Приложение N 3. Смета расходов городского бюджета на заработную плату подростков

Приложение N 3
к долгосрочной целевой программе "Молодёжь
Нефтеюганска" на 2011-2013 годы

1. Смета расходов городского бюджета на заработную плату Подростков

Статья расходов	На год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	2 716 000	325 000	795 000	1 095 000	501 000
213	923 000	111 000	270 000	373 000	169 000
Итого	3 639 000	436 000	1 065 000	1 468 000	670 000

В том числе:

1.1. Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 16 лет (469 человек): - 36 часовой рабочей неделе (237 человек): 1) 3710 / 148,98 часа*2,25 часа*20*2,2 = 2465,36; 2) 2465,36 / 29,4 *4 (компенс. за отпуск при увол.) = 335,42; 3) 2465,36 + 335,42 = 2800,78 на 1 подростка; 4) 2800,78 * 29 чел.*8 мес. = 649780,96 (2800,78 * 5 чел. = 14003,90); 5) 649780,96 + 14003,90 = 663784,86. - 40 часовой рабочей неделе (232 человек): 1) 3710 / 165,58 часа*2,5 часа*20*2,2 = 2464,67; 2) 2464,67 / 29,4 *4 (компенс. за отпуск при увол.) = 335,33; 3) 2464,67 + 335,33 = 2800 на 1 подростка; 4) 2800 *29 чел.*8 мес. = 649600. Итого: 1313384,86.

заработная плата Подростков из расчёта 16 до 18 лет (313 человек): - 36 часовой рабочей неделе (157 человек): 1) 3710 / 148,98 часа*3,6 часа*20*2,2 = 3944,58; 2) 3944,58 / 29,4 * 4 (компенс. за отпуск при увол.) = 536,68; 3) 3944,58 + 536,68 = 4481,26 на 1 подростка; 4) 4481,26 * 52 чел.*3 мес. = 699076,56 (4481,26 *1 чел. = 4481,26); 5) 699076,56 + 4481,26 = 703557,82. - 40 часовой рабочей неделе (156 человек): 1) 3710 / 165,58 часа*4 часа*20*2,2 = 3943,47; 2) 3943,47 / 29,4 * 4 (компенс. за отпуск при увол.) = 536,53; 3) 3943,47 + 536,53 = 4480 на 1 подростка; 4) 4480 *52 чел. * 3 мес. = 698880. Итого: 1402437,82.

Итого: 2 716 000

1.1.1. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 2 716 000 * 34% = 923 000 руб.	923 000
Итого:	923 000

2. Смета расходов Бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заработную плату Подростков

Статья расходов	На год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	780 000	-	269 023	439 277	71 700
213	267 000	-	92 125	150 355	24 520
Итого	1 047 000	-	361 148	589 632	96 220

В том числе:

2.2. Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Подростков из расчёта 14 до 18 лет (по 4 часа): - 36 часовой рабочей неделе (100 человек): 1) 3710 / 148,98 часа*3,6 часа*20*2,2 = 3944,58; 2) 3944,58 / 29,4 * 4 (компенс. за отпуск при увол.) = 536,68; 3) 3944,58 + 536,68 = 4481,26 на 1 подростка; 4) 4481,26 * 16 чел.*6 мес. = 430 200,96 (4481,26 *4 чел. = 17 925,04); 5) 430 200,96 + 17 925,04 = 448 126. - 40 часовой рабочей неделе (74 человек): 1) 3710 / 165,58 часа*4 часа*20*2,2 = 3943,47; 2) 3943,47 / 29,4 * 4 (компенс. за отпуск при увол.) = 536,53; 3) 3943,47 + 536,53 = 4480 на 1 подростка; 4) 4480 * 24 чел. * 3 мес. = 322 560 (4480 *2 чел. = 8 960); 5) 322 560 + 8 960 = 331 520 Итого: 779 646

Итого: 780 000

2.2.2. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 780 000 * 34,2% = 266 760 руб.	267 000
Итого:	267 000