города по предупреждению несчастных случаев (нанесение надписей и установка табличек о запрещении купания на территории берегоукрепления);

- очистка откосов берегоукрепления от травы;

- в послепаводковый период установка технических средств по обеспечению безопасного нахождения граждан на берегоукреплении (металлические лестницы на нижних прогулочных площадках, перильные ограждения на спусках, перильные устройства на пассажирском причале), а также демонтаж указанных выше средств в осенний период;

- зимнее содержание территории берегоукрепления состоит из двух периодов обслуживания и включает в себя проведение мероприятий по предотвращению размыва со стороны берега путем очистки от снега верхней прогулочной площадки шириной 6 м;

- проведение антипаводковых мероприятий в виде очистки от снега территории берегоукрепления по всей протяженности берегоукрепления, включая территорию причала, прилегающей к верхней прогулочной площадке;

- содержание ливнеприемной канализации берегоукрепления в течение всего летнего сезона: очистка водопропускных лотков и труб, смотровых колодцев - 2 раза в сезон (перед паводком и осенью);

- обеспечение сохранности и поправка малых архитектурных форм (скамеек, урн и т.д.) в течение всего периода содержания берегоукрепления.

3.2. Содержание памятников, скульптур и монументов

В течение года выполняется комплекс работ по зимнему и летнему содержанию памятников, скульптур и монументов.

Зимнее содержание - обметание от снега с удалением изморози и загрязнений.

Летнее содержание:

- промывка водой, удаление пятен, грязи и копоти;

- ремонт отдельных частей;

- окраска.

3.3. Санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха и дезинсекционные работы

Для выполнения по санитарной очистке и благоустройству зоны отдыха на озере Комсомольское на территории площадью 600 кв.м определен комплекс мероприятий: сбор мусора по всей территории зоны отдыха, установка контейнеров для мусора и вывоз мусора с контейнерных площадок, установка и санитарное обслуживание биотуалетов, установка кабины для переодевания и ограждений от солнца типа "Грибок".

Ежегодно специальными веществами против насекомых обрабатывают водную поверхность и прилегающую лесопарковую зону озера Комсомольское. Общая площадь обработки составляет 30 га.

3.4. Устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка

Ежегодно в дни новогодних праздников город празднично преображается. Доброй традицией стало возведение на площади Нефтяников новогоднего городка. Устройство новогоднего городка включает следующие работы:

- разработка эскизного проекта новогоднего городка;

- создание (включая покраску и заливку) скульптурных новогодних композиций на площади Нефтяников;

- установка искусственной елки с подсветкой;

- монтаж декоративной подсветки и иллюминации, техническое обслуживание электрооборудования новогоднего городка;

- санитарное содержание территории новогоднего городка;

- круглосуточная охрана площадки новогоднего городка.

3.5. Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения

Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения осуществляется в целях предотвращения распространения эпидемий, улучшения санитарного состояния, обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения города и наведения порядка в сфере осуществления транспортировки тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения граждан из общественных мест (в том числе учреждений культуры, спортивных и прочих учреждений), мест происшествий, катастроф, квартир в медицинские специализированные учреждения города Нижневартовска.

3.6. Отлов и содержание безнадзорных животных в границах городского округа

Отлов, содержание и регулирование численности безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляются в целях обеспечения общественного порядка, являются мероприятиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, и основываются на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности.

В интересах оздоровления санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения безопасности граждан, проживающих в городе, осуществляются следующие мероприятия:

- отлов и транспортировка безнадзорных и бродячих домашних животных;

- содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных;

- умерщвление и утилизация бродячих домашних животных.

Указанные мероприятия осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2000 N 134-оз "О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа", постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.07.2001 N 366-п "Об утверждении Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий", администрации города от 09.02.2009 N 146 "Об организации отлова и содержания безнадзорных животных на территории города Нижневартовска".

