Приложение. Долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2013 годы"

Приложение
к постановлению администрации г. Нефтеюганска
от 18 октября 2011 г. N 2933

Долгосрочная целевая программа
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса
города Нефтеюганска на 2011-2013 годы"

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города
Нефтеюганска на 2011-2013 годы"

Наименование долгосрочной целевой программы	долгосрочная целевая программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2013 годы" (далее - целевая программа)
Дата принятия решения о разработке целевой программы, дата её утверждения	распоряжение администрации города Нефтеюганска от 03.03.2011 N 36-р "О разработке долгосрочной целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2013 годы", постановление администрации города Нефтеюганска от 07.04.2011 N 817 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса города Нефтеюганска на 2011-2013 годы"
Разработчик целевой программы	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Муниципальный заказчик-координатор целевой программы	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Муниципальный заказчик целевой программы	департамент градостроительства администрации города
Цели и задачи целевой программы	цель: обеспечение населения города Нефтеюганска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства. Задачи: 1. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды, соответствующим нормам водопотребления, и рациональное использование водных ресурсов. 2. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий. 3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ. 4. Обеспечение территории города Нефтеюганска необходимыми инженерными сетями в целях увеличения объемов жилищного строительства.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	Реализация целевой программы должна обеспечить достижение в 2013 году следующих показателей: 1. Снижение уровня потерь воды до 6,7%. 2. Снижение расхода электрической энергии в системе водоснабжения города до 1,15 кВт/м3. 3. Сокращение числа аварий, отказов и повреждений: в системе водоснабжения с 1,4 до 1,2 на километр сетей; в системе водоотведения с 13,8 до 12,2 на километр сетей. 4. Снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене до 31%. 5. Снижение износа сетей водоотведения до 67%. 6. Увеличение протяжённости газопроводов в 11а микрорайоне города до 7,119 км. 7. Увеличение площади участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, до 60,5 тыс.кв.м.
Сроки реализации целевой программы	2011-2013 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объёмы и источники финансирования	На реализацию целевой программы в 2011-2013 году планируется направить 1 701 105,9 тыс. руб., в том числе: Бюджет автономного округа - 543 639,8 тыс. руб.; Бюджет муниципального образования - 60 431,1 тыс. руб.; Привлечённые внебюджетные средства - 1 097 034,4 тыс. руб. По годам: 2011 год - 719 677,7 тыс. руб., в том числе: Бюджет автономного округа - 211 677,6 тыс. руб.; Бюджет муниципального образования - 35 160,1 тыс. руб.; Привлечённые внебюджетные средства - 472 840,0 тыс. руб. 2012 год - 462 899,1 тыс. руб., в том числе: Бюджет автономного округа - 189 058,6 тыс. руб.; Бюджет муниципального образования - 15 540,5 тыс. руб.; Привлечённые внебюджетные средства - 258 300,0 тыс. руб. 2013 год - 518 529,1 тыс. руб., в том числе: Бюджет автономного округа - 142 903,6 тыс. руб.; Бюджет муниципального образования - 9 731,1 тыс. руб.; Привлечённые внебюджетные средства - 365 894,4 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы	Реализация целевой программы обеспечит достижение в 2013 году бесперебойного гарантированного удовлетворения потребностей 80% населения города Нефтеюганска в качественной питьевой воде и увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков в год до 60,5 тыс. кв.м.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Целевая программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

Жилищно-коммунальный комплекс до сих пор является зоной повышенных социально-экономических и политических рисков. Нельзя считать решенной задачу обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг. Остро стоит задача повышения энергетической эффективности, снижения расходов энергетических ресурсов при предоставлении коммунальных услуг.

К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения города следует отнести:

- средний фактический износ тепловых сетей - 76%;

- проблемы, связанные с низкой теплопроводностью, обусловленной отложениями на поверхностях нагрева и на внутренних поверхностях трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления;

- интенсивная внешняя коррозия трубопроводов, что существенно ограничивает срок их эксплуатации.

Количество порывов трубопроводов тепловой сети в год выросло с 165 ед. в 1999 году до 507 ед. в 2009 году. Большое количество порывов приводит к резкому возрастанию потерь теплоносителя и тепловой энергии. Количество аварий на 1 км сети достигло 2,4.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, составляет 39,8%, средний показатель аварийности составляет 1,55 аварии на 1 км. сети. Уровень непроизводительных потерь воды составляет 6,73%.

В городе Нефтеюганске питьевая вода подаётся в сеть без очистки. Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, в процентах от общего количества отобранных проб составляет:

- по санитарно-химическим показателям - 41,2%;

- по микробиологическим показателям - 0,2%.

В связи с высоким износом аварийность систем водоотведения достигла на 1 км сетей в год - 13,8 ед./км.

