Приложение N 4. Общая смета на заработную плату Выпускников

Приложение N 4 к Программе

1. Общая смета на заработную плату Выпускников

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	1 374 180	-	-	687 090	687 090
213	469 970	-	-	234 980	234 990
Итого	1 884 150	-	-	922 070	922 080

В том числе:

1.1. Смета расходов на дополнительные бюджетные ассигнования городского бюджета на заработную плату Выпускников

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	300 540	-	-	150 430	150 110
213	102 790	-	-	51 450	51 340
Итого	403 330	-	-	201 880	201 450

1.2. Смета расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заработную плату Выпускников в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения" на 2011 - 2013 годы

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	1 073 640	-	-	536 660	536 980
213	367 180	-	-	183 530	183 650
Итого	1 440 820	-	-	720 190	720 630

Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Выпускников из расчёта 19 человек за июль-декабрь 2011 года: 1). 3710 рублей* 1,3 * 2,2 = 10610,60 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 выпускника); 2). 10610,60 рублей / 29,4 * 4 дня = 1443,62 (компенсация за отпуск при увольнении); 3). 10610,60 + 1443,62 = 12 054,22 рублей (доход за 1 месяц 1 выпускника); 4). 12 054,22 руб. * 19 человек * 6 месяцев = 1 374 181,08 рублей

Итого расходов на заработную плату выпускников 19 человек: 1 374 180 рублей.

1.3. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 1 374 180* 34,2% = 469 970,00 рублей	469 970,00
Итого:	469 970,00