Приложение N 3. Общая смета на заработную плату Подростков

Приложение N 3
к Программе

1. Общая смета на заработную плату Подростков

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	4 062 030	325 000	934 820	2 007 510	794 700
213	1 388 920	111 000	319 480	686 620	271 820
Итого:	5 450 950	436 000	1 254 300	2 694 130	1 066 520

В том числе:

1.1. Смета местного бюджета

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	2 984 030	325 000	568 820	1 564 510	525 700
213	1 020 540	111 000	194 600	535 120	179 820
Итого:	4 004 570	436 000	763 420	2 099 630	705 520

1.2. Смета окружного бюджета в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения" на 2011-2013 годы

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	1 078 000	-	366 000	443 000	269 000
213	368 380	-	124 880	151 500	92 000
Итого:	1 446 380	-	490 880	594 500	361 000

Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 18 лет 579 человек (за февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2011 года): 1) 3710 / 165,08 час*2,5 час*21 день*2,2 = 2595,74 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 подростка); 2) 2595,74 рублей / 29,4 *4дня = 353,16 (компенсация за отпуск при увольнении); 3) 2595,74 + 353,16 = 2 948,9 рублей (доход за 1 месяц 1 подростка); 4) 2948,9 руб. * 579 чел. = 1 707 413 рублей (с округл. 1 707 400).

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 18 лет 499 человек (за июнь, июль, август 2011 года): 1) 3710 / 165,08 час*4 час*21день*2,2 = 4 153,19 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 подростка); 2) 4153,19 рублей / 29,4 * 4дня = 565,06 (компенсация за отпуск при увольнении); 3) 4153,19 + 565,06 = 4718,25 рублей (доход за 1 месяц 1 подростка); 4) 4718,25 руб.* 499 чел. = 2 354 407 рублей (с округл. 2 354 410).

Итого расходов на заработную плату подростков 1078 человек: 4 061 810,00рублей.

1.3. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 4 061 810 * 34,2% = 1 389 140,00 рублей	1 389 140,00
Итого:	1 389 140,00