Приложение N 1. Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности программы

Приложение N 1
к программе.

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности программы

N п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы (2009 г.)	Значение целевого показателя
					2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Раздел "Теплоснабжение"
1.1.	Снижение аварийности сетей	ед./км	Модернизация тепловых сетей с применением предизолированных труб	2,35	2,3	2,26	2,21	2,16	2,05	1,94	1,81	1,7	1,61	1,52
1.2.	Обеспечение коэффициента потерь	Гкал/км		635	630	622	617	613	595	583	570	553	544	532
1.3.	Обеспечение индекса замены сетей	%		0	0,8	1,5	2,3	3	5	6,9	8,8	10,7	12,2	13,7
1.4.	Снижение уровня потерь	%		17,4	17,3	17,1	17	16,9	16,5	16,2	15,9	15,5	15,3	15
1.5.	Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене	%		38,1	37,3	36,6	35,8	35,1	33,2	31,3	29,3	27,4	25,9	24,4
1.6.	Обеспечение индекса замены котлов	%	Замена котельного оборудования на котельной N 9, 16, 17, 31 и "Районной котельной", модернизация котельной N 4 с заменой котельного оборудования и реконструкцией здания, модернизация котельной N 7, 29 с заменой котельного оборудования, замена котельного оборудования на котельной N 35, 10 с установкой когенерационной установки	0	1,3	4,4	7,6	19	21,5	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1
1.7.	Обеспечение индекса замены дымовых труб	%	Замена дымовых труб в котельных N 9, 10, 16, 17, 31, 35	0	1,9	3,8	7,5	9,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
1.8.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных оборудованием водоподготовки	%	Установка оборудования водоподготовки на котельных N N 3, 9, 10, 16, 17, 26, 31, 35, 39	83	87	91	95	98	100	100	100	100	100	100
1.9.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных комбинированными горелками	%	Установка комбинированных горелок в котельных N N 5, 9, 13, 16, 17, 31, "Школа N 3", "СУ-967", "УВК", "Ленина, 8", "Мкр. ул. Чкалова - Доронина - Шевченко - Чехова", "Сирина, 68Б", "Музей геологии, нефти и газа", "Школа N 8"	74	78	82	88	93	100	100	100	100	100	100
1.10.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных системой автоматического ввода резерва	%	Оборудование котельных N N 5, 14, 16, "Гидронамыв", "СУ-967", "УВК", "Ленина, 8", "Музей геологии, нефти и газа" вторым вводом и устройством АВР	85	87	89	93	98	100	100	100	100	100	100
1.11.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных резервными дизельными электростанциями	%	Приобретение передвижной резервной дизельной электростанции для котельных N N 3, 9, "Ленина, 8", "ул. Осенняя", "Школа N 8"	91	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.12.	Обеспечение подключение объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения	Гкал/ч	Строительство котельных в Самарово общей мощностью 40 Гкал/ч, в поселке Горный мощностью 4 Гкал/ч, в поселке Учхоз мощностью 4 Гкал/ч	0	8,69	8,69	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41	9,5	9,5	9,5
1.13.	Обеспечение индекса нового строительства котельных	%		0	0,036	0,036	0,017	0,017	0	0	0	0	0	0
1.14.	Обеспечение индекса нового строительства сетей	%	Строительство новых тепловых сетей в Центральном районе, в Самарово, в поселке Горный, в поселке Учхоз (средневзвешенный диаметр 108 мм)	0	0,01	0,011	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009
2.	Раздел "Водоснабжение"
2.1.	Достижение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения	%	Строительство водоочистных сооружений (2-я очередь); реконструкция повысительной насосной станции; строительство резервуаров чистой воды в районе Назымской ННГРЭ; строительство резервуаров чистой воды на водозаборе "Северный".	67,4	70,2	72,7	75,2	77,5	79,7	81,8	83,8	85,7	87,5	89,3
2.2.	Обеспечение индекса нового строительства	-	Строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена, диаметром 200-500 мм; строительство новых водопроводных сетей в Самарово, в Нагорном районе, в поселке Учхоз (средневзвешенный диаметр 225 мм).	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
2.3.	Обеспечение индекса замены сетей	%	Замена существующих стальных трубопроводов, в зависимости от степени изношенности и аварийности, на полиэтиленовые	0,78	0	0	0	0	0,64	0,61	0,59	0,57	0,55	0,53
2.4.	Обеспечение удельного веса сетей, нуждающихся в замене	%		1,6	1,6	1,6	1,6	0,9	0,1	0	0	0	0	0
3.	Раздел "Водоотведение и очистка сточных вод"
3.1.	Достижение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения	%	Строительство КОС (1-я очередь); строительство новых канализационных насосных станций и реконструкция существующих.	63,6	66,7	69,6	72,3	74,8	77,3	79,7	81,9	84	86,1	88,1
3.2.	Обеспечение индекса нового строительства	-	Строительство новых сетей водоотведения в Самарово, в Нагорном районе, в поселке Учхоз (средневзвешенный диаметр 274 мм).	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
3.3.	Обеспечение удельного веса сетей, нуждающихся в замене	%	Реконструкция существующих канализационных коллекторов диаметром 110-1000 мм	1,18	0,2	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Раздел "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
4.1.	Уровень заполняемости полигона от проектной мощности	%	Реконструкция полигона ТБО; строительство 4 карты для захоронения золы и шлаков после сжигания ТБО.	90	2,4	7,4	12,4	17,5	22,7	28	33,4	38,8	44,4	50,1
4.2.	Коэффициент уплотнения	-	Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5
4.3.	Восстановление нарушенных земель	га	Рекультивация объекта захоронения ТБО	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
4.4.	Содержание диоксинов в отходящих газах (в расчете на 11% кислорода при нормальных условиях)	-	Строительство мусоросжигательного завода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по программе

