Приложение N 5. Общая смета на заработную плату Молодёжного трудового отряда

Приложение N 5
к Программе

1. Общая смета на заработную плату Молодёжного трудового отряда

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	155 701	-	9 440	146 261	-
213	53 250	-	3 230	50 020	-
Итого	208 951	-	12 670	196 281	-

В том числе:

1.1. Смета расходов городского бюджета на заработную плату Молодёжного трудового отряда

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	49 672	-	3 010	46 662	-
213	16 988	-	1 030	15 958	-
Итого	66 660	-	4 040	62 620	-

1.2. Смета расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заработную плату Молодёжного трудового отряда в рамках целевой программы Ханты - Мансийского автономного округа - Югры "Молодёжь Югры" на 2011-2013 годы

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	106 029	-	6 430	99 599	-
213	36 262	-	2 200	34 062	-
Итого	142 291	-	8 630	133 661	-

Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 18 лет 33 человека (за июнь, июль, август 2011 года): 1) 3710 / 165,08 час*4 час*21день*2,2 = 4 153,19 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 подростка); 2) 4153,19 рублей / 29,4 * 4дня = 565,06 (компенсация за отпуск при увольнении); 3) 4153,19 + 565,06 = 4718,25 рублей (доход за 1 месяц 1 подростка); 4) 4718,25 руб.* 33 чел. = 155 702,25 рублей.

Итого расходов на заработную плату подростков 33 человека: 155 702 рублей.

1.3. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 155 702 * 34,2% = 53 250,08 рублей	53 250,00
Итого:	53 250,00