3.7. Содержание и обслуживание мест общего пользования, территорий и элементов парка Победы и мест захоронения

В целях поддержания санитарного состояния территории населенных мест города, придания чистого, ухоженного вида социально значимому месту общегородского значения - парку Победы ежегодно из бюджета города предоставляются субсидии на возмещение затрат по содержанию и обслуживанию мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами (общественные туалеты ЖЭУ-19), биотуалетов, а также территории и элементов обустройства парка Победы.

Кроме этого, предоставляются субсидии на возмещение затрат по содержанию мест захоронения общей площадью 45,64 га на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию мест захоронений в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01- 89 по видам работ:

- расчистка от выпадающего снега дорог на кладбище;

- в течение всего зимнего периода вывоз снега на специально отведенные территории;

- очистка территорий кладбищ от случайного мусора с вывозом контейнеров на специально оборудованный полигон с учетом утилизации мусора;

- откачка септика;

- уход за памятниками и надгробиями.

4. Обслуживание и содержание общественных туалетов, аттракционов парка Победы и услуги по погребению

Значительная доля средств местного бюджета направлена на субсидии предприятиям на компенсацию недополученных доходов, возникших в результате:

- разницы между экономически обоснованным тарифом и размером тарифа для населения, утвержденными муниципальными правовыми актами города Нижневартовска, исходя их фактического количества посетителей за отчетный период при обслуживании и содержании общественных туалетов, расположенных по адресам: проспект Победы, 16а; Индустриальная, 4; Интернациональная, 32/П, строение 1;

- разницы между фактическими расходами по обслуживанию и содержанию аттракционов парка Победы и доходами, полученными от оказания услуг населению по установленным тарифам;

- разницы между стоимостью услуг по погребению, утвержденной муниципальным правовым актом города Нижневартовска, и стоимостью услуг, компенсируемых за счет средств внебюджетных фондов и бюджета автономного округа, определенной законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исходя из общей численности умерших граждан при оказании специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг и по захоронению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

II. Цель реализации программы

Цель Программы - реализация мероприятий по совершенствованию системы благоустройства города, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан, повышение уровня комфортного проживания населения и качества оказания услуг.

III. Ожидаемые результаты реализации программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2014 года;

Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2016 года.

По внешнему облику города оценивается его статус и социально-экономическое развитие с многообразной структурой озеленения и малыми архитектурными формами.

Успешная реализация мероприятий Программы предполагает проведение двухмесячников по санитарной очистке и благоустройству территории города, направленных на благоустройство территорий индивидуальных домовладений, организаций и предприятий.

Реализация Программы позволит:

- создать условия для благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан;

- поддерживать санитарное состояние города;

- поддерживать в технически исправном состоянии объекты уличного освещения улично-дорожной сети города;

- обеспечивать освещенность городских дорог в ночное время суток;

- производить устройство и восстановление газонов и цветников с целью улучшения внешнего облика города;

- поддерживать санитарное содержание газонов и цветников, деревьев и кустарников на улично-дорожной сети города;

- поддерживать в технически исправном состоянии берегоукрепление, обеспечивать своевременное его санитарное содержание;

- своевременно выполнять содержание памятников, скульптур и монументов;

- своевременно производить очистку мест массового отдыха жителей города, выполнять благоустройство зон отдыха;

- производить дезинсекционные работы на водной поверхности озера Комсомольское и прилегающей лесопарковой зоне;

- производить транспортировку тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения;

- производить отлов и содержание безнадзорных животных в границах городского округа;

- возмещать затраты: на содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы, на содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами, на содержание и обслуживание биотуалетов, на организацию и содержание мест захоронений;

- компенсировать недополученные доходы на обслуживание аттракционов парка Победы, на организацию и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов), на услуги по погребению.

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

IV. Задача по достижению цели программы

Задача по достижению цели Программы - обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города Нижневартовска.

Перечень мероприятий, направленных на решение задачи Программы, представлен в таблице 3 приложения к Программе.

V. Объем расходов, необходимых для реализации программы

Источником финансирования Программы являются средства бюджета города.