Продолжение таблицы "Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности программы"

N п/п	Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Значение целевого показателя						Значение целевого показателя по окончанию действия программы (2027 г.)	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.		Общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
												Общие бюджетные затраты	Затраты бюджета города
1.	Раздел "Теплоснабжение"
1.1.	Снижение аварийности сетей	ед./км	Модернизация тепловых сетей с применением предизолированных труб	1,43	1,33	1,23	1,14	1,05	0,95	0,86	449250,0	227655,0	102445
1.2.	Обеспечение коэффициента потерь	Гкал/км		519	511	499	491	478	466	458
1.3.	Обеспечение индекса замены сетей	%		15,2	16,8	18,3	19,8	21,3	22,9	24,4
1.4.	Снижение уровня потерь	%		14,7	14,5	14,2	14	13,7	13,4	13,2
1.5.	Снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене	%		22,9	21,3	19,8	18,3	16,8	15,2	13,7
1.6.	Обеспечение индекса замены котлов	%	Замена котельного оборудования на котельной N 9, 16, 17, 31 и "Районной котельной", модернизация котельной N 4 с заменой котельного оборудования и реконструкцией здания, модернизация котельной N 7, 29 с заменой котельного оборудования, замена котельного оборудования на котельной N 35, 10 с установкой когенерационной установки	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	184050,0	0,0	0,0
1.7.	Обеспечение индекса замены дымовых труб	%	Замена дымовых труб в котельных N 9, 10, 16, 17, 31, 35	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	16566,0	0,0	0,0
1.8.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных оборудованием водоподготовки	%	Установка оборудования водоподготовки на котельных N N 3, 9, 10, 16, 17, 26, 31, 35, 39	100	100	100	100	100	100	100	9400,0	0,0	0,0
1.9.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных комбинированными горелками	%	Установка комбинированных горелок в котельных N N 5, 9, 13, 16, 17, 31, "Школа N 3", "СУ-967", "УВК", "Ленина, 8", "Мкр. ул. Чкалова-Доронина-Шевченко-Чехова", "Сирина, 68Б", "Музей геологии, нефти и газа", "Школа N 8"	100	100	100	100	100	100	100	10350,0	0,0	0,0
1.10.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных системой автоматического ввода резерва	%	Оборудование котельных N N 5, 14, 16, "Гидронамыв", "СУ-967", "УВК", "Ленина, 8", "Музей геологии, нефти и газа" вторым вводом и устройством АВР	100	100	100	100	100	100	100	7100,0	0,0	0,0
1.11.	Обеспечение 100 % оснащенности котельных резервными дизельными электростанциями	%	Приобретение передвижной резервной дизельной электростанции для котельных N N 3, 9, "Ленина, 8", "ул. Осенняя", "Школа N 8"	100	100	100	100	100	100	100	2000,0	0,0	0,0
1.12.	Обеспечение подключение объектов нового строительства к централизованной системе теплоснабжения	Гкал/ч	Строительство котельных в Самарово общей мощностью 40 Гкал/ч, в поселке Горный мощностью 4 Гкал/ч, в поселке Учхоз мощностью 4 Гкал/ч	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	144,9	151097,0	0,0	0,0
1.13.	Обеспечение индекса нового строительства котельных	%		0	0	0	0	0	0	0,102
