Приложение N 1. Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы

Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе
"Повышение эффективности бюджетных
расходов города Нефтеюганска на период до 2013 года"

Система показателей, характеризующих результаты реализации целевой программы

N п/п	Наименование показателей результатов	Базовый показатель на начало реализации целевой программы	Значения показателя по годам			Целевое значение показателя на момент окончания действия целевой программы
			2011 г.	2012 г.	2013г.
1	2	3	4	5	6	7
Показатели непосредственных результатов
1.	Увеличение доли расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определенных с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (%)	100%	100%	100%	100%		100%
2.	Увеличение доли муниципальных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества (%).	0%	0%	100%	100%		100%
4.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (да/нет)	нет	нет	да	да		да
5.	Опубликование в средствах массовой информации, размещение в сети интернет материалов по осуществлению бюджетного процесса (да/нет)	да	да	да	да		да
Показатели конечных результатов
1.	Увеличение доли расходов бюджета города, формируемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов осуществляемых за счет субвенций из регионального фонда компенсаций и субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, предоставляемых в рамках целевых программ автономного округа (%).	7,5	8,0	10,0	15,0		15,0
2.	Предельный размер отклонения фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период от первоначального плана (%)	8%	7,5%	7%	6,5%		6,5%
3.	Рост посещаемости официального сайта администрации города Нефтеюганска	132 000	135 000	140 000	145 000		145 000