50% сточных вод сбрасываются без очистки. Ежегодно в поверхностные водоёмы от ОАО "Юганскводоканал" поступает 7,68 тонн загрязняющих веществ.

Проведённый анализ теплоснабжения частного жилищного фонда 11а микрорайона города Нефтеюганска выявил необходимость газификации жилых домов частной застройки. Это связано, в первую очередь, с отсутствием централизованного теплоснабжения части жилищного фонда (печное отопление), с низким качеством получаемых населением услуг по теплоснабжению. В большинстве случаев теплоснабжение населения, проживающего в частном секторе, осуществляется по самовольно построенным трубопроводам, как строительство, так и эксплуатация этих трубопроводов осуществляется без учёта требований нормативно-технической документации. Выполнение мероприятий по газификации приведёт к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, возможность использования газа для отопления и приготовления пищи, снижению затрат населения на коммунальные услуги.

Текущее состояние жилищно-коммунального комплекса является сдерживающим фактором развития жилищного строительства. Существует проблема отсутствия достаточного количества земельных участков, обустроенных объектами коммунальной инфраструктуры, что значительно снижает темпы жилищного, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

2. Основные цели и задачи целевой программы

В результате реализации целевой программы планируется достигнуть поставленной цели: обеспечение населения города Нефтеюганска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надёжной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, защита природной воды от попадания в неё загрязняющих веществ, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение ряда задач, таких как:

1. Обеспечение населения достаточным количеством качественной питьевой воды, соответствующим нормам водопотребления, и рациональное использование водных ресурсов.

2. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

4. Обеспечение территории города Нефтеюганска необходимыми инженерными сетями в целях увеличения объемов жилищного строительства.

В ходе реализации целевой программы планируется осуществить модернизацию существующей станции обезжелезивания, строительство сетей газоснабжения, строительство канализационной насосной станции, строительство сетей электроснабжения, провести реконструкцию участков существующих сетей водоснабжения и водоотведения, приступить к строительству канализационных очистных сооружений, что позволит до окончания срока реализации целевой программы достичь следующих показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы:

1. Снижение уровня потерь воды до 6,7%.

2. Снижение расхода электрической энергии в системе водоснабжения города до 1,15 кВт/м3.

3. Сокращение числа аварий, отказов и повреждений:

в системе водоснабжения с 1,4 до 1,2 на километр сетей;

в системе водоотведения с 13,8 до 12,2 на километр сетей.

4. Снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене до 31%.

5. Снижение износа сетей водоотведения до 67%.

6. Увеличение протяжённости газопроводов в 11а микрорайоне города до 7,119 км.

7. Увеличение площади участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, до 60,5 тыс.кв.м.

Реализация целевой программы обеспечит достижение в 2013 году бесперебойного гарантированного удовлетворения потребностей 80% населения города Нефтеюганска в качественной питьевой воде и увеличение площади подготовленных для строительства жилья земельных участков в год до 60,5 тыс. кв.м.

Целевые показатели приведены в приложении N 1 к целевой программе.

Срок реализации целевой программы соответствует сроку реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХантыМансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы" и позволит реализовать программные мероприятия.

Условиями прекращения реализации целевой программы являются досрочное достижение целей и задач целевой программы, изменение механизмов реализации целевой программы, а также отклонения в показателях, характеризующих эффективность реализации целевой программы, выявленные в результате ежеквартального мониторинга реализации целевой программы.

3. Программные мероприятия

Основные программные мероприятия приведены в приложении N 2 к целевой программе и направлены на исполнение поставленных задач с целью достижения целевых показателей.

Программные мероприятия в части водоснабжения и водоотведения сформированы в соответствии с утверждённой решением Думы города Нефтеюганска от 23.03.2010 N 744-IV "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2027 года" и инвестиционными программами открытого акционерного общества "Юганскводоканал", утверждёнными решением Думы города Нефтеюганска от 23.11.2010 N 866-IV "Об утверждении инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью "Юганскводоканал" на 2011-2013 годы и установлении надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на услуги водоснабжения и водоотведения с 1 января 2011 года".

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Финансирование мероприятий целевой программы за счёт средств окружного бюджета осуществляется в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы". Уровень софинансирования реконструкции, расширения, модернизации и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджетов округа и муниципального образования определяется целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-2013 годы" и составляет 95% - бюджет округа и 5% - бюджет муниципального образования, мероприятий задачи 4 "Обеспечение территории города Нефтеюганска необходимыми инженерными сетями в целях увеличения объемов жилищного строительства" уровень софинансирования составляет: 90% - бюджет округа и 10% - бюджет муниципального образования. Помимо бюджетных средств предполагается привлечение внебюджетных источников финансирования: собственных средств организаций коммунального комплекса. Бюджетные средства направляются на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет

1 701 105,9 тыс. руб., в том числе:

Бюджет автономного округа - 543 639,8 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования - 60 431,7 тыс. руб.;

Привлечённые внебюджетные средства - 1 097 034,4 тыс. руб.

