Приложение. Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы"

Информация об изменениях:

Решением Думы г. Ханты-Мансийска от 2 марта 2012 г. N 189 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу после официального опубликования названного решения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к решению Думы г. Ханты-Мансийска
от 4 февраля 2011 г. N 1119

Программа
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 марта 2012 г.

Паспорт программы
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города
Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы"

Наименование программы	Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы" (далее - Программа)
Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке программы	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 02.06.2010 г. N 171-р "О разработке программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011 - 2027 годы"
Дата утверждения программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Решение Думы города Ханты-Мансийска от 04.02.2011 г. N 1119
Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Генеральный план города Ханты-Мансийска, утвержденный Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.05.2008 года N 541.
Разработчик программы	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр муниципальной экономики" (г. Москва).
Заказчик - координатор программы	Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители программы	1. Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска; 2. Организации коммунального комплекса.
Цели и задачи программы	Цели программы: - улучшение качества жизни населения города за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры; - удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономии в энергетических ресурсах; - устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города; - создание благоприятного инвестиционного климата в области развития строительного комплекса. Задачи программы: - реализация Генерального плана города Ханты-Мансийска и других документов территориального планирования. - реализация устойчивого развития города. - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации программы	Программой предусмотрен комплекс мероприятий реализация которых начинается в 2011 году и рассчитана до 2027 года
Перечень подпрограмм программы	-
Основные мероприятия программы	1. Мероприятия по повышению качества товаров (услуг),улучшение экологической ситуации. 2. Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры. 3. Захоронение (утилизация ТБО)
Объемы и источники финансирования программы	Объем финансирования составляет 7356,7 млн. руб., в том числе: - за счет средств бюджетов города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 3592,1 млн. руб.; - за счет внебюджетных источников - 3764,6 млн. руб. Объем финансирования по годам реализации программы:
	Год реализации программы	Всего расходов, млн. рублей	в том числе по источникам, млн. рублей
			Бюджет города Ханты-Мансийска	Бюджет автономного округа (по согласованию)	Внебюджетные источники
	2011	281,8	46,6	56,9	178,3
	2012	365,7	70,0	85,5	210,2
	2013	1163,7	333,8	408,0	421,9
	2014	218,3	38,1	46,6	133,6
	2015	1093,6	297,4	363,5	432,7
	2016	205,8	41,1	50,3	114,4
	2017	128,1	29,4	35,9	62,8
	2018	149,4	33,4	40,8	75,2
	2019	138,6	31,5	38,5	68,6
	2020	930,1	272,0	332,3	325,8
	2021	523,0	83,4	102,0	337,6
	2022	980,0	155,6	190,2	634,2
	2023	982,9	156,1	190,7	636,1
	2024	66,0	11,2	13,7	41,1
	2025	58,8	8,5	10,3	40,0
	2026	42,8	4,2	5,2	33,4
	2027	28,1	4,2	5,2	18,7
	Всего	7356,7	1616,5	1975,6	3764,6
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	По системам водоснабжения: - обеспечение 100% потребителей в жилых домах, доступом к системе водоснабжения; - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоснабжения 1475,2 куб.м./час; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до уровня 0 %; - обеспечение индекса замены сетей в размере 0,59-0,64 % (на вторую очередь Генерального плана), 0,51-0,57 (на третью очередь Генерального плана) - обеспечение индекса нового строительства в размере 0,02 (на первую и вторую очереди Генерального плана), 0,01-0,02 (на третью очередь Генерального плана). По системам водоотведения и очистки сточных вод: - обеспечение 100% потребителей в жилых домах, доступом к системе водоотведения и очистки сточных вод; - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой водоснабжения 1549,0 куб.м./час; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до уровня 0 %; - обеспечение индекса замены сетей размере 1,01-0,92 (на первую и вторую очереди Генерального плана), 0,9-0,35 (на третью очередь Генерального плана); - обеспечение индекса нового строительства в размере 0,02 (на первую и вторую очереди Генерального плана), 0,01-0,02 (на третью очередь Генерального плана). По системам теплоснабжения: - обеспечение безаварийного и бесперебойного теплоснабжения потребителей; - снижение аварийности тепловых сетей до 0,86 ед./км; -обеспечение коэффициента потерь в размере 458 Гкал/км; - обеспечение индекса замены сетей 24,4 %; - снижение уровня потерь в сетях до 13,2 %; - снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 13,7 %; - обеспечение индекса замены котлов в размере 24,1 %; - обеспечение индекса замены дымовых труб в размере 11,3 %; - обеспечение 100 % оснащенности котельных оборудованием водоподготовки; - обеспечение 100 % оснащенности котельных комбинированными горелками; - обеспечение 100 % оснащенности котельных системой автоматического ввода резерва; -обеспечение 100 % оснащенности котельных резервными дизельными электростанциями; - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 144,9 Гкал/час; - обеспечение индекса нового строительства сетей в размере - 0,139 ед.; - обеспечение индекса нового строительства котельных в размере - 0,102 ед. По объектам утилизации (захоронения) ТБО: - обеспечение утилизации (захоронения) 5311,2 тыс. куб. м ТБО; - восстановление нарушенных земель - 6 га; - сокращение объемов захоронение на 90% (третья очередь Генерального плана).
Показатели экономической, бюджетной социальной эффективности реализации программы	- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг; - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение потребностей жилищного строительства; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации; - снижение финансовой нагрузки на бюджет.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

1.1. Перспективы развития города Ханты-Мансийска Ханты-Мансийского автономного округа

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного, коммунально-бытового и промышленного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в любом городе, в том числе в городе Ханты-Мансийске, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Соответственно, масштабы и сроки строительства должны определять масштабы и сроки строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2027 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы города Ханты-Мансийка.

Жилищный фонд города Ханты-Мансийска представлен многоэтажной, коттеджной и индивидуальной застройками. Доля индивидуальной жилищной застройки с приусадебными участками составляет около 16 % (по данным 2010 г.). Основную долю жилищного фонда составляют многоквартирные двух и пятиэтажные дома (около 70 % от общей площади жилья в городе). Многоквартирные дома высокой этажности (7-9 этажей) занимают незначительный удельный вес (около 1 % от общей площади жилья в городе).

Показатели сложившегося жилищного строительства приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели развития жилищного фонда в городе Ханты-Мансийске

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. (ожидаемый факт)
Площадь жилищного фонда г. Ханты-Мансийска на конец периода, тыс. кв. м	1 480,70	1 577	1681,4	1768,7
Темпы роста жилищного фонда города Ханты-Мансийска, % к предыдущему периоду	-	6,5	6,6	5,2
Жилищная обеспеченность в городе Ханты-Мансийске, кв. м/чел.	21,0	22,6	22,8	23,8
Жилищная обеспеченность по Российской Федерации, кв. м/чел.	21,5	22	22,4	22,8
Жилищная обеспеченность согласно Федеральной целевой программе "Жилище" на 2002 - 2010 гг., кв. м./чел.	20,9	21,2	21,4	21,7
Площадь вводимого построенного жилищного фонда в городе Ханты-Мансийске, тыс. кв. м	112,6	106,6	114,1	97,3
Ввод нового жилья в городе Ханты-Мансийске, кв. м/чел.	1,72	1,53	1,54	1,31
Ввод нового жилья по Российской Федерации, кв. м/чел.	0,52	0,45	0,42	0,42

За рассматриваемый период площадь жилищного фонда в городе Ханты-Мансийске увеличилась. Уровень жилищной обеспеченности в городе выше значении среднероссийского показателя (кроме 2007 г.) и целевых показателей, установленных Федеральной целевой программой "Жилище".

