Приложение 1

Приложение 1
к постановлениюадминистрации Нижневартовского района
от 22 ноября 2011 г. N 2078

Паспорт
муниципальной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нижневартовский район на 2010-2020 годы" (далее - целевая программа)

Наименование целевой программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нижневартовский район на 2010-2020 годы"
Дата принятия решения о разработке программы и внесения в Перечень целевых программ района (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта)	постановление администрации района от 19.07.2010 N 1044 "О разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нижневартовский район на 2010-2020 годы"; постановление администрации района от 18.08.2011 N 1395 "Об утверждении Перечня целевых программ района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов"
Разработчик целевой программы	управление жизнеобеспечения поселений администрации района
Ответственный исполнитель целевой программы	управление жизнеобеспечения поселений администрации района
Соисполнители целевой программы	муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района"; администрации городских и сельских поселений района; муниципальное бюджетное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район"; управление культуры администрации района; управление образования администрации района; управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района
Цели и задачи целевой программы	Цели целевой программы: снижение расходов бюджета района на оплату энергоресурсов объектов на территории района за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. Задачи целевой программы: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования; энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы	до 2015 года составит потребление: тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы - 42,0 тыс. Гкал; воды учреждениями бюджетной сферы - 157,3 тыс. кв. м; электрической энергии учреждениями бюджетной сферы - 9083,6 тыс. кВт/час.; тепловой энергии населением - 140,4 тыс. Гкал; воды населением - 1244,9 тыс. кв. м; электрической энергии населением - 34901,8 тыс. кВт/час
Сроки реализации целевой программы	2010 - 2020 годы
Перечень подпрограмм	нет
Объемы и источники финансирования целевой программы	общий объем финансирования целевой программы на 2010-2020 годы составляет 508 312 760,00 руб., из них: в 2010 году - 4 293 750,96 руб.; в 2011 году - 17 760 649,04 руб.; в 2012 году - 11 569 000,00 руб.; в 2013 году - 34 224 000,00 руб.; в 2014 году - 173 999 800,00 руб.; в 2015 году - 74 042 698,74 руб.; в 2016 году - 73 971 251,41 руб.; в 2017 году - 70 942 580,80 руб.; в 2018 году - 18 469 702,62 руб.; в 2019 году - 14 693 628,22 руб.; в 2020 году - 14 345 698,22 руб.; в том числе: за счет средств бюджета автономного округа: в 2011 году - 1 515 400,00 руб.; за счет средств бюджета района: в 2010 году - 4 293 750,96 руб.; в 2011 году - 16 245 249,04 руб.; в 2012 году - 11 569 000,00 руб.; в 2013 году - 34 224 000,00 руб.; в 2014 году - 173 999 800,00 руб.; в 2015 году - 74 042 698,74 руб.; в 2016 году - 73 971 251,41 руб.; в 2017 году - 70 942 580,80 руб.; в 2018 году - 18 469 702,62 руб.; в 2019 году - 14 693 628,22 руб.; в 2020 году - 14 345 698,22 руб. Источником финансирования целевой программы являются денежные средства бюджета автономного округа, бюджет района. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников. Объемы финансирования целевой программы на 2010-2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям. Ежегодные объемы финансирования целевой программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год. Финансирование целевой программы за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в рамках реализации окружных программ путем заключения соглашений о реализации программ
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели эффективности)	снижение потребления всех видов ТЭР в течение 5 лет не менее, чем на 15 процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из ТЭР с ежегодным снижением такого объема на 3 процента

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая программа

Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России в целом, так и для муниципального образования Нижневартовский район (далее - район) в частности, поэтому решение вопросов повышения энергоэффективности экономики имеет приоритетное значение.

Целевая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14.11.2008 N 491-рп "Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года", от 19.02.2010 N 89-рп "О вопросах энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Целевая программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в общей политике социально-экономического развития района.

Основным способом решения поставленных в целевой программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование энергетических ресурсов. Модернизация и обновление региональной экономики на основе энергосберегающих технологий является второй составляющей решения поставленных в целевой программе задач.

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета района, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, инженерной инфраструктуры (далее - Объектов), и, как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией района политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реализация целевой программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий целевой программы, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При реализации данных мероприятий до 2015 года должны быть достигнуты результаты по потреблению:

тепловой энергии учреждениями бюджетной сферы - 42,0 тыс. Гкал;

воды учреждениями бюджетной сферы - 157,3 тыс. кв. м;

электрической энергии учреждениями бюджетной сферы - 9083,6 тыс. кВт/час.;

тепловой энергии населением - 140,4 тыс. Гкал;

воды населением - 1244,9 тыс. кв. м;

электрической энергии населением - 34901,8 тыс. кВт/час.