Для реализации Программы необходимое количество денежных средств из бюджета города составляет 529 933 000,00 руб., из них:

в 2014 году - 174 971 000,00 руб.;

в 2015 году - 177 481 000,00 руб.;

в 2016 году - 177 481 000,00 руб.

Объем расходов, необходимых для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации программы

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор Программы - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - Департамент).

Программа реализуется администрацией города в лице Департамента путем заключения муниципальных контрактов с предприятиями-победителями по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Выделение бюджетных ассигнований на реализацию Программы осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в форме субсидий на возмещение затрат и компенсацию недополученных доходов предприятиям на содержание и обслуживание имущества, переданного в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям.

Субсидии из бюджета города предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении субсидий на жилищно-коммунальные и бытовые услуги на территории города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города от 12.02.2010 N 142.

VII. Мониторинг реализации программы

Мониторинг реализации Программы представлен в таблице 5 приложения к Программе.

Приложение

к ведомственной целевой программе

"Благоустройство территории муниципального

образования город Нижневартовск"

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние сферы благоустройства территории города Нижневартовска

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный 2010 год	Отчетный 2011 год	Отчетный 2012 год	Текущий 2013 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели
1.1.	Уличное освещение: - потребление электроэнергии; - ремонт уличного освещения; - техническое обслуживание, текущий ремонт и ликвидация аварийных ситуаций на объектах уличного освещения	тыс. кВтч км шт.	5 063,430 238,752 7 043	5 067,864 235,473 7 007	5 139,543 244,004 7 179	6 071,266 247,205 7 325
1.2.	Озеленение: - устройство и уходные работы на объектах вертикального озеленения; - уходные работы за существующими газонами; - санитарная обрезка деревьев и кустарников; - устройство цветников и уходные работы за цветниками; - уходные работы за альпийскими горками; - восстановление газонов на улично-дорожной сети города	шт. кв.м деревья; м кв.м кв.м кв.м	193 720 513,00 2 100; 1 150 2 033 490 -	193 720 513,00 400; 1 150 2 033 490 -	193 720 513,00 400; 1 150 2 033 490 -	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45
1.3.	Прочие мероприятия по благоустройству города: - содержание и ремонт берегоукрепления; - содержание памятников, скульптур и монументов; - санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха; - дезинсекционные работы: водная поверхность; лесопарковые зоны; - устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения: - отлов и содержание безнадзорных животных в границах города	км шт. зона отдыха га га городок тела ед.	2,9 - 1 10 20 1 1 547 3 036	2,9 - 1 10 20 1 1 523 3 036	2,9 5 1 10 20 1 1 435 3 903	2,9 6 1 10 20 1 1 600 3 903
1.4.	Возмещение затрат: - содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами; - содержание и обслуживание биотуалетов; - организация и содержание мест захоронения	га шт. шт. га	7,4007 21 13 45,64	7,4007 23 13 45,64	7,4007 23 13 45,64	7,4007 24 13 45,64
1.5.	Компенсация недополученных доходов: - обслуживание аттракционов парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов); - услуги по погребению	шт. шт. захоронения	11 6 326	11 6 443	11 6 580	11 7 501
2.	Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
2.1.	Уличное освещение: - потребление электроэнергии; - ремонт уличного освещения; - техническое обслуживание, текущий ремонт и ликвидация аварийных ситуаций на объектах уличного освещения	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	11 858,24 - 44 879,30	14 674,51 - 54 841,18	17092,15 - 55 506,28	22 971,00 4 357,00 67 581,00
2.2.	Озеленение	тыс. руб.	6 524,05	6 995,40	6 999,98	10 000,00
2.3.	Прочие мероприятия по благоустройству города: - содержание и ремонт берегоукрепления; - содержание памятников, скульптур и монументов; - санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха, дезинсекционные работы; - устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	20 218,67 868,50 546,76 3 405,79 3 640,31	12 265,90 998,41 498,11 4 020,33 4 338,63	16 014,50 1 752,58 451,69 4 021,32 4 522,92	19 143,00 2 091,00 658,00 4 583,00 5 246,00
.4.	Возмещение затрат: - содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами; - содержание и обслуживание биотуалетов; - организация и содержание мест захоронения	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	5 489,95 4 241,44 195,12 10 499,51	6 050,75 4 456,12 194,85 12 500,00	5 452,58 4 563,11 197,98 13 062,03	6 269,00 5 049,00 278,00 14 414,00
2.5.	Компенсация недополученных доходов: - обслуживание аттракционов парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов); - услуги по погребению	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	1 142,68 2 487,68 1 049,87	2 476,98 2 824,37 1 765,00	2 686 25 2 484,75 2 331,61	4 126,00 3 669,00 2 584,00