Высокими темпами характеризуется жилищное строительство, удельный ввод нового жилья на 1 чел. на протяжении всего периода в 3,1-3,7 раза превышал аналогичные показатели по стране в целом. Несмотря на это, площадь вводимого жилья ниже среднегодовых значений, предусмотренных в Генеральном плане города Ханты-Мансийска, утвержденном решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.05.2008 года N 541 (далее - Генеральный план) - 130 тыс. кв.м. Также меньшими объемами характеризуются и снос аварийного и ветхого жилья: за 2007-2009 г. в среднем за год объемы вывода изношенных жилых строений города составили около 7,5 тыс. кв.м (в Генеральном плане - 11,06 тыс. кв.м. в год). Доля аварийного и ветхого жилья в городе составляет 9,2 % общей площади (126,8 тыс. кв.м.)*(1). При сложившемся среднегодовом уровне возможно постепенное обновление жилищного фонда до 2027 г.

Динамика изменения показателей жилищного строительства позволяет сделать вывод о том, что улучшение жилищных условий в городе Ханты-Мансийске опережает средний уровень по стране.

Мероприятия по строительству новых жилых домов в городе Ханты-Мансийске реализуются в рамках ряда окружных и городских целевых программ:

- программа "Развитие индивидуального жилищного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2010 - 2020 годы" (постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.01.2010 г. N 29-п);

- Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005 - 2015 годы (Закон ХМАО - Югры от 11.11.2005 г. N 103-оз);

- программа "Переселение граждан из жилых помещений, непригодных для проживания в городе Ханты-Мансийске" на 2010 - 2012 годы (постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 14.10.2010 г. N 1289);

- Городская жилищная программа на 2006 - 2015 годы (решение Думы города Ханты-Мансийска от 03.02.2006 г. N 170).

В городе Ханты-Мансийске в целях нового строительства планируются к использованию 6 районов города: Центральный, Нагорный, Самарово, Восточный, п. Горный, п. Учхоз.

Наиболее приоритетными в очередности строительства могут рассматриваться районы: Центральный, Самарово и Нагорный. В Центральном районе планируется наиболее масштабная застройка многоквартирными домами, а также точечная застройка на местах сноса аварийного и ветхого жилья.

В районах Самарово и Нагорном планируется строительство как многоквартирных домов (2-9 этажных), так и небольшой объем строительства индивидуальных жилых домов (1-3 этажных).

Поселки Горный и Учхоз в основном будут застраиваться индивидуальными жилыми зданиями.

Также в соответствии с Генеральным планом предусматривается организация нового района города - Восточного, застройка которого ориентирована на многоквартирную застройку (5-9 этажей), а также малоэтажное коттеджное строительство.

Застраиваемые микрорайоны кроме многоквартирных домов включают в себя также всю необходимую социально-культурно-бытовую инфраструктуру. В соответствии с Генеральным планом на период до 2027 года планируется ввести более 2 584 тыс. кв. м площади жилья, при достижении уровня жилищной обеспеченности до 30,0 кв.м./чел.

Характер демографического развития оказывает существенное влияние на темпы жилищного строительства. Прогнозные тенденции динамики численности населения города*(2) имеют более низкие темпы, чем предусмотренные в Генеральном плане к 2027 году (130 тыс. человек). Данное отклонение связано с тем, что период разработки Генерального плана совпал с высокими темпами развития города.

Плановые показатели жилищного строительства в городе Ханты-Мансийске рассчитаны на следующие условия:

- сохранение целевого показателя жилищной обеспеченности, определенного в Генеральном плане (30 кв.м. на человека);

- численность населения города Ханты-Мансийска к 2027 году вырастет до 106,1 тыс. человек (на основании среднего наиболее вероятного сценария рождаемости, смертности и миграционной привлекательности региона в указанный период);

- приоритетность застройки (с учетом привлекательности для застройщиков (допускается, что застройка Восточного района многоквартирными домами на период до 2027 года осуществляться не будет));

- нагрузки систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения определены с учетом объектов социальной, культурной и бытовой инфраструктуры;

- предполагается автономное теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) индивидуального жилищного фонда.

В таблице 2 приведены объемы строительства по районам города Ханты-Мансийска. Адресная привязка жилых зданий или объектов капитального строительства иного назначения (социального, бытового, торгового, административного, культурного, промышленного) определяется при разработке производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Подключение объектов нового строительства и соответствующих им нагрузок к коммунальной инфраструктуре предусматривается как равномерное в течение реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (2011 - 2027 гг.).

В случае изменения площадей застройки, в Программу должны быть внесены изменения в части корректировки мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, изменены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, непосредственно инвестиционные программы названных организаций, а также пересмотрены надбавки к тарифам и тарифы на подключение.

Таблица 2

Перспективное новое строительство в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2027 гг.

Наименование района застройки	Площадь помещений, кв.м.			Всего:	Нагрузки, подключаемые к системам коммунальной инфраструктуры
	2011-2012 годы (1 очередь)	2013-2017 годы (2 очередь)	2018-2027 годы (3 очередь)		Водоснабжение, куб. м/час	Водоотведение, куб. м/час	Теплоснабжение, Гкал/ч
Центральный	56660	136929	278580	472169	492	517	61,4
Многоквартирные дома	56660	136929	278580	472169	492	517	61,4
Нагорный	28189	68122	138594	234905	245	257	0
Многоквартирные дома	28189	68122	138594	234905	245	257	0*(3)
Самарово	74349	179677	365549	619575	646	678	80,3
Многоквартирные дома	74162	179224	364628	618014	644	676	80,3
Индивидуальные жилые дома	187	453	922	1562	2	2	0,0
Восточный	0	0	24764	24764	26	27	0,0
Индивидуальные жилые дома	0	0	24764	24764	26	27	0,0
п. Горный, СУ-967	2038	4924	10019	16981	18	19	0,0*(4)
Индивидуальные жилые дома	2038	4924	10019	16981	18	19	0,0
п. Учхоз, ОМК	5604	13542	27552	46698	49	51	3,2
Многоквартирные дома	2964	7164	14575	24703	26	27	3,2
Индивидуальные жилые дома	2639	6379	12977	21995	23	24	0,0
Всего:	166840	403194	845058	1415092	1475,2	1549,0	144,9

Наряду с прогнозами территориального развития города важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса города Ханты-Мансийска.

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса города Ханты-Мансийска приходится на долю категории потребителей "Население" (в том числе управляющие организации и объединения собственников жилья). На долю этой категории по итогам 2009 года приходилось соответственно 59 %, 67,4 %, 63,6 %. Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

Объемы потребления по видам систем коммунальной инфраструктуры представлены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика потребления населением и товаров и услуг организаций коммунального комплекса

Наименование показателя	Ед. изм.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Водоснабжение
Удельное водопотребление населением	куб.м/мес. на чел.	3,36	3,89	3,90
Темп изменения, %		-	15,8	0,3
Водоотведение
Удельное водоотведение от населения	куб.м/мес. на чел.	3,96	4,88	4,01
Темп изменения, %		-	23,2	-17,8
Теплоснабжение
Удельное потребление на отопление	Гкал/кв.м. общей площади жилых помещений в мес.	0,028	0,027	0,027
Темп изменения, %		-	-3,6	0,0
Удельное потребление на горячее водоснабжение	Гкал/чел. в мес.	0,105	0,175	0,196
Темп изменения, %		-	66,7	12,0

Примечание. Источником информации для проведения сравнения являются формы федерального государственного статистического наблюдения "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы (22-ЖКХ (сводная))", "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети) (1-водопровод)", "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети) (1-канализации)". Достоверность приведенной информации определяется достоверностью информации, отражаемой в указанных формах статистической отчетности.

Анализ сложившейся динамики позволяет сделать несколько выводов.

1. Потребление населением услуг водоснабжения (в расчете на одного человека) за последние три года изменялось неравномерно, в 2008 г. произошел рост, в 2009 г. уровень потребления остался практически неизменным. Причинами изменения потребления может быть улучшение уровня благоустройства жилищного фонда, поскольку в данный период шло активное жилищное строительство. Кроме того, рост удельного водопотребления происходит на фоне постоянно увеличивающихся доходов населения города Ханты-Мансийска. Принимая во внимание вступление в силу законодательства об энергосбережении, где установлены обязанности по оборудованию приборами учета всех потребителей (в том числе, население), реализацию окружной и городской программ в рассматриваемой области, а также рост благоустройства жилищного фонда можно предположить, что объемы потребления холодной воды населением могут составить 4-4,5 куб.м./чел. в месяц (с учетом горячего водоснабжения).