На территории района в результате обслуживания и содержания Объектов были выявлены:

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем;

отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления.

В результате на Объектах наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.

На многих Объектах остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.

Затраты на оплату коммунальных услуг увеличиваются. При этом примерно 25 процентов этих затрат связаны с отсутствием эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

В числе основных причин, по которым энергосбережение Объектов выходит на первый план, является необходимость:

снижения расходов бюджета района на оплату коммунальных услуг;

снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;

улучшения микроклимата на Объектах.

В районе предполагаемый потенциал энергосбережения Объектов составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капитальный ремонт и реконструкция Объектов осуществляются с применением энергосберегающих технологий, в частности: замена участков трубопроводов системы отопления - с применением трубы ППР изоляции, но это не позволяет сократить объемы потерь до требуемых величин.

Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую, при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременного выхода оборудования из строя.

Процесс энергосбережения в районе можно обеспечить только программно-целевым методом.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудования Объектов необходимо обеспечить унификацию оборудования, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и снизить их стоимость.

За последние годы в районе предпринят ряд шагов по энергосбережению. Так, до 2008 года в районе установлено более 248 приборов учета тепла, воды и электроэнергии. В рамках проведения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в населенных пунктах района проводится замена устаревших индукционных приборов учета электроэнергии на "ридерные" приборы учета.

Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-6 лет в зависимости от типа и объема зданий.

Процесс по повышению энергоэффективности Объектов должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями. Программные мероприятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего персонала или передачей зданий на обслуживание энергосервисным организациям.

II. Основные цели и задачи целевой программы, целевые показатели, показатели эффективности

2.1. Целями целевой программы являются снижение расходов бюджета района на оплату энергоресурсов объектов на территории района за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.

2.2. Основными задачами энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном секторе.

2.3. Целевые показатели, характеризующие результаты реализации целевой программы, приведены в приложении 2 к целевой программе.

2.4. Показателями эффективности целевой программы является снижение потребления всех видов ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из ТЭР с ежегодным снижением такого объема на 3 процента.

III. Программные мероприятия

Мероприятия целевой программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год. Основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах района, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением целевой программы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов.

Перечень основных мероприятий целевой программы приведен в приложении 1 к целевой программе.

Основными принципами реализации целевой программы являются:

комплексный подход и системность планируемых мероприятий;

консолидация действий исполнительных органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем энергоэффективности;

привлечение для реализации энергосберегающих проектов на территории района всех источников финансирования, включая средства бюджета района, округа и привлеченные средства;

обеспечение основных стандартов энергопотребления.

Целевая программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия создаются как "стимулирование" подобающего поведения и действий через предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как "понуждение" к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов посредством штрафов и наказаний.

В ходе реализации целевой программы планируется организовать:

контроль и надзор за исполнением планов энергетического развития, за исполнением требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы энергосбережения на территории района;

энергетическое инспектирование потребителей энергетических ресурсов, за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным органом исполнительной власти;

сбор статистической отчетности о количестве потребляемых энергетических ресурсов объектами на территории района, систематизация и обобщение полученных данных;

установление системы мер тарифного стимулирования энергосбережения на основании федерального законодательства.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования целевой программы на 2010-2020 годы составляет 508 312 760,00 руб., из них:

в 2010 году - 4 293 750,96 руб.;

в 2011 году - 17 760 649,04 руб.;

в 2012 году - 11 569 000,00 руб.;

в 2013 году - 34 224 000,00 руб.;

в 2014 году - 173 999 800,00 руб.;

в 2015 году - 74 042 698,74 руб.;

в 2016 году - 73 971 251,41 руб.;

в 2017 году - 70 942 580,80 руб.;

в 2018 году - 18 469 702,62 руб.;

в 2019 году - 14 693 628,22 руб.;

в 2020 году - 14 345 698,22 руб.;

в том числе:

за счет средств бюджета автономного округа:

в 2011 году - 1 515 400,00 руб.;

за счет средств бюджета района:

в 2010 году - 4 293 750,96 руб.;

в 2011 году - 16 245 249,04 руб.;

в 2012 году - 11 569 000,00 руб.;

в 2013 году - 34 224 000,00 руб.;

в 2014 году - 173 999 800,00 руб.;

в 2015 году - 74 042 698,74 руб.;

в 2016 году - 73 971 251,41 руб.;

в 2017 году - 70 942 580,80 руб.;

в 2018 году - 18 469 702,62 руб.;

в 2019 году - 14 693 628,22 руб.;

в 2020 году - 14 345 698,22 руб.