В том числе:

2011 год - 719 677,7 тыс. руб., в том числе:

Бюджет автономного округа - 211 677,6 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования - 35 160,1 тыс. руб.;

Привлечённые внебюджетные средства - 472 840,0 тыс. руб.

2012 год - 462 899,1 тыс. руб., в том числе:

Бюджет автономного округа -189 058,6 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования - 15 540,5 тыс. руб.;

Привлечённые внебюджетные средства - 258 300,0 тыс. руб.

2013 год - 518 529,1 тыс. руб., в том числе:

Бюджет автономного округа - 142 903,6 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования - 9 731,1 тыс. руб.;

Привлечённые внебюджетные средства - 365 894,4 тыс. руб.

5. Механизм реализации целевой программы

Целевая программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы базируется на принципах партнёрства исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органа местного самоуправления муниципального образования и организаций коммунального комплекса.

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление отчётов о реализации мероприятий целевой программы.

Организацию реализации целевой программы осуществляет муниципальный заказчик - координатор целевой программы, контролирующий выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований, организационное руководство за реализацией программы.

Муниципальный заказчик осуществляет текущее управление реализацией целевой программы, несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию целевой программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, подготавливает отчётность о реализации целевой программы.

6. Оценка ожидаемой эффективности целевой программы

Реализация целевой программы позволит:

1. Повысить надёжность работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сократить число аварий, отказов и повреждений, в том числе:

в системе водоснабжения:

в 2011 году - до 1,4 ед/км, в 2012 году - до 1,3 ед/км, в 2013 году - до 1,2 ед/км;

в системе водоотведения:

в 2011 году - до 13,8 ед/км, в 2012 году - до 12,8 ед/км, в 2013 году - до 12,2 ед/км.

2. Сократить объёмы нерационального потребления коммунальных ресурсов:

- снижение уровня потерь воды, в том числе: в 2011 году - до 6,73%, в 2012 году - до 6,71%, в 2013 году - до 6,7%;

- снижение расхода электрической энергии в системе водоснабжения города, в том числе: в 2011 году - до 1,2 кВт/м3, в 2012 году - до 1,15 кВт/м3, в 2013 году - до 1,15 кВт/м3.

3. Обеспечить население города питьевой водой достаточного количества и качества в соответствии с существующими нормами водопотребления:

- количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой, в том числе: в 2011 году - 0, в 2012 году - 0, в 2013 году - до 80%.

4. Обеспечить финансирование расширенного воспроизводства объектов коммунальной инфраструктуры, позволяющего ликвидировать накопившийся недоремонт основных фондов и стабилизировать ежегодную замену изношенных фондов, их модернизацию и строительство:

- снижение удельного веса сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в том числе: в 2011 году - до 35 %, в 2012 году - до 33 %, в 2013 году - до 31%;

- снижение износа сетей водоотведения, в том числе: в 2011 году - до 73%, в 2012 году - до 70%, 2013 году - до 67%.

5. Выполнение мероприятий по газификации приведёт к созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан, возможность использования газа для отопления и приготовления пищи, снижению затрат населения на коммунальные услуги:

- увеличение протяженности газопроводов в 11а микрорайоне города, в том числе: в 2011 году - до 3,339 км, в 2012 году - до 5,706 км, в 2013 году - до 7,119 км.

6. Обеспечить доступность внебюджетных долгосрочных источников финансирования для реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры:

- привлечённые внебюджетные средства - 1 097 034,4 тыс. руб., в том числе:

2011 год - 472 840,1 тыс. руб.

2012 год - 258 300,0 тыс. руб.

2013 год - 365 894,4 тыс. руб.

6. Переориентировать бюджетную поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры на обеспечение доступности коммунальных ресурсов для потребителей и доступности долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса:

- привлечённые для реализации инвестиционной программы бюджетные средства составляют 71 700,0 тыс. руб., в том числе:

в 2011 году 4 700 тыс. руб:

- средства окружного бюджета - 0 тыс. руб;

- средства местного бюджета - 4 700,0 тыс. руб.;

в 2012 году 33 500,0 тыс. руб.:

- средства окружного бюджета - 27 400,0 тыс. руб;

- средства местного бюджета - 6 100,0 тыс. руб.;

в 2013 году 33 500,0 тыс. руб.:

- средства окружного бюджета - 27 400,0 тыс. руб;

- средства местного бюджета - 6 100,0 тыс. руб.;

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Увеличить площадь подготовленных для строительства жилья земельных участков.

- увеличение площади земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой в год, в том числе: в 2011 году - 1,34 га, в 2012 году - 2,11 га, в 2013 году - 2,6 га;