1.14.	Обеспечение индекса нового строительства сетей	%	Строительство новых тепловых сетей в Центральном районе, в Самарово, в поселке Горный, в поселке Учхоз (средневзвешенный диаметр 108 мм)	0,009	0,009	0,008	0,008	0,008	0,008	0,139	232016,0	0,0	0,0
2.	Раздел "Водоснабжение"
2.1.	Достижение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоснабжения	%	Строительство водоочистных сооружений (2-я очередь); реконструкция повысительной насосной станции; строительство резервуаров чистой воды в районе Назымской ННГРЭ; строительство резервуаров чистой воды на водозаборе "Северный".	91	92,7	94,2	95,7	97,2	98,6	100	1710644,0	1612640,0	725688,0
2.2.	Обеспечение индекса нового строительства	-	Строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена, диаметром 200-500 мм; строительство новых водопроводных сетей в Самарово, в Нагорном районе, в поселке Учхоз (средневзвешенный диаметр 225 мм).	0	0	0	0	0	0	0,6	500660,0	299983,0	134992,4
2.3.	Обеспечение индекса замены сетей	%	Замена существующих стальных трубопроводов, в зависимости от степени изношенности и аварийности, на полиэтиленовые	0,51	0,51	0,5	0,5	0	0	7,8	84010,0	61725,0	27776,3
2.4.	Обеспечение удельного веса сетей, нуждающихся в замене	%		0	0	0	0	0	0	-
3.	Раздел "Водоотведение и очистка сточных вод"
3.1.	Достижение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе водоотведения	%	Строительство КОС (1-я очередь); строительство новых канализационных насосных станций и реконструкция существующих.	90	91,8	93,6	95,3	96,9	98,5	100	1040828,0	394276,0	177424,2
3.2.	Обеспечение индекса нового строительства	-	Строительство новых сетей водоотведения в Самарово, в Нагорном районе, в поселке Учхоз (средневзвешенный диаметр 274 мм).	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,2	205825,0	0,0	0,0
3.3.	Обеспечение удельного веса сетей, нуждающихся в замене	%	Реконструкция существующих канализационных коллекторов диаметром 110-1000 мм	0	0	0	0	0	0	-	72675,0	55060,0	24777,0
4.	Раздел "Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов
4.1.	Уровень заполняемости полигона от проектной мощности	%	Реконструкция полигона ТБО; строительство 4 карты для захоронения золы и шлаков после сжигания ТБО.	55,8	61,6	67,6	68,2	68,8	69,4	70	254789,0	251889,0	113350,1
4.2.	Обеспечение коэффициента уплотнения ТБО	-	Приобретение спецтехники для обеспечения процесса захоронения ТБО	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	> 4,5	21376,0	0,0	0,0
4.3.	Площадь восстановленных нарушенных земель	га	Рекультивация объекта захоронения ТБО	0	0	0	0	0	0	0	107680,0	0,0	0,0
4.4.	Содержание диоксинов в отходящих газах (в расчете на 11% кислорода при нормальных условиях)	-	Строительство мусоросжигательного завода	0	0	0	не выше 0,1 нг/м3 в токсических эквивалентах I-TEQ				2296425,0	688928,0	310017,6
4.5.	Уменьшение объемов образования ТБО	% от объема образования		0	0	0	90	90	90	90
4.6.	Обеспечение захоронения остатков после сжигания	% от объема образования		0	0	0	10	10	10	10
Итого по программе											7356741,0	3592156,0	1616471,0