Приложение 2. Изменения в разделы I -VI долгосрочной целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2008-2012 годы"

Приложение 2
к решению
Думы муниципального образования
города Нижневартовска
от 21 октября 2011 г. N 113

Изменения в разделы I-VI долгосрочной целевой программы "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2008-2012 годы"

1. Содержание раздела I. "Анализ состояния и развития агропромышленного комплекса города" и раздела II. "Постановка проблемы и необходимость разработки программных мероприятий" объединить, изложив заголовок в следующей редакции: "I. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа".

2. Раздел III. Основные цели, задачи и прогноз развития агропромышленного комплекса города на 2008-2012 годы изложить в новой редакции:

"II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли города, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города.

Разработка Программы направлена на решение следующих задач:

- создание общих условий для функционирования сельского хозяйства и рыбной отрасли в городе, формирование благоприятного общественного мнения и повышения престижа сельскохозяйственной деятельности;

- государственная поддержка сельскохозяйственного производства".

3. Дополнить Программу разделом следующего содержания:

"III. Сроки реализации Программы.

Сроки реализации Программы рассчитаны на 2008-2012 годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности".

4. Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции:

"IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Долгосрочная целевая программа "Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса на территории города Нижневартовска на 2008-2012 годы" финансируется из бюджета города (местный бюджет) и из бюджета автономного округа (в виде субвенций на реализацию отдельного государственного полномочия в области сельского хозяйства).

Из средств бюджета автономного округа предоставляются субвенции в бюджет города для выплаты субсидий в соответствии с нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Планируемое финансирование долгосрочной целевой программы на 2008-2012 годы составляет 149,57 млн. рублей, в том числе по годам (таблица 1):

Таблица 1

Источники финансирования	Объемы финансирования (в млн. руб.)
	всего	в том числе по годам
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Местный бюджет	9,56	2,0	1,78	1,78	2,0	2,0
Окружной бюджет (предоставление субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства)	140,01	20,0	20,5	21,0	41,01	37,5
Всего	149,57	22,0	22,28	22,78	43,01	39,5

Объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета города на очередной финансовый год и по факту получения уведомлений о предоставлении субвенций из окружного бюджета".

5. Раздел V. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения изложить в следующей редакции:

"V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий, скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Механизм реализации долгосрочной программы включает в себя направления:

- утверждение расходов на реализацию мероприятий программы;

- организация и реализация мероприятий программы;

- контроль и координация деятельности по выполнению мероприятий программы.

Администрация вправе перераспределить объемы финансирования между мероприятиями программы, а также между видами поддержки внутри мероприятий программы в пределах средств, утвержденных в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

5.1. Утверждение расходов на реализацию мероприятий программы.

Управление по потребительскому рынку администрации города на основании мероприятий программы формирует бюджетную заявку, предусматривая в ней объем ассигнований на реализацию мероприятий по направлениям программы, и представляет ее в департамент финансов и департамент экономики администрации города. Объемы финансовых ресурсов для реализации программы корректируются с учетом возможностей бюджета города и доведенных субвенций из средств бюджета автономного округа.

5.2. Организация и реализация мероприятий программы.

5.2.1. Основные исполнители программы:

- обеспечивают реализацию мероприятий программы;

- осуществляют организацию выполнения в полном объеме предусмотренных программой мероприятий качественно и в срок;

- несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных для реализации программных мероприятий.

5.2.2. Исполнители программы ежегодно направляют координатору программы информацию о ходе реализации мероприятий программы.

5.3. Контроль и координация деятельности по выполнению мероприятий программы.

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации города.

Координатор программы ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 15 числа месяца, следующего после окончания квартала, направляет в департамент экономики администрации города отчет о ходе реализации программы и использовании финансовых средств с пояснительной запиской для формирования итогов социально-экономического развития города Нижневартовска за отчетный период.

Ежегодно координатором программы проводится оценка эффективности ее реализации.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы за прошедший финансовый год доводится до сведения главы администрации города и Думы города не позднее 1 апреля следующего года."

6. Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности Программы изложить в следующей редакции:

"VI. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Оценка ожидаемой эффективности и результативности определяется с учетом фактического уровня развития сельскохозяйственного производства города и основана на использовании достигнутых показателей эффективности Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- устойчивое развитие сельского хозяйства и рыбной отрасли города;

- увеличение объема и ассортимента выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности товаров местных сельхозпроизводителей;

- распространение передового опыта ведения хозяйств;

- повышение общественного статуса и престижа сельскохозяйственной деятельности;

- создание условий для совершенствования технологий сельскохозяйственного и рыбного производства;

- продвижение продукции местных сельхозпроизводителей на рынок города и округа;

- повышение уровня правовых и экономических знаний сельхозтоваропроизводителей.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям таблица 2:

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя результатов	Базовый показатель на начало реализации Программы	Показатели по годам					Конечные результаты реализации Программы
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Увеличение объёмов производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по отношению к предыдущему году	336,1 млн. руб.	4%	5%	5%	5%	5,1%	24,1%
2	Производство скота и птицы (в живом весе) сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (тонн)	276	279	283	288	310	320	320
3	Производство молока сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей (тонн)	198	209	217	226	240	250	250
4.	Увеличение ассортимента выпускаемой рыбопродукции ежегодно не менее 3 наименований (единиц);	-	-	-	-	3	3	6
5	Количество личных подсобных хозяйств граждан (единиц)*	64	65	65	66	67	70	70
6	Увеличение количества сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей не менее 10 единиц, в том числе не менее 5 тракторов (единиц)	23	1	1	1	4	3	33

* в п.4 - данные Нижневартовского городского ветеринарного центра.