Приложение N 4. Общая смета на заработную плату Выпускников

Приложение N 4
к Программе

1. Общая смета на заработную плату Выпускников:

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	661 127	-	-	277 314	383 813
213	221 577	-	-	129 449	92 128
Итого	882 704	-	-	406 763	475 941

В том числе:

1.1. Смета расходов на дополнительные бюджетные ассигнования городского бюджета на заработную плату Выпускников

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	147 870	-	-	39 773	108 097
213	45 984	-	-	31 748	14 236
Итого	193 854	-	-	71 521	122 333

1.2. Смета расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на заработную плату Выпускников в рамках целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Содействие занятости населения" на 2011-2013 годы

Статья расходов	На 2011 год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
211	513 257	-	-	237 541	275 716
213	175 593	-	-	97 701	77 892
Итого	688 850	-	-	335 242	353 608

Расчёт расходов по КОСГУ 211 "Заработная плата":

Наименование показателя

заработная плата Выпускников из расчёта 11 человек за период июль-август 2011 года: 1). 3710 рублей* 1,3 * 2,2 = 10610,60 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 выпускника); 2). 10610,60 рублей / 29,4 * 4 дня = 1443,62 (компенсация за отпуск при увольнении); 3). 10610,60 + 1443,62 = 12 054,22 рублей (доход за 1 месяц 1 выпускника); 4). 12 054,22 руб. * 11 чел. * 2 мес. = 265 192,84 (267 313) рублей.

заработная плата Выпускников из расчёта 14 человек за период сентябрь-декабрь 2011 года: 1). 3970 рублей* 1,3 * 2,2 = 11354,20 рублей (заработная плата за 1 месяц 1 выпускника); 2). 11354,20 рублей / 29,4 * 4 дня = 1544,79 (компенсация за отпуск при увольнении); 3). 11354,20 + 1544,79 = 12898,99 рублей (доход за 1 месяц 1 выпускника); 4). 12898,99 руб. * 14 человек 4 месяца = 722 343,44 (393 814) рублей.

Итого расходов на заработную плату выпускников: 987 530 (661 127) рублей.

1.3. Расчёт расходов по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда":

Наименование показателя	Сумма (рублей)
Начисления на выплаты по оплате труда 987 530 * 34,2% = 337 735,26 (221 577) рублей	221 577,00
Итого:	221 577,00