Источником финансирования целевой программы являются денежные средства бюджета автономного округа, бюджет района. Кроме того, возможно участие в финансировании бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

Средства внебюджетных источников на финансирование целевой программы предполагается привлекать путем заключения соглашений с хозяйствующими субъектами.

В объеме финансирования бюджета района учитываются средства, передаваемые в соответствии с Соглашениями о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район.

Ежегодные объемы финансирования целевой программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования целевой программы на 2010-2020 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, округа, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Финансирование целевой программы за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляется в рамках реализации окружных программ путем заключения соглашений о реализации программ.

V. Механизм реализации целевой программы

5.1. Целевая программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Механизм реализации целевой программы включает следующие элементы:

разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

передачу при необходимости части функций ответственного исполнителя и соисполнителей подведомственным учреждениям (организациям), которым ответственный исполнитель и соисполнители могут передавать в установленном порядке выполнение части своих функций;

совершенствование организационной структуры управления целевой программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей мероприятий целевой программы;

ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

осуществление мониторинга и оценки результативности мероприятий, анализ и предоставление Главе администрации района отчетов о реализации мероприятий целевой программы;

утверждение расходов на целевую программу в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации целевой программы.

5.2. Управление и контроль за реализацией целевой программы осуществляет ответственный исполнитель целевой программы - управление жизнеобеспечения поселений администрации района.

Ответственный исполнитель целевой программы реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Текущее управление целевой программой осуществляет управление жизнеобеспечения поселений администрации района.

Начальник управления жизнеобеспечения поселений администрации района является руководителем целевой программы и несет ответственность за реализацию и конечные результаты целевой программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией целевой программы.

Управление жизнеобеспечения поселений администрации района (ответственный исполнитель целевой программы) координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность соисполнителей целевой программы по реализации основных мероприятий целевой программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией целевой программы.

Управление жизнеобеспечения поселений администрации района осуществляет взаимодействие по реализации целевой программы с соисполнителями целевой программы.

5.3. Соисполнителями целевой программы являются: муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района", администрации городских и сельских поселений района, управление культуры администрации района, управление образования администрации района, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района, муниципальное бюджетное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" и юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда.

Взаимодействие по реализации целевой программы с соисполнителями целевой программы:

администрации городских и сельских поселений района организуют работу по реализации целевой программы в рамках своих полномочий, издают правовые акты в пределах своей компетенции, решают вопросы бюджетного финансирования, принимают участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования работ, разработке нормативных документов, связанных с вопросами реализации целевой программы.

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района" реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами района, проводит экспертизу дополнительных предложений и проектов, вносит предложения по корректировке целевой программы, изменению очередности выполнения работ, заключает муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд по результатам конкурсов (аукционов) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию целевой программы, контролирует ход реализации мероприятий целевой программы.

Управление культуры администрации района, управление образования администрации района, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района, муниципальное бюджетное учреждение "Центральная районная больница муниципального образования Нижневартовский район" реализует свои функции и полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами района.

5.4. Ответственный исполнитель и соисполнители целевой программы несут ответственность за качественную и своевременную реализацию программных мероприятий, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий целевой программы.

5.5. С целью подготовки ежеквартальной информации о реализации целевой программы соисполнители осуществляют мониторинг целевых показателей, согласно приложению 2 к целевой программе, в рамках соответствующих программ поселений и ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют ответственному исполнителю целевой программы результаты мониторинга целевой программы.

5.6. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации целевой программы ответственный исполнитель производит сопоставление показателей эффективности и выполнения мероприятий целевой программы с целевыми показателями и ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в комитет экономики администрации района информацию о реализации целевой программы.

5.7. Для подготовки заключения эффективности и результативности мероприятий целевой программы, ежегодно, ответственный исполнитель целевой программы предоставляет в комитет экономики администрации района отчет о ходе реализации целевой программы.

5.8. Контроль за выполнением целевой программы осуществляет Глава администрации района.