2. Тенденции изменения удельного водоотведения от населения на протяжении рассматриваемого периода аналогичны изменению удельного водопотребления, темпы изменений в 2008 г. практически идентичны. Однако в 2009 г. наблюдается существенное снижение водоотведения. В целом можно отметить, что динамика водоотведения в расчете на одного человека будет определяться динамикой водопотребления. В период реализации Программы уровень водоотведения составит 4-4,5 куб.м. чел. в месяц (с учетом роста уровня благоустройства жилищного фонда).

3. В части отопления можно отметить незначительные изменения за рассматриваемый период. Учитывая планируемые к реализации энергосберегающие программные мероприятия (в основном, утепление фасадов, цоколей и фундаментов зданий, подводящих сетей горячего водоснабжения), увеличения доли современных энергоэффективных многоквартирных домов уровень удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилых помещений снизится до 0,019-0,022 Гкал/кв.м в мес. Также на снижение теплопотребления может повлиять постепенное увеличение среднесуточной температуры наружного воздуха за отопительный период, а также снижения его продолжительности.

4. Расход тепловой энергии на подогрев воды будет зависеть от качества теплоносителя (холодной воды), уровня благоустройства многоквартирных домов, наличия приборов учета, уровня регулирования подачи и нагрева воды. Также, на уровень потребления данного ресурса повлияют энергосберегающие мероприятия, проводимые в сфере инженерных систем теплоснабжения. Уровень потребления тепловой энергии на горячее водоснабжения с учетом всех факторов составит 0,15-0,17 Гкал/чел. в мес.

Совокупное потребление товаров и услуг населением определяется произведением планируемой на период численности населения на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса. При расчете объемов тепловой энергии на отопление учитывался ввод строящихся многоквартирных и жилых домов в течение всего периода с 2011 года до 2027 года.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями города Ханты-Мансийска. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определялась по формуле:

Иреализ. = Кэ*Иврп,

где Иреализ. - индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ - коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иврп - индекс изменения валового регионального продукта.

Коэффициент эластичности определялся на основании данных за 2008- 2009 гг. Индекс изменения валового регионального продукта по городу Ханты-Мансийску принят на основании данных информационного сайта Федеральной службы государственной статистики (прогноз на основании данных по Ханты-Мансийскому автономному округу) в размере 120,2 %*(5).

Расчеты динамики потребления товаров и услуг показывают следующие результаты. По расчетам значения коэффициентов эластичности получаются положительными. Это означает, что вне зависимости от темпов экономического роста происходит рост потребления тепловой энергии, воды и отведения стоков от коммерческих организаций.

1) Водоснабжение, водоотведение.

Среднегодовой объем водопотребления в 2011-2027 гг. будет варьироваться в пределах - 6000-7000 тыс. куб.м. (при уровне обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоснабжения - 100 %); водоотведения - 5800-6800 тыс. куб.м. (при росте уровня обеспеченности жилищного фонда централизованными системами водоотведения - 100 %).

2) Теплоснабжение.

Учитывая постепенное увеличение объектов жилищного строительства динамика общего потребления тепловой энергии (на горячее водоснабжение и отопление) будет положительной. Среднегодовой объем потребления тепловой энергии в 2011 - 2027 гг. будет варьироваться в пределах - 550-750 тыс. Гкал.

Определение годовых объемов образования ТБО на период реализации программы комплексного развития г. Ханты-Мансийск основывалось на основании следующих данных:

- прогнозируемой численности населения на период 2011-2027 гг.;

- объем образования ТБО от объектов городской инфраструктуры определялся исходя из фактических объемов вывоза ТБО за 9 мес. 2010 году, экстраполированных к году. Прогнозный объем образования определялся с учетом вновь строящихся объектов на период 2011-2027 гг. исходя из удельной потребности в расчете на 1000 жителей, определенной Генеральным планом г. Ханты-Мансийск;

- установленных Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 29.12.2006 г. N 1190 норм накопления твердых бытовых отходов для населения и объектов городской инфраструктуры по результатам фактических замеров;

- ежегодного увеличения норм накопления ТБО по объему - 0,5-1,5% в год*(6);

- объем несанкционированного мусора принят по фактическим данным в 2010 г.

Исходя из прогнозного объема образования ТБО мощность объекта утилизации (захоронения) на период 2011 - 2027 г. должна обеспечивать прием 5311,2 тыс. куб.м ТБО (таблица 4).

Таблица 4

Расчет прогнозного объема образования ТБО

Период	Прогнозная численность населения, чел.			Норма накопления, куб.м/чел. в год		Рост объемов образования ТБО нарастающим итогом, %	Прогнозные объемы образования ТБО от населения, тыс. куб.м			Прогнозные объемы образования ТБО от объектов городской инфраструктуры, тыс. куб.м	Несанкционированные свалки, тыс. куб.м	Всего объем ТБО, принимаемый на объекте захоронения, тыс. куб.м
	в домах без печного отопления	в домах с печным отоплением	всего по населению:	Жилищный фонд, оборудованный в установленном законом порядке централизованным или индивидуальным отоплением (кроме печного)	Жилищный фонд с печным отоплением		в домах без печного отопления	в домах с печным отоплением	всего по населению:
2010 г.	73 016	2 520	75 536	1,76	2,05	1	128,8	5,2	134,0	71,5	49,8	255,3
2011 г.	74 702	2 115	76 817	1,77	2,06	1,004	132,2	4,4	136,6	72,2	49,8	258,6
2012 г.	77 036	1 709	78 745	1,78	2,07	1,008	137,1	3,5	140,7	73,2	49,8	263,7
2013 г.	79 390	1 281	80 671	1,79	2,08	1,012	142,1	2,7	144,8	74,2	49,8	268,8
2014 г.	81 756	831	82 587	1,79	2,09	1,016	146,3	1,7	148,1	75,2	49,8	273,1
2015 г.	84 141	358	84 499	1,80	2,09	1,020	151,5	0,7	152,2	76,2	49,8	278,2
2016 г.	86 398	-	86 398	1,81	2,10	1,024	156,4	-	156,4	77,1	49,8	283,3
2017 г.	88 250	-	88 250	1,81	2,11	1,028	159,7	-	159,7	77,9	49,8	287,5
2018 г.	90 102	-	90 102	1,82	2,12	1,032	164,0	-	164,0	78,7	49,8	292,5
2019 г.	91 955	-	91 955	1,83	2,13	1,037	168,3	-	168,3	79,5	49,8	297,6
2020 г.	93 807	-	93 807	1,84	2,14	1,041	172,6	-	172,6	80,2	49,8	302,7
2021 г.	95 659	-	95 659	1,84	2,14	1,045	176,0	-	176,0	81,0	49,8	306,9
2022 г.	97 415	-	97 415	1,85	2,15	1,049	180,2	-	180,2	81,8	49,8	311,8
2023 г.	99 171	-	99 171	1,86	2,16	1,053	184,5	-	184,5	82,5	49,8	316,8
2024 г.	100 927	-	100 927	1,87	2,17	1,057	188,7	-	188,7	83,2	49,8	321,8
2025 г.	102 683	-	102 683	1,87	2,18	1,062	192,0	-	192,0	84,0	49,8	325,8
2026 г.	104 439	-	104 439	1,88	2,19	1,066	196,3	-	196,3	84,7	49,8	330,9
2027 г.	106 127	-	106 127	1,89	2,20	1,070	200,6	-	200,6	85,4	49,8	335,9
Всего:							2 977,4	18,2	2 995,6	1 418,4	897,2	5311,2

1.2. Теплоснабжение

Основным поставщиком тепловой энергии в г. Ханты-Мансийск (около 90 % потребителей) является МП "Управление теплоснабжения и инженерных сетей" (МП "УТС"). В структуре потребления тепловой энергии наибольшую долю занимает население (59 %). Бюджетные и прочие потребители составляют 27 и 14 %% соответственно.

