Приложение N 3. Общая смета на заработную плату Подростков

Приложение N 3
к Программе

1. Общая смета на заработную плату Подростков

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	3 803 578	325 000	934 820	1 904 419	639 339
213	1 288 991	111 000	319 480	625 676	232 835
Итого:	5 092 569	436 000	1 254 300	2 530 095	872 174

В том числе:

1.1. Смета местного бюджета

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	2 725 578	325 000	568 820	1 413 419	418 339
213	920 611	111 000	194 600	454 036	160 975
Итого:	3 646 189	436 000	763 420	1 867 455	579 314

1.2. Смета окружного бюджета в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения" на 2011-2013 годы

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	1 078 000	-	366 000	491 000	221 000
213	368 380	-	124 880	171 640	71 860
Итого:	1 446 380	-	490 880	662 640	292 860

Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 18 лет 263 человек (за февраль, март, апрель, май 2011 года): 1) 3710 / 165,08 час*2,5 час*21 день*2,2 = 2595,74 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 подростка); 2) 2595,74 рублей / 29,4 *4дня = 353,16 (компенсация за отпуск при увольнении); 3) 2595,74 + 353,16 = 2 948,9 рублей (доход за 1 месяц 1 подростка); 4) 2948,9 руб. * 263 чел. = 775 560,07 рублей (с округл. 775 500).

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 18 лет 499 человек (за июнь, июль, август 2011 года): 1) 3710 / 165,08 час*4 час*21день*2,2 = 4 153,19 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 подростка); 2) 4153,19 рублей / 29,4 * 4дня = 565,06 (компенсация за отпуск при увольнении); 3) 4153,19 + 565,06 = 4718,25 рублей (доход за 1 месяц 1 подростка); 4) 4718,25 руб.* 499 чел. = 2 354 406,75 рублей (с округл. 2 354 400).

заработная плата Подростков из расчёта от 14 до 18 лет 316 человек (за сентябрь, октябрь, ноябрь 2011 года): 1) 3970 / 165,08 час*2,5 час*21 день*2,2 = 2777,65 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 подростка); 2) 2777,65 рублей / 29,4 *4дня = 377,91 (компенсация за отпуск при увольнении); 3) 2777,65 + 377,91 = 3155,56 рублей (доход за 1 месяц 1 подростка); 4) 3155,56 руб. * 316 чел. = 997 156,96 рублей (с округл. 997 160).

Итого расходов на заработную плату подростков 1078 человек: 3 803 578,00 рублей.

1.3. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 3 803 578 * 34,2% = 1 300 824 рублей	1 288 991,00
Итого:	1 288 991,00