Таблица 2

Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы

N п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	Отчетные значения показатели			Промежуточные значения показателей			Конечные целевые показатели
			отчетный 2011 год	отчетный 2012 год	текущий 2013 год	очередной 2014 год	очередной 2015 год	очередной 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Уличное освещение: - потребление электроэнергии; - ремонт уличного освещения; - техническое обслуживание, текущий ремонт и ликвидация аварий на объектах уличного освещения	кВтч км шт.	5 067,864 235,473 7 007	5 139,543 244,004 7 179	6 071,266 247,205 7 325	6 071,266 247,205 7 325	6 071,266 247,205 7 325	6 071,266 247,205 7 325	6 071,266 247,205 7 325
2.	Озеленение: - устройство и уходные работы на объектах вертикального озеленения; - уходные работы за существующими газонами; - санитарная обрезка деревьев и кустарников; - устройство цветников и уходные работы за цветниками; - уходные работы за альпийскими горками; - восстановление газонов на улично-дорожной сети города	шт. кв.м деревья; м кв.м кв.м кв.м	193 720 513,00 400; 1 150 2 033 490 -	193 720 513,00 400; 1 150 2 033 490 -	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45	193 868 906,3 400; 1 150 2 033 490 6 720,45
3.	Прочие мероприятия по благоустройству города: - содержание и ремонт берегоукрепления; - содержание памятников, скульптур и монументов; - санитарная очистка мест массового отдыха жителей города, благоустройство зон отдыха; - дезинсекционные работы: водная поверхность; лесопарковая зона; - устройство, содержание и демонтаж новогоднего городка; - транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения; - отлов и содержание безнадзорных животных в границах города	км шт. зона отдыха га га городок тела ед. особей	2,9 5 1 10 20 1 1 523 3 036	2,9 5 1 10 20 1 1 435 3 036	2,9 6 1 10 20 1 1 600 3 903	2,9 6 1 10 20 1 1 200 3 903	2,9 6 1 10 20 1 1 200 3 903	2,9 6 1 10 20 1 1 200 3 903	2,9 6 1 10 20 1 1 200 3 903
4.	Возмещение затрат: - содержание и обслуживание территории и элементов обустройства парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами; - содержание и обслуживание биотуалетов; - организация и содержание мест захоронения	га туалет шт. га	7,4007 23 13 45,64	7,4007 23 13 45,64	7,4007 24 13 45,64	7,4007 24 13 45,64	7,4007 24 13 45,64	7,4007 24 13 45,64	7,4007 24 13 45,64
5.	Компенсация недополученных доходов: - обслуживание аттракционов парка Победы; - содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов); - услуги по погребению	шт. шт. захоронения	11 6 443	11 6 580	11 7 501	11 7 501	11 7 501	11 7 501	11 7 501

Таблица 3

Перечень мероприятий, направленных на решение задачи Программы

N п/п	Мероприятия, направленные на решение задачи Программы	Очередной 2014 год (тыс. руб.)	Плановый период (тыс. руб.)
			2015 год	2016 год
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города:	174 971,00	177 481,00	177 481,00
	уличное освещение	89 124,00	89 124,00	89 124,00
	озеленение	10 624,00	13 134,00	13 134,00
	прочие мероприятия по благоустройству города	38 834,00	38 834,00	38 834,00
	возмещение затрат	25 732,00	25 732,00	25 732,00
	компенсация недополученных доходов	10 657,00	10 657,00	10 657,00

Таблица 4

Объем расходов, необходимых для реализации Программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год (оценка)	Очередной финансовый 2014 год	Плановый период
					2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе:	тыс. руб.	179 560,00	174 971,00	177 481,00	177 481,00
1.1.	Уличное освещение	тыс. руб.	94 909,00	89 124,00	89 124,00	89 124,00
1.2.	Озеленение	тыс. руб.	10 000,00	10 624,00	13 134,00	13.134,00
1.3.	Капитальный ремонт берегоукрепления	тыс. руб.	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
1.4.	Техническое, санитарное содержание берегоукрепления	тыс. руб.	14 993,00	15 565,00	15 565,00	15 565,00
1.5.	Содержание памятников, скульптур и монументов	тыс. руб.	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00
1.6.	Санитарная очистка мест массового отдыха жителей, благоустройство зон отдыха	тыс. руб.	658,00	658,00	658,00	658,00
1.7.	Транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения	тыс. руб.	5 246,00	5 246,00	5 246,00	5 246,00
1.8.	Отлов и содержание безнадзорных животных в границах города	тыс. руб.	6 541,00	6 541,00	6 541,00	6 541,00
1.9.	Устройство, содержание и демонтаж снежного городка	тыс. руб.	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00
1.10.	Организация и содержание мест захоронения	тыс. руб.	14 414,00	14 414,00	14 414,00	14 414,00
1.11.	Содержание и обслуживание мест общего пользования (общественных туалетов) на территориях, прилегающих к жилому фонду, не оборудованных санитарными узлами	тыс. руб.	5 049,00	5 049,00	5 049,00	5 049,00
1.12.	Содержание территории и элементов обустройства парка Победы	тыс. руб.	6 269,00	6 269,00	6 269,00	6 269,00
1.13.	Обслуживание аттракционов парка Победы	тыс. руб.	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00
1.14.	Содержание и обслуживание общественных туалетов	тыс. руб.	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00
1.15.	Содержание и обслуживание биотуалетолв	тыс. руб.	278,00	278,00	278,00	278,00
1.16.	Услуги по погребению	тыс. руб.	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00
2.	Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:	тыс. руб.	179 560,00	174 971,00	177 481,00	177 481,00
2.1.	За счет бюджетных ассигнований, в том числе:	тыс. руб.	179 560,00	174 971,00	177 481,00	177 481,00
	бюджет города	тыс. руб.	179 560,00	174 971,00	177 481,00	177 481,00
3.	Объем расходов на реализацию Программы в расчете на единицу объема работ:
3.1.	Уличное освещение (протяженность линий электропередач)	тыс. руб./ км	383,928	260,526	360,526	360,526
3.2.	Озеленение (площадь газонов)	тыс. руб./ кв.м	11,51	12,23	15,12	15,12

Таблица 5

Мониторинг реализации Программы

N п/п	Целевые показатели реализации Программы	Источник получения информации о показателе	Контрольные даты - получения информации о показателе	Методы сбора и обработки информации	Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.	Протяженность сетей уличного освещения	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.	Площадь озеленения	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	сезонно (с мая по октябрь) - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.	Протяженность берегоукрепления	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.	Количество памятников, скульптур и монументов	документы: - акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2; - справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3	ежемесячно - в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.	Количество мест общего пользования, мест захоронения, общественных туалетов и аттракционов парка Победы	документ - отчет о предоставлении субсидии курируемых предприятий	ежемесячно - в срок до 25 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячных показателей курируемых предприятий	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
6.	Количество тел (останков) умерших (погибших)	документы: - акт приемки выполненных работ; - реестр выполненных заявок	ежемесячно - в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
7.	Количество отловленных безнадзорных животных	документы: - акт приемки выполненных работ; - реестр выполненных заявок	ежемесячно - в срок до 5 числа, следующего за отчетным периодом	суммирование ежемесячного выполнения	ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 1 февраля, следующего за отчетным годом