Источники теплоснабжения, эксплуатируемые МП "УТС", включают 53 котельные: 16 мини котельных мощностью до 3 Гкал/ч, 36 котельных мощностью 3-20 Гкал/час и одну крупную котельную мощностью 28,2 Гкал/час. Общая их мощность на 2010 г. составляет 342,9 Гкал/ч*(7). В котельных установлено 158 котлов. Большинство котельных потребляет в качестве топлива природный газ, одна котельная работает на электрической энергии.

Фактические удельные показатели расхода энергоресурсов в целом по предприятию ниже нормативных: топливо (газ) - 0,137 (0,143,2) куб.м/Гкал, электрическая энергия - 25,05 (26,15) КВтч/Гкал, вода - 0,53 (0,7) куб.м./Гкал. Однако, по ряду котельных наблюдаются значительные превышения фактического расхода ресурсов над нормативными: по воде - до 2,5 раз (котельные N N 9, 11, 12, 15, 16, 17, 31, 39), по электрической энергии - до 6 раз (котельные N N 3, 9, 12, 19, 20, 29, 39, "ДК Октябрь", "СУ-967", "Храмовый комплекс", "Пожарное депо", "Школа-сад" "Дунина-Горкавича", "УВД", "КУ 4", "Сирина, 68", "КУ Осенняя", "КУ Рябиновая", "Пожарное депо ГАИ").

Основными причинами отклонений являются:

- несбалансированный уровень загрузки котельных;

- сверхнормативный водоразбор и несанкционированный слив воды из систем отопления (в закрытой системе теплоснабжения).

- наличие оборудования с высоким уровнем потоков реактивной мощности (насосы).

Данные об уровне загрузки котельных представлены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование котельной	Установленная мощность, Гкал/час	Фактическая нагрузка (в период наиболее холодной температуры наружного воздуха) , Гкал/час	Резерв мощности, Гкал/час	Уровень загрузки, %	Зона обслуживания (район города)
Котельная N 1	12,84	5,79	7,05	45,1	Центральный
Котельная N 2	4,654	1,20	3,45	25,8	Центральный
Котельная N 3	4	2,70	1,30	67,5	Нагорный
Котельная N 4	6,262	3,86	2,40	61,6	Центральный
Котельная N 5	4,27	2,26	2,01	52,9	Нагорный
Котельная N 7	6,5	4,83	1,67	74,3	Центральный
Котельная N 8	6,13	2,50	3,63	40,8	Центральный
Котельная N 9	16,652	9,26	7,39	55,6	Центральный
Котельная N 10	8,42	5,83	2,59	69,2	Самарово
Котельная N 11	8,96	4,16	4,80	46,4	Самарово
Котельная N 12	0,488	0,33	0,16	67,6	Горный
Котельная N 13	0,522	0,23	0,29	44,1	Самарово
Котельная N 14	0,12	0,12	-	100,0	Самарово
Котельная N 15	17,07	9,02	8,05	52,8	Нагорный
Котельная N 16	6,03	3,73	2,30	61,9	Нагорный
Котельная N 17	4,32	2,86	1,46	66,2	Нагорный
Котельная N 19	1,835	0,63	1,21	34,3	Нагорный
Котельная N 22	10,122	3,60	6,52	35,6	Центральный
Котельная N 26	2,543	1,80	0,74	70,8	Центральный
Котельная N 29	8,019	4,06	3,96	50,6	Центральный
Котельная N 31	6,65	3,80	2,85	57,1	Центральный
Котельная N 32	14,31	7,39	6,92	51,6	Центральный
Котельная N 35	5,667	5,00	0,67	88,2	Центральный
Котельная N 39	2,44	1,13	1,31	46,3	п. Учхоз, ОМК
Котельная "Гидронамыв"	9,11	5,49	3,62	60,3	Самарово
Котельная "Д/сад N 8"	1,71	0,73	0,98	42,7	Центральный
Котельная "ДК Октябрь"	4,63	2,76	1,87	59,6	Центральный
Котельная "СУ-967"	0,527	0,23	0,30	43,6	Горный
Котельная "Храм"	3,01	1,43	1,58	47,5	Центральный
Котельная на ул. Кирова, 35	2,739	1,90	0,84	69,4	Самарово
Котельная на Ленина, 8	1,48	0,17	1,31	11,5	Центральный
Котельная на ул. Менделеева, 3	3,982	1,37	2,61	34,4	Центральный
Котельная "Школа N 3"	1,98	0,40	1,58	20,2	Центральный
Котельная "75-квартал"	3,43	0,77	2,66	22,4	Центральный
Котельная "Школа N 6"	4,05	0,87	3,18	21,5	Центральный
Котельная "Школа-сад"	4,94	1,13	3,81	22,9	Самарово
Котельная "Дунина-Горкавича"	11,05	1,57	9,48	14,2	Центральный
Котельная "Театрально-концертный комплекс"	11,03	4,93	6,10	44,7	Центральный
Котельная "Микрорайон ул. Чкалова - Доронина - Шевч. - Чехова"	6,66	1,13	5,53	17,0	Центральный
Котельная на ул. Дзержинского, 25	1,6	0,67	0,93	41,9	Центральный
Котельная на ул. Дзержинского, 30	1,65	0,47	1,18	28,5	Центральный
Котельная на ул. Сирина, 68б	1,82	1,23	0,59	67,6	Центральный
Районная котельная	28,17	13,22	14,95	46,9	Центральный
Котельная "Музей геологии"	5,17	0,73	4,44	14,1	Центральный
Котельная "УВД"	0,963	0,37	0,59	38,4	Центральный
Котельная "Центр искусств 2 очередь"	5,15		5,15	-	Центральный
Котельная "Центр искусств 1 очередь"	6,72	-	6,72	-	Центральный
Всего:	11,87	3,90	7,97	32,9
Котельная "Юридический институт"	18,63	3,80	14,83	20,4	Центральный
Котельная на ул. Осенняя	8,491	2,30	6,19	27,1	п. Учхоз, ОМК
Котельная на ул.Рябиновая	5,719	2,86	2,86	50,0	Нагорный
Котельная "ОПНД"	3,76	1,47	2,29	39,1	Нагорный
Котельная "Школа N 8"	1,77	0,40	1,37	22,6	Нагорный
Котельная комплекса ВУЗов	17,6	6,19	11,41	35,2	Центральный
Итого	336,37	148,58	187,79	44,2

Резерв генерирующих мощностей в городе составляет более 44 %. При этом по ряду котельных он достигает 50-88 %. Данный фактор оказывает значительное влияние на высокий уровень потребления топлива, воды и электрической энергии на данных объектах.

Для решения указанной проблемы требуется перераспределение нагрузок, консервация ряда котельных с возможностью их использования при подключении новых потребителей. Также в период реализации Программы мощности теплоснабжения будут сбалансированы при подключении новых объектов капитального строительства.

Кроме того, специфика технологического процесса производства и распределения тепловой энергии обуславливает резко переменные нагрузки на электропотребляющем оборудовании (в основном насосах), влияющие как на надежность и оптимальность электропотребления на объектах систем теплоснабжения (котельных, тепловых пунктах), так и на состояние распределительных сетей и оборудование систем электроснабжения города. В связи с данными причинами возникает необходимость компенсации реактивной мощности у потребителей (на котельных).

Насосное оборудование в большинстве котельных и ЦТП города имеет нерегулируемые электроприводы (около 90 % насосов), поддерживающие постоянный уровень давления в системе теплоснабжения, и не учитывающие неравномерность потребления горячей воды. Внедрение частотного регулирования снизит риск гидравлических ударов в системе, повысит надежность и эффективность работы насосного оборудования, снизит потребление электрической энергии и воды.

Состояние котельного оборудования оказывает влияние на качество и надежность теплоснабжения города Ханты-Мансийска. Так, в ряде котельных отсутствует (или) находится в изношенном состоянии оборудование водоподготовки, котлы, дымовые трубы, комбинированные горелки (для возможности использования резервного топлива), а также дизельные электростанции, обеспечивающие непрерывную работу электропотребляющего оборудования котельных при нарушениях электроснабжения. Высокая актуальность установки (или модернизации) указанного оборудования обуславливается суровыми климатическими условиями в городе, при которых незначительные отклонения в работе оборудования могут привести к масштабным авариям в системе теплоснабжения.

Также одним из направлений повышения надежности работы системы теплоснабжения города Ханты-Мансийска является установка на котельных устройств автоматического ввода резерва (АВР), позволяющего переключать на резервное питание электропотребляющее оборудование котельных при перебоях (прекращении) энергоснабжения от источника или изменении параметров электрического тока.

Транспортировка тепловой энергии до потребителей осуществляется по сетям МП "УТС", протяженность которых (в двухтрубном исчислении) составляет 131,21 км*(8), средневзвешенный диаметр 108 мм. Сети теплоснабжения выполнены из стальных труб в минераловатной изоляции и ППУ-изоляции (в равных долях от всей протяженности). Преимущественно прокладка сетей - подземная (84 % от всей протяженности).

Степень износа тепловых сетей достаточно высока и оказывает влияние на уровень потерь при транспортировке тепловой энергии (таблица 6).

Таблица 6

Наименование показателей	Значения показателей*(9)
	Российская Федерация	Ханты-Мансийский автономный округ	г. Тюмень	г. Ханты-Мансийск	г. Салехард
Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении тепловых сетей, %	26,6	22,6	19,7	38,1	32
Потребность в замене тепловых сетей, км	45795	820,4	106,6	50,0	49,4
Потери тепловой энергии, %	10,1	12	15,1	17,4	11

Значения показателей уровня потерь тепловой энергии и потребностей в замене сетей (50,0 км)*(10) в городе Ханты-Мансийске выше региональных и общероссийских показателей.

На уровень потерь тепловой энергии и теплоносителя оказывает влияние и аварийность (в основном распределительных) сетей в городе, которая в 2008-2009 гг. составила 323 и 308 аварий соответственно.

Таким образом, основными проблемами в функционировании и развитии системы теплоснабжения города Ханты-Мансийска являются:

1. Несбалансированность системы теплоснабжения по мощности оборудования котельных и нагрузок подключенных потребителей.

2. Высокий износ тепловых сетей и оборудования котельных, частичное отсутствие резервных источников электроснабжения и защиты от снижения его качества.

3. Несанкционированное и сверхнормативное потребление теплоносителя и горячей воды из систем теплоснабжения.

Для улучшения надежности и качества системы теплоснабжения в городе Ханты-Мансийске требуется проведение следующих мероприятий:

1) модернизация котельных (с заменой котлов, оборудования водоподготовки, теплообменного оборудования);

2) установка комбинированных горелок на котельных установках;

3) прокладкой второго ввода силового кабеля в котельные и установка АВР;

4) автоматизация и диспетчеризация котельных;

5) внедрение частотного регулирования приводов на насосном оборудовании котельных;

6) устройство установок компенсации реактивной мощности на котельных;

7) ликвидация котельных N N 19, "УВД";

8) демонтаж 2 котельных по ул. Дзержинского 25, 30 с их установкой для теплоснабжения строящихся объектов социального назначения в районах поселков Горный (СУ-967), Учхоз (ОМК);

9) модернизация тепловых сетей с применением современных технологий.

Кроме того, для подключения объектов нового строительства в районах Самарово, Центральный, поселков Горный и Учхоз планируется прокладка новых сетей и строительство районных и блочных котельных.

В районах Восточный, Нагорный, поселках Горный и Учхоз источники централизованного теплоснабжения не предусматриваются (индивидуальное жилищное строительство будет оснащаться автономными источниками тепловой энергии), многоквартирные дома оснащаться крышными котельными. Для подключения объектов капитального строительства (социального, культурно-бытового) необходимо строительство новых сетей от котельных, перенесенных с ул. Дзержинского 25, 30.

Таким образом, подключение объектов капитального строительства требует строительства новых тепловых сетей (в том числе для перераспределения нагрузок существующих котельных), а также обуславливает необходимость расширения мощности существующих объектов теплоснабжения с учетом перспектив роста объемов теплоснабжения.

Реализация и финансирования мероприятий, указанных в подпунктах 4-6, 7 (в части котельных 19, "УВД"), 8, 9 (в части модернизации 18,0 км тепловых сетей), будет осуществляться в рамках Долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования городской округ город Ханты-Мансийск на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 13.10.2010 г. N 1286.

1.3. Водоснабжение

Хозяйственно-питьевое водоснабжение большей части потребителей города Ханты-Мансийска осуществляется МП "Водоканал" из централизованной системы, которое обеспечивает водой предприятия, организации и население города.

Система централизованного водоснабжения г. Ханты-Мансийска включает в себя один водозабор из подземного источника с установленной мощностью насосов 394 кВт, станцию второго подъема с установленной мощностью насосов 562 кВт, две станции третьего подъема (в том числе одна в резерве) с суммарной мощностью насосов 537 кВт, резервуары чистой воды, водопроводную сеть 127,9 км, а также водоразборные колонки.

Установленная производственная мощность насосной станции первого подъема и очистных сооружений на конец 2009 г. составила 15,36 тыс. куб. м/сут., фактическая производительность насосной станции составляет в среднем 13 - 14 тыс. куб. м/сут. Деятельность МП "Водоканал" в 2010 г. характеризуется отсутствием резерва мощностей для подключения и обеспечения водой существующих, а также вновь строящихся жилых домов и иных объектов.

Характеристика водопроводной сети по материалу изготовления г. Ханты-Мансийска по состоянию на середину 2010 г. приведена в таблице 7.

Таблица 7

Материал водопроводной сети	Протяженность сети по группам диаметров, м				Всего, м	Доля, %
	до 100 мм	100-200	200-300	более 300 мм
Полиэтилен низкого давления (ПНД)	2186	34111	64797	16891	117985	92,3
Сталь	552	826	2477	6025	9880	7,7
Всего	2738	34937	67274	22916	127865	100

Степень износа водопроводной сети составляет - 12,3%, уровень износа сетей не переданных на баланс МП "Водоканал" не превышает 10%. Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей г. Ханты-Мансийска в 2009 г. составлял 1,6%.

Часть сетей водоснабжения, эксплуатируемых МП "Водоканал", не переданы предприятию на баланс (12,8 % от общей протяженности сетей). Уровень потерь воды при ее передаче составляет 11,4%.

Таблица 8

Наименование показателей	Значения показателей*(11)
	Российская Федерация	Ханты-Мансийский автономный округ	г. Ханты-Мансийск	г. Салехард
Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %	41,6	26,1	1,6	32,6
Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, км	214668	902,2	2,1	62,2
Потери воды при передаче, %	22,2	12,3	11,4	18,7

Значения показателей уровня потерь воды и потребностей в замене сетей (2,1 км) в городе Ханты-Мансийске являются самыми низкими среди региональных и общероссийских показателей.

Более низкий уровень потерь на сетях (в сравнении с приведенными значениями) определяется их невысоким износом, а также отсутствием аварий на сетях города*(12).

В структуре потребления воды наибольшую долю занимает население (55 %), бюджетные и прочие потребители составляют 29,5 и 14,5 %% соответственно.

Доля жителей города (по численности), обеспеченных услугами централизованного водоснабжения на начало 2010 г. составила 67,35%*(13).

Основная доля жителей, не обеспеченных централизованным водоснабжением, проживает в индивидуальных жилых домах территориально находящихся в районах "СУ-967" и "ОМК", частично данная проблема относится к районам "Центральный", "Самарово" и "Нагорный".

Таким образом, с учетом анализа Генерального плана г. Ханты-Мансийска, Положения о территориальном планировании г. Ханты-Мансийска, а также Программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска" на 2009 - 2012 годы в системе водоснабжения города Ханты-Мансийска, можно выделить следующие основные проблемы:

1) отсутствие резерва мощности водозаборных и водоочистных сооружений по производительности;

2) наличие потребителей (жителей города) не обеспеченных централизованным водоснабжением;

3) не достаточная закольцованность системы водоснабжения, для обеспечения надежности водоснабжения потребителей (в отношении города в целом и в частности по районам "Нагорный" и "Самарово");

4) наличие участков водопроводных сетей совместного проложения;

5) несоблюдение санитарно-защитных зон на водозаборе.

В целях обеспечения развития г. Ханты-Мансийска в соответствии с Генеральным планом (с учетом корректировки в разделе 1.1.) в системе водоснабжения города на период 2010 - 2027 годы определены следующие основные направления реализации мероприятий:

1) доведение мощности существующего водозабора и водоочистных сооружений до расчётной производительности 30 000 куб. м/сут.;

2) реконструкция повысительной насосной станции, производительностью 5000 куб.м/сут., с резервуарным парком объёмом 2000 куб.м в районе Назымской ННГРЭ.

3) строительство резервуара чистой воды на водозаборе "Северный" 10000 куб.м;

4) строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена, диаметром 200-500 мм, протяжённостью 48,6 км (районы "Нагорный", "Самарово" и отдельные участки в сети магистральных водопроводов города);

5) замена всех существующих стальных трубопроводов, в зависимости от степени изношенности и аварийности, на полиэтиленовые.

6) прокладка сетей водоснабжения для подключения новых потребителей;

7) гидравлический анализ системы водоснабжения с построением компьютерной модели для возможности дальнейшего подключения новых потребителей;

8) зонирование сетей, установка регуляторов давления на сетях и повысительных насосных станций в подвальных помещениях для установления нормативного (требуемого) давления;

9) организация зоны санитарной охраны строгого режима на существующем и проектном водозаборе в связи с требованиями органов Государственного Санитарно-эпидемиологического надзора (СанПиН 2.1.4. 027 - 95 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения");

Реализация и финансирования мероприятий, указанных в подпунктах 6-8 будет осуществляться в рамках производственных программ МП "Водоканал".

1.4. Водоотведение

Централизованное водоотведение и очистку сточных вод на территории г. Ханты-Мансийска осуществляет МП "Водоканал". Система водоотведения и очистки сточных вод города включает в себя канализационные очистные сооружения (КОС), канализационные насосные станции 31 ед., сеть водоотведения 118,7 км.

Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет 12,8 тыс. куб. м/сут.

В среднем за сутки на очистные сооружения канализации поступает 10 тыс. куб.м/сутки. Максимальный объем поступающих стоков на КОС составляет 14,8 тыс. куб.м/сут.

По состоянию на 2010 г. канализационные очистные сооружения г. Ханты-Мансийска работают в режиме гидравлической перегрузки. В целом система водоотведения и очистки сточных вод характеризуется отсутствием резерва мощностей для подключения к системе существующих, а также вновь строящихся жилых домов и иных объектов.

Характеристика сети водоотведения по материалу изготовления по состоянию на середину 2010 г. приведена в таблице 9.

Таблица 9

Материал водопроводной сети	Протяженность сети по группам диаметров, м				Всего, м	Доля, %
	до 100 мм	100-200	200-300	более 300 мм
Полиэтилен	80	27025	14225	1174	42504	35,8
Сталь	215	5060	2061	4558	11894	10,0
Чугун	356	32587	11609	1611	46163	38,9
Асбестоцемент (железобетон)	94	900	1037	16153	18184	15,3
Всего	745	65572	28932	23496	118745	100

Степень износа сети водоотведения составляет - 6,7%*(14), уровень износа сетей не переданных на баланс МП "Водоканал" не определен. Удельный вес протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в их общей протяженности в 2009 г. составил 1,18%*(15).

Часть сетей водоотведения, эксплуатируемых МП "Водоканал", не переданы предприятию на баланс (26,11 % от общей протяженности сетей).

Таблица 10

Наименование показателей	Значения показателей*(16)
	Российская Федерация	Ханты-Мансийский автономный округ	г. Ханты-Мансийск	г. Салехард
Удельный вес протяженности сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в общем протяжении водопроводных сетей, %	38,1	15,3	1,18	1,4
Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене, км	56569,3	378,2	1,41	0,9

Значение показателя потребности в замене сетей (1,41 км) в городе Ханты-Мансийске является самым низкими среди рассматриваемых территорий и в целом по Российской Федерации.

В структуре объемов водоотведения и очистки сточных вод наибольшую долю занимает население (53,4 %), бюджетные и прочие потребители составляют 24,8 и 21,8 %% соответственно.

Доля жителей города (по численности), проживающих в многоквартирных и индивидуальных домах, подключенных к централизованной системе водоотведения на начало 2010 г. составила 63,55%*(17).

Основная доля жителей, не обеспеченных централизованным водоотведением, проживает в индивидуальных жилых домах территориально находящихся в районах "СУ-967" и "ОМК", частично данная проблема относится к районам "Самарово" и "Нагорный".

Таким образом, в системе водоотведения и очистки сточных вод города Ханты-Мансийска, можно выделить следующие основные проблемы:

1) наличие выгребной канализации в районах индивидуальной жилой застройки;

2) отсутствие резерва мощности канализационных очистных сооружений для очистки сточных вод от подключаемых к системе водоотведения существующих и вновь строящихся жилых домов, а также иных объектов;

3) недостаток пропускной способности находящихся в эксплуатации сетей и объектов водоотведения для подключения новых потребителей.

В целях обеспечения развития г. Ханты-Мансийска в соответствии с Генеральным планом (с учетом корректировки в разделе 1.1.) в системе водоотведения и очистки сточных вод города на период 2010 - 2027 годы определены основные направления развития. На период первой очереди реализации программы (2011 - 2012 гг.) планируется наращивание мощности канализационных очистных сооружений в целях обеспечения экологической безопасности территории города, а также обеспечения пиковых нагрузок системы очистки сточных вод в период строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди новых канализационных очистных сооружений. На протяжении всего периода реализации программы (2011 - 2027 гг.) планируется строительство новых канализационных очистных сооружений, строительство и реконструкция сетей водоотведения, строительство и реконструкция канализационных насосных станций. Основными мероприятиями Программы являются:

1) ввод в эксплуатацию новых КОС (1 очередь - 15 тыс. м3/сут.) с целью повышения пропускной способности очистных сооружений;

2) строительство новых канализационных насосных станций и реконструкция существующих в количестве - 16 шт.

3) строительство новых канализационных сетей и реконструкция существующих канализационных коллекторов диаметром 110-1000 мм, протяжённостью 17,3 км;

4) прокладка сетей водоотведения для подключения новых потребителей.

1.5. Захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы, образующиеся в городе, вывозятся на полигон ТБО.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в 15 км от городской черты на расстоянии 8 км от протоки Ходовая, по дороге Ханты-Мансийск - Шапша. Территория полигона расположена в зоне резко континентального климата. Грунты представлены аллювиальными суглинками (тугопластичные и твердые), супесями, макропористыми грунтами. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов - 2,3 м.

Расположение существующей площадки полигона согласовано:

- Постановлением Главы местного самоуправления N 8 от 09.02.1998 г. "О перезакреплении земельного участка";

- Распоряжением Главы местного самоуправления N 222-Р от 11.05.2000 г. "Об утверждении акта выбора земельного участка".

Общая площадь участка составляет 19,82 га, в том числе площадь складирования - 10,0 га.

Общая мощность полигона твердых бытовых и производственных отходов г. Ханты-Мансийска составляет 20 702 тыс. м3 образующегося ТБО или 518,97 тыс. м3 ТБО в уплотненном состоянии. Нормативный срок эксплуатации полигона с 1999 г., планируемый срок эксплуатации - 18 лет (до 2017 г.). Мощность полигона рассчитывалась на количество образования ТБО от города с населением 50 тыс. жителей. Среднегодовая численность населения г. Ханты-Мансийска за 2010 год составила 77,3 тыс. жителей.

На полигоне размещаются следующие виды отходов:

- ТБО от объектов жилищного фонда;

- КГО (крупногабаритные отходы) от объектов жилищного фонда;

- ТБО, КГО от объектов общественного назначения и предприятий (сторонних предприятий);

- уличный смет, листва от уборки территории города.

Общий (неселективный) сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) 3-5 класса опасности осуществляется МУП "ДЭП" 2 раза в сутки на полигон ТБО.

В настоящее время на полигоне размещены:

1. Административно-бытовое здание с помещением дежурных.

2. Теплая стоянка техники (АРИ).

3. Биотермическая яма.

4. Мобильная электростанция.

5. Временные помещения.

6. Весовая.

7. Дезинфицирующая ванна.

Крупногабаритные отходы с городской территории собираются и вывозятся совместно с ТБО, отдельный их учет на полигоне ТБО не ведется.

С 2010 года на полигоне ТБО ведется весовой учет принимаемых отходов. Средняя плотность отходов за 9 месяцев 2010 года составила 115 кг/куб.м.

Селективный сбор строительных отходов от жилого сектора не организован, накопление данных отходов производится в контейнеры ТБО. Накопление строительных отходов предприятий производится на производственных площадках.

Площадь существующего участка полигона была условно разбита на 4 участка (2 сдвоенные карты). Все эти участки, согласно рабочему проекту, эксплуатируются по очереди.

Реальный участок складирования ТБО составляет 300 x 200 м и обеспечивает прием 518,97 тыс. м3 ТБО в уплотненном состоянии.

Фактический объем ТБО, накопленных за период эксплуатации с 1999 г. по сентябрь 2010 г., по информации МУП "ДЭП", составляет - около 2125,2 тыс. м3 (в неуплотненном состоянии), или более 90% от проектной мощности (заполнены 1 и 2 сдвоенная карты). В настоящее время в г. Ханты-Мансийск необходимо строительство новых карт для захоронения ТБО.

Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (ст. 11) при эксплуатации объектов, связанной с обращением с отходами, должны соблюдаться экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека. На объектах захоронения должен осуществляться мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

На полигоне ТБО по периметру размещены 5 скважин.

Рабочие карты имеют профильтрационный экран. Для сбора поверхностного фильтрата по периметру устроены железобетонные лотки и септик на выезде.

Исходя из полученных данных, на период реализации Программы необходимо обеспечить безопасное захоронение отходов в необходимом объеме.

Согласно ст. 13 Земельного кодекса РФ и ст. 39 Федерального Закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ юридические лица, осуществляющие эксплуатацию объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством.

Мероприятия программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, должны быть направлены на решение указанных проблем.

В целях обеспечения развития города Ханты-Мансийск Исходя из прогнозного объема образования ТБО мощность объектов утилизации (захоронения) на период 2011 - 2027 г. должна обеспечивать прием 5311,2 тыс. куб.м ТБО.

При разработке мероприятий программы по утилизации (захоронению) ТБО использовался Рабочий проект "Полигон твердых бытовых отходов. Корректировка.", выполненный ООО "Грандпроект" по заказу Управления капитального строительства г. Ханты-Мансийска. Данный проект вносит корректировку в ранее разработанный рабочий проект полигона по утилизации твердых бытовых отходов выполненный ОАО "Стройпроекттехнология" в 2003 г.

На период реализации Программы предусматривается реконструкция полигона твердых бытовых отходов и строительство на отведенной территории полигона ТБО новых карт. На данном участке проведенные инженерно-геологические изыскания выявили наиболее благоприятные геоморфологические и гидрогеологические условия для строительства.

Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков.

Местоположение площадки соответствует утвержденному земельному отводу. Площадка имеет форму квадрата, размером 500x50 м. По периметру огорожена забором из ж/б панелей по северной границе с воротами шириной 7,0 м и ограждением из профилированного настила по 3-м сторонам.

1. Для обеспечения процесса захоронения ТБО на полигоне ТБО предусматривается:

- реконструкция участка подъездной дороги от ПК2+44 (увеличение высоты насыпи, для увеличения объема вместимости технологических карт);

- дополнительно проектируются здания и сооружения:

- теплая стоянка;

- склад отработанных аккумуляторов и люминесцентных ламп;

- площадка для сбора резинотехнических изделий;

- резервуар противопожарного запаса воды объемом 100 м3;

- выгреб объемом 3 м3;

- резервуар дождевых стоков V = 50м3;

- площадка дизельной электростанции, в состав которой входят: дизельная АС 500 КМ, склад дизельного топлива с насосной, склад масла, площадка АЦ и резервуар аварийного слива 50мЗ.

- комплексная трансформаторная подстанция с 2-мя силовыми трансформаторами мощ. 250 кВт 2КТПУ-400(10,6) 0,4 УХЛ;

- прожекторные мачты ПМЖ-16,6, с прожекторами типа ИО-1500 (3 ед./1 мачту) и групповым щитком;

- прожекторная мачта ПМЖ - 19,3 с прожекторами типа ИО-1500 (3 ед./1 мачту) и групповым щитком;

- асфальтобетонная площадка под складирование резино-технических изделий;

- башня водонапорная стальная, тип БР-25У;

- технологические карты;

- очистные сооружения "УФИАН-М" для очистки дренажных вод полигонов бытового мусора.

2. С целью предотвращения попадания загрязненной воды с площадки полигона в грунтовые воды и открытые водоемы предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

- устройство кольцевой водоотводной канавы глубиной 0,5 - 0,8 м с облицовкой бетонными плитками для сбора поверхностного стока со сбором воды в водосборный приямок и далее в резервуар дождевых стоков;

- устройство противофильтрационных экранов технологических карт для сбора и захоронения отходов (3 карты общей площадью 10,3 га);

- обеспечение систематического контроля за уровнем и составом грунтовых вод.

Днище котлована предусмотрено горизонтальным для обеспечения равномерного распределения фильтрата по всей площади основания.

Необходим пленочный противофильтрационный экран со следующими характеристиками: защитный слой из песка 30 см; полотно нетканое иглопробивное ТУ 280 РФ 002-96, пропитанное битумом ГОСТ 22245-90; защитный слой из песка 20 см; полиэтиленовая пленка, стабилизированная сажей ТУ 38.103267-80; защитный слой из песка 10 см; спланированное основание.

3. Предусматривается устройство внутриплощадочных проездов и благоустройство территории.

Учитывая сложные инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадок строительства, дефицит местных дорожно-строительных материалов, пригодных для устройства равнопрочных покрытий другого вида, внутриплощадочные производственные дороги и грузовые площадки предусмотрены с покрытием из преднапряженных железобетонных плит по серии 3.503.1-91. Ширина проезда 6,0 м, обочина дорог укрепляется щебнем (конструкцию проезда смотри лист 4 марки ГП).

На полигоне ТБО предусматриваются мероприятия по благоустройству:

- устройство тротуаров, шириной 1,5 м;

- озеленение путем устройства газона в хозяйственной зоне.

Участок полигона разбивается на 4 очереди. Проектируемая средняя глубина котлованов составляет 2,2 м. Высота 1-3 очереди - 5,25 м. 4-ая очередь эксплуатации заключается в увеличении насыпи ТБО до проектной отметки - 15 м.

4. В целях предотвращения попадания загрязненной воды с площадки полигона в грунтовые воды и открытые водоемы предусматривается устройство водопропускных лотков и накопитель стоков НСБ-1.

5. В целях повышения срока эксплуатации полигона ТБО на период реализации Программы предусматривается применение РЭМ-25 массой катка 25 т с коэффициентом уплотнения ТБО - 4,5. Программой также учитывается замена спецтехники с учетом срока службы для выполнения всех технологических циклов по захоронению ТБО.

6. После окончания эксплуатации существующих карт данный участок подлежит рекультивации. Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытых участков - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния (для г. Ханты-Мансийск - 3 года). Согласно "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной Минстроем РФ 02.11.1996 г., рекультивация закрытых полигонов включает в себя комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды и выполняется в два этапа: технический и биологический этапы.

7. В целях сокращения площадей под захоронение ТБО в г. Ханты-Мансийск с 2019 года предусматривается проектирование и строительство мусоросжигательного завода. Произошедшие в последние годы изменения состава и свойств ТБО (сокращение содержания пищевых отходов, увеличение содержания полимерной и алюминиевой тары, ламинированного картона и др.) усложняют технологию сжигания. В связи с этим, перед сжиганием ТБО необходима их предварительная сортировка.

Строительство мусоросжигательного завода предусматривает выполнение следующих условий: геометрия горячей зоны сжигателя должна обеспечивать пребывание газов в зоне с температурой не ниже 850°С в течение не менее 2 секунд при концентрации кислорода не менее 6%. Содержание диоксинов в отходящих газах (в расчете на 11% кислорода при нормальных условиях) должно быть не выше 0,1 нг/м3 в токсических эквивалентах I-TEQ.

Строительство мусоросжигательного завода (с предварительной сортировкой отходов) предусматривается в Северо-западной промышленной зоне.

С учетом применяемых технологий сжигания ТБО необходимо обеспечение захоронения золы и шлака, образуемого после сжигания ТБО. В целях сокращения расходов на строительство отдельного объекта для захоронения остатков после сжигания ТБО предусматривается строительство карты по захоронению шлаков и золы на существующем полигоне ТБО.

Требования к обустройству карт захоронения золы и шлаков должны соответствовать "СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию". Так экраном основания карт захоронения шлаков и золы могут быть: глиняный однослойный слоем 50 - 80 см, К = 10-7 - 10-8 см/с; асфальтополимербетонный; с покрытием битумно-латексной эмульсией; асфальтобетонный.

2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели

Целями Программы являются:

- улучшение качества жизни населения города за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономии в энергетических ресурсах;

- устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса города;

- создание благоприятного инвестиционного климата в области развития строительного комплекса.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих основных задач:

- реализация Генерального плана города Ханты-Мансийска и других документов территориального планирования.

- реализация устойчивого развития города.

- обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Цели и задачи Программы представлены в виде целевых показателей (индикаторов). Значения целевых показателей (индикаторов) приведены в Приложении N 1 к Программе. Данные показатели (индикаторы) сформированы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. N 48, а также исходя из характера и направлений реализации мероприятий, и отражают основные направления развития коммунальной инфраструктуры в г. Ханты-Мансийске до 2027 года.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса - муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения. Система критериев, должна быть установлена в соответствии с Порядком определения критерия доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным Приказом Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры от 07.08.2007 г. N 6.;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения Думой города Ханты-Мансийска инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

- Порядок запроса должностными лицами Администрации города Ханты-Мансийска информации у организаций коммунального комплекса - муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации города, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации города Ханты-Мансийска в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций коммунального комплекса. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль за выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль за реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

Ответственные исполнители и сроки разработки документов приведены в таблице 11.

Таблица 11

Наименование документа	Ответственный исполнитель	Сроки разработки
Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и порядок их утверждения.	Департамент городского хозяйства	I квартал 2011 года.
Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и порядок их утверждения. Надбавки к тарифам организаций коммунального комплекса на водоснабжение и водоотведение и очистку сточных вод.	Департамент городского хозяйства совместно с организациями коммунального комплекса.	II - III кварталы 2011 года.
Договоры развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и порядок участия в них Администрации города.	Департамент городского хозяйства	IV квартал 2011 года.
Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения.	Департамент городского хозяйства	I квартал 2011 года.

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса и технические задания на их разработку должны быть разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. N 99 и Методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 г. N 100.

Программа реализуется в период 2011 - 2027 г.

3. Программные мероприятия

1. Основными факторами, определяющими направления разработки мероприятий программы на 2011 - 2027 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития города Ханты-Мансийска до 2027 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, характеризующееся высокой степенью физического износа, дефицитом (избытком) мощности.

2. Мероприятия программы разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы характеризует будущую модель коммунального комплекса города Ханты-Мансийска.

3. Объемы и стоимость мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте составляется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия окружных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования окружного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в Приложении N 2.

Программа комплексного обеспечения коммунальной инфраструктурой объектов нового строительства в городе Ханты-Мансийске на 2011 - 2027 гг. приведена в Приложении N 3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовые потребности на реализацию программных мероприятий определены исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий в ценах 2010 г.

Расчет финансовых потребностей выполнен исходя из необходимости достижения установленных значений целевых индикаторов (Приложение N 1 к Программе).

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджета города Ханты-Мансийск, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования из средств регионального бюджета будут определены после утверждения региональных программ по развитию и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам и тарифов на подключение. Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

В целом финансовые потребности на реализацию мероприятий Программы составляют 7356,7 млн. рублей.

Таблица 12

N п/п	Источники и направления финансирования	Всего, млн. руб.	Доля расходов по источникам финансирования, %
1.	Бюджет города Ханты-Мансийска	3592,1	48,8
2.	Бюджет автономного округа
3.	Внебюджетные источники, в том числе:	3764,6	51,2
3.1.	Средства предприятий (амортизационные отчисления, надбавки к тарифам и тарифы)	2464,9	33,5
3.2.	Средства инвесторов - плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры	1299,7	17,7
4.	Всего	7356,7	100

Распределение финансовых потребностей течение периода реализации мероприятий Программы приведены в таблице 13.

Таблица 13

N п/п	Год реализации программы	Всего расходов, млн. рублей	в том числе по источникам, млн. рублей
			Бюджет города Ханты-Мансийска	Бюджет автономного округа (по согласованию)	Внебюджетные источники
1.	2011	281,8	46,6	56,9	178,3
2.	2012	365,7	70	85,5	210,2
3.	2013	1163,7	333,8	408	421,9
4.	2014	218,3	38,1	46,6	133,6
5.	2015	1093,6	297,4	363,5	432,7
6.	2016	205,8	41,1	50,3	114,4
7.	2017	128,1	29,4	35,9	62,8
8.	2018	149,4	33,4	40,8	75,2
9.	2019	138,6	31,5	38,5	68,6
10.	2020	930,1	272,0	332,3	325,8
11.	2021	523	83,4	102	337,6
12.	2022	980	155,6	190,2	634,2
13.	2023	982,9	156,1	190,7	636,1
14.	2024	66	11,2	13,7	41,1
15.	2025	58,8	8,5	10,3	40
16.	2026	42,8	4,2	5,2	33,4
17.	2027	28,1	4,2	5,2	18,7
	Всего	7356,7	1616,5	1975,6	3764,6

Также предполагается нефинансовая помощь органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска организациям коммунального комплекса в виде разработки правовых актов.

Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствии с проектной документацией.

5. Механизм реализации программы

Реализация Программы осуществляется Департаментом городского хозяйства администрации города Ханты-Мансийска (далее - Департамент ЖКХ), организациями коммунального комплекса в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации программ города Ханты-Мансийска.

Формы представления результатов и отчетности о реализации Программы определены Порядком разработки, утверждения и реализации программ города Ханты-Мансийска.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством следующих механизмов.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуре, вносимая застройщиками.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах водо-, теплоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией города Ханты-Мансийска или Региональной службы по тарифам ХМАО - Югры и организацией коммунального комплекса.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия:

- долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса;

- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства);

- условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов;

- контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Департаментом ЖКХ формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

6. Культурные аспекты программы

Реализация программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Ханты-Мансийска на 2011-2027 годы" наряду с естественным развитием общества затрагивает в том числе культурные аспекты жизнедеятельности населения г. Ханты-Мансийска. Основными из них являются качественное повышение культуры взаимоотношений потребителей и производителей коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, повышение прозрачности и ответственности сторон в данных взаимоотношениях, а также сознательности и компетентности общества в данных вопросах. Воздействие результатов реализации программы на развитие культуры целесообразно оценивать показателями социальной, экономической и бюджетной эффективности целевой программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет.

Критерием оценки экономической, бюджетной и социальной, эффективности является степень достижения целевых показателей (индикаторов), установленных Программой. Оценка экономической, бюджетной эффективности Программы приведена в Приложении N 1 к Программе.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программ осуществляются в соответствии с Распоряжением администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2010 г N 480-р "Об оценке эффективности реализации программ города Ханты-Мансийска".