Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации Нижневартовского района
от 26 августа 2011 г. N 1456

Целевая программа
"Комплексная программа капитального строительства, реконструкции
и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района
на 2009-2012 годы" (далее - целевая программа)

Паспорт целевой программы

Наименование целевой программы	"Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009 - 2012 годы"
Дата принятия решения о разработке программы и внесения в перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	постановление администрации района от 06.10.2009 N 1168 "О разработке долгосрочной целевой программы "Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009 - 2012 годы"
Разработчик целевой программы	отдел координации строительства администрации района
Ответственные исполнители целевой программы	отдел координации строительства администрации района
Соисполнители целевой программы	муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", отдел транспорта и связи администрации района, управление образования администрации района, управление жизнеобеспечения поселений администрации района
Цели и задачи целевой программы	цели целевой программы: инженерная подготовка новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов, с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, повышения инвестиционной привлекательности земельных участков, перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан; развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, объектов национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам; объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации, жилищного хозяйства; объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов социального обеспечения. Задачи целевой программы: разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей; строительство объектов коммунального хозяйства, строительство комплексов социальной сферы, строительство объектов здравоохранения и спорта, строительство объектов национальной экономики, строительство объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, строительство объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации; проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства, объектов коммунального хозяйства, объектов учреждений народного образования, объектов здравоохранения и спорта, объектов национальной экономики, объектов, отнесенных к общегосударственным вопросам; объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов социального обеспечения
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов: инженерной инфраструктуры, социальной сферы, национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, социального обеспечения
Сроки реализации целевой программы	2009-2012 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	общий объем финансирования целевой программы за счет всех источников финансирования на 2009-2012 годы - в сумме 979 817,66 тыс. руб., в том числе: в 2009 году - 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 43 964,96 тыс. руб., бюджет района - 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники - 5 548,19 тыс. руб.); в 2010 году - 393 198,7 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 146 382,04 тыс. руб., бюджет района - 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники - 7 287,95 тыс. руб.); в 2011 году - 349 777,6 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 101 472,88 тыс. руб., бюджет района - 144 042,00 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники - 104 262,76 тыс. руб.); в 2012 году - 47 333,00 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0,00 тыс. руб., бюджет района - 47 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.). Источником финансирования целевой программы являются бюджет района, бюджеты других уровней и внебюджетные источники. В объеме финансирования бюджета района учитываются средства, передаваемые в соответствии с Соглашениями о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район. Ежегодные объемы финансирования целевой программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования целевой программы на 2009-2012 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям. После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов уточнить целевую программу на 2009 год и на плановый период 2010-2012 годов в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района. Определить долю софинансирования строительства и реконструкции объектов целевой программы в части средств софинансирования из бюджета района. Финансирование целевой программы за счет субсидий бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружных программ путем заключения соглашений о реализации программ
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)	обеспечение потребности населения района объектами: коммунальной инфраструктуры; национальной экономики; учреждениями социальной сферы; относящимися к общегосударственным вопросам; относящимися к культуре, кинематографии и средствам массовой информации; относящимися к национальной безопасности и правоохранительной деятельности; социального обеспечения путем реконструкции, модернизации и строительства и капитальных ремонтов.

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Проблемы жилищной политики носят не только экономический, но и социальный характер, непосредственно затрагивающий жизненные интересы всего населения и каждой семьи в отдельности.

Финансирование мероприятий по реконструкции и ликвидации, непригодных для проживания жилых помещений должно привести к снижению числа непригодных для проживания жилых домов, а, следовательно, - к уменьшению расходов на отселение жильцов из непригодных для проживания жилых домов.

В соответствии с прогнозом роста численности населения района обеспечение жителей района жильем потребует доведения объема строительства в среднем до 35 тыс. кв. м общей площади квартир в год. Задача приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" - довести показатель вводимого жилья до 1 кв. м на одного жителя в год. Строительство жилья на территории района и ввод его в эксплуатацию напрямую зависят от объемов строительства и реконструкции инженерных сетей, развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, при реализации целевой программы будет возможным обеспечение жильем основных групп населения.

В целях сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок, перспективности и плановости их освоения, развития индивидуального жилищного строительства, удешевления строительства жилых помещений для льготных категорий граждан необходимо обеспечение опережающей инженерной подготовки новых строительных площадок под жилищное строительство и реконструкции инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов.

В целях развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства в целевой программе включены объекты газоснабжения, водоснабжения и водоотведения района для обеспечения надежной системы подачи газа в котельные, объем и качество питьевой воды, увеличение пропускной способности канализационных очистных сооружений и повышение степени очистки стоков.

Решение одних лишь жилищных проблем населения района не позволит создать в полной мере комфортные условия проживания. Этого можно достигнуть путем возведения рядом с жильем основных объектов социальной и культурной инфраструктуры.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности

Цели целевой программы:

инженерная подготовка новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов, с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, повышения инвестиционной привлекательности земельных участков; перспективность и плановость их освоения; удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан (2010 год - 7,520 тыс. кв. м, 2011 год - 12,290 тыс. кв. м, 2012 год - 10,290 тыс. кв. м);

развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, объектов национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации, жилищного хозяйства, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов социального обеспечения.

Задачи целевой программы:

разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей, объектов коммунального хозяйства, комплексов социальной сферы, объектов здравоохранения и спорта, объектов национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации;

проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства, объектов социального обеспечения, объектов учреждений народного образования, объектов здравоохранения и спорта, объектов национальной экономики, объектов, отнесенных к общегосударственным вопросам, объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов коммунального хозяйства.

Достижение поставленных целей предполагается путем реализации основных мероприятий целевой программы.

Целевые показатели, характеризующих результаты реализации целевой программы, приведены в приложении 4 к целевой программе "Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009-2012 годы".

Показателями эффективности целевой программы являются: обеспечение потребности населения района объектами: коммунальной инфраструктуры; национальной экономики; учреждениями социальной сферы; относящимися к общегосударственным вопросам; относящимися к культуре, кинематографии и средствам массовой информации; относящимися к национальной безопасности и правоохранительной деятельности; социального обеспечения путем реконструкции, модернизации и строительства и капитальных ремонтов.

III. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий целевой программы приведен в приложениях 1-3 к целевой программе "Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009-2012 годы".

В течение срока реализации целевой программы предполагается:

разработка проектно-сметной документации, реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов, учреждений социальной сферы, коммунальной инфраструктуры;

проведение иных мероприятий, предусмотренных целевой программой.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования целевой программы за счет всех источников финансирования на 2009-2012 годы в - сумме 979 817,66 тыс. руб., в том числе:

в 2009 году - 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 43 964,96 тыс. руб., бюджет района - 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники - 5 548,19 тыс. руб.);

в 2010 году - 393 198,7 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 146 382,04 тыс. руб., бюджет района - 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники - 7 287,95 тыс. руб.);

в 2011 году - 349 777,6 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 101 472,88 тыс. руб., бюджет района - 144 042,00 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники - 104 262,76 тыс. руб.);

в 2012 году - 47 333,00 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0,00 тыс. руб., бюджет района - 47 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.).

Источником финансирования целевой программы являются бюджет района, бюджеты других уровней и внебюджетные источники.

В объеме финансирования бюджета района учитываются средства, передаваемые в соответствии с Соглашениями о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район.

Ежегодные объемы финансирования целевой программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования целевой программы на 2009-2012 годы подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложениях 1-3 к целевой программе "Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009-2012 годы".

Общий объем финансирования мероприятий целевой программы на 2009-2012 годы, предусмотренный в бюджете района, составит 979 817,66 тыс. руб., из них:

средства бюджета округа - 291 819,88 тыс. руб.;

средства бюджета района - 570 898,88 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 117 098,90 тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2009 году - 189 508,32 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 43 964,96 тыс. руб., бюджет района - 139 995,17 тыс. руб., внебюджетные источники - 5 548,19 тыс. руб.);

в 2010 году - 393 198,70 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 146 382,04 тыс. руб., бюджет района - 239 528,71 тыс. руб., внебюджетные источники - 7 287,95 тыс. руб.);

в 2011 году - 349 777,6 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 101 472,88 тыс. руб., бюджет района - 144 042,00 тыс. руб., в том числе внебюджетные источники - 104 262,76 тыс. руб.);

в 2012 году - 47 333,00 тыс. руб. (бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 0,00 тыс. руб., бюджет района - 47 333,00 тыс. руб., внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.).

После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и на плановый период уточнить целевую программу на очередной финансовый год и на плановый период в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района. Определить долю софинансирования строительства и реконструкции объектов целевой программы в части средств софинансирования из бюджета района.

V. Механизм реализации целевой программы

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления целевой программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий целевой программы;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий.

Текущее управление целевой программой осуществляет отдел координации строительства администрации района при взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления района.

Ответственный исполнитель и соисполнители целевой программы реализуют свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округ - Югры.

Заместитель главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству является руководителем целевой программы.

Ответственный исполнитель целевой программы контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность исполнителей целевой программы по реализации основных мероприятий целевой программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией целевой программы.

Соисполнителями целевой программы являются муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", отдел транспорта и связи администрации района, управление образования администрации района, управление жизнеобеспечения поселений администрации района и юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда.

Соисполнители целевой программы в установленном законодательством Российской Федерации порядке инициируют размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации программных мероприятий целевой программы по строительству и реконструкции объектов ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляют информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий целевой программы ответственному исполнителю целевой программы.

Исполнительные органы местного самоуправления ежегодно по запросу ответственного исполнителя направляют предложения по приоритетным направлениям исполнения мероприятий целевой программы для уточнения перечня мероприятий на соответствующий год с предоставлением обоснования необходимости или технико-экономическое обоснование строительства или реконструкции объектов муниципальной собственности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации целевой программы ответственный исполнитель целевой программы ежегодно согласовывает уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий целевой программы на соответствующий год.

Контроль за исполнением целевой программы осуществляет